| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 MTs DE FAIXADESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA INAUGURACAO DA UPA - UNIDADE PRON-TO ATENDIMENTO CONF.CONTRATO 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 MTs DE FAIXADESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA INAUGURACAO DA SEDE DO SAMU - SER-VICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE UGENCIA, CONF. CONTRATO N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 150.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 LOGOMARCA PARAO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 00272011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 9089.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOW-4799, CITROEN NPV-9917, DUCATO MNO4568, MICRO ONIBUS MOA-3536, PUGEOT MOT-6548,KIA AMBULANCIA MMY-6603, JUMPER NPW-8160 DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/112010, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 13883.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, MNT-3868, MNT-3858, KIK- 0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165,MNW-3527,MMS-6281, KJH-8903, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 415.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, MOQ-7890, MOF8778, MOTO MNT3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO- 4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917,NPV-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 5425.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS, MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW- 3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 30/11/2010, CONF. PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000051 | 03/01/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO 17 DE DEZEMBRO/2010, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09, CONTRATO N§ 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 730.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NA AV.DOM PEDRO II NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2010, CONFCONTRATO N§ 0031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 510.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE 24HS DO BAIRRO DO NORDESTE I, NO PERIODO DE 02/12 A 31/12/10, EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO JOSE EDUARDO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONF.CONTRATO 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 510.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA E NOSSA S¦ APARECIDA NO MES DE DEZEMBRO/ 2011, CONF.CONTRATO N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 57.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 197.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 75.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, NAAV PE INACIO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 182.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 80.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362010 | 0000272 | 05/01/2011 | 112.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0000281 | 05/01/2011 | 32.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FIO 12MM PECAS), DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICIT. CONVITE N§ 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0000299 | 05/01/2011 | 585.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TINTA LAVAVEL INTERIOR, DES-TINADO A UTILIZACAO NA PINTURA DO PREDIO DO SAMU, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICIT.CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072010 | 0000302 | 05/01/2011 | 81.78 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TIJOLO CERAMICO COM 08 FUROSDESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UITLIZACAO NO PSFDO SITIO QUATI, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 007/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2011 | 160.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 08 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU/SUS DESTE MUNICIPIO, CONF.COTRATO N§ 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2011 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 05 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§ 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2011 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 06 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2011 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 CAMAS ELASTICAS P/UTILIZACAO DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA DIA 22/12/10, NA AV.DOM PEDRO II DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0038/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2011 | 176.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DEALMEIDA CONF.CONTRATO N§ 0036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2011 | 1310.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90KG DE SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X6060X80, 50 PCTS.DE TOUCAS TNT R CHESINI BRANCAC/100 UNDS. DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXOHOSPITALAR) NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2011 | 317.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, OLEO E PECAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-3868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2011 | 720.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMATICO, JOGO DE PASTILHA, PORTA ESCOVA DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO PEUGEO BOXER DE PLACA MOT-6548 E MNO-4568,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA SEDE DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA SEDE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE/2010, REALIZADA NA AV.DOM PEDRO II, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0000396 | 06/01/2011 | 55.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLVENTES LATA 01L E 05L, DESTINADOS AUTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA FEIRA DA SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2011 | 180.80 | 12000186000168 | SANDRO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DE GRADES E PORTAO INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000353 | 06/01/2011 | 25.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS P/PORTA DE ALMOFA-DA EM METAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO PSF DO JUA E NOSSA S¦ APARECIDA, CONF.PROCESSO LICIT.CONVITE N§ 0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2011 | 397.95 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 UNDS DE VIDROS DE 2MM MEDINDO 127X 35, DESTINADOS A INSTALACAO NOS ARMARIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0000370 | 06/01/2011 | 74.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL INTERIOR (MARFIM) LATA COM 18LTS E SOLVENTE LATA C/5LTS DESTINADOS AUTILIZACAO NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DEATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 027/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000388 | 06/01/2011 | 22.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEADO E 01 PAR DE LUVA DE BORRACHA, DESTINADOS A SEC.DE SUADE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO PSF DO CORDEIRO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000400 | 06/01/2011 | 260.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS P/PORTA DE ALMOFADA EM METAL E CADEADOS DESTINADOS SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 00362010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0000418 | 06/01/2011 | 539.67 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO2010, CONF.REQUISICOES E PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000426 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO,CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000442 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000469 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000477 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICADR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000485 | 07/01/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAONO CENTRO DE SAUDE BURITY, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000493 | 07/01/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2011 | 1872.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAREABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2011 | 928.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2011 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2011 | 737.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2011 | 587.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2011 | 669.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2011 | 4425.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/01/2011 | 172.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/01/2011 | 930.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUREAUX C/1,20M C/SUPORTE P/TECLADOMARCA INCONPLEX, 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA KIT 31 PLAXMETAL, 02 LONGARINAS C/03 LUGARES ERGOPLAX PLAXMETAL, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/01/2011 | 2100.00 | 70111257000104 | IND.DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 COLCHONETES, DESTINADOS A UTILIZA- CAO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO EDUCADOR FISICO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS PSFS E INERENTES AO PLANEJAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2011 | 3267.40 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BICICLETAS ERGOMETRICAS, 02 APARELHOS ABDOMINAL E 02 ABDOMINAL LIGHT, DESTINDOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO EDUCADOR FISICO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS PSFS E INERENTES AO PLANEJAMENTO DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/01/2011 | 687.60 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 HALTERES 02 C/REFORCO, 63 ANILHAS C 02 S/REFORCO E 10 ANILHAS 03 C/REFORCO, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO EDUCADOR FISICO C/A POPULACAO ATENDIDANOS PSFS E INERENTES AO PLANEJAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0000655 | 07/01/2011 | 70.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LATA DE SOLVENTE C/1LTS. E 03 1LTS.TINTA LAVAVEL BRANCO GELO INTERIOR GALAO 3,6LDESTINADOS A UTILIZACAO NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE UGENCIA - SAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT. CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/01/2011 | 370.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AO PSF DO SITIO ITAMATAY, CONFCONTRATO, 0043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000434 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA PREPARACAO DE REFEICOES NA RECIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000451 | 07/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/01/2011 | 48678.00 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.12/2010, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2011 | 15179.01 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.13/2010, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2011 | 1005.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 600.00 | 00020662416449 | ANTONIO LAURINDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE PSF, R.AREIA BRANCA, 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 79.01 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 234.58 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0000701 | 10/01/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CADEADOS N§ 30, DESTINADOS A INSTA-LACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF LOCALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL CONVITE N§ 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2011 | 690.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, COSTELAE FRANGO ABATIDO, FRESCO E INTEIRO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2011 | 601.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, COSTELAE FRANGO ABATIDO, FRESCO E INTEIRO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2011 | 79.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRANGOS ABATIDOSE FRANGOS E INTEIROS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000752 | 11/01/2011 | 51.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPONJA DE LA, RODO PLASTICO C/CABO DE MADEIRA E VASSOURA DENAYLON, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILI-ZACAO NO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS IICONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000761 | 11/01/2011 | 43.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 0034/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2011 | 630.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA 1§ S/OSSO CHA FORA, CAREN 2§ C/OSSO POSTA GORDA CARNE MOIDA E FRANGOS ABATIDOS INTEIROS, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPSII, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2011 | 898.00 | 00005243551422 | MARIA SUELY BARBOSA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT (ESTAGIO SUPERVISIO-NADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO) CONF.CONTRATO N§ 0048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2011 | 969.50 | 00005020065447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES DESTINADAS AOSESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT (ESTAGIO SUPERVISIO-NADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2011 | 813.50 | 00006028016489 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE OLHOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4568 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000795 | 12/01/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAONO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000841 | 13/01/2011 | 60.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000850 | 13/01/2011 | 2060.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000868 | 13/01/2011 | 480.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DECREME DENTAL BISNAGA C/90G, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE, DIA 22/12/10, NA AV.DOM PEDRO II, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000876 | 13/01/2011 | 40.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000884 | 14/01/2011 | 64.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/SUS, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000892 | 14/01/2011 | 22.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CALHA P/LAMPADA FLUORESCENTE 20W DUPLA, DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO N§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2011 | 653.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ATENDIDOS E CATASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2011 | 569.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ATENDIDOS E CATASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000931 | 14/01/2011 | 151.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANU-TENCAO E CONSERVACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICIT.CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0000906 | 14/01/2011 | 399.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO NAS TENDAS UTILIZADAS P/A REALIZACAO DAFEIRA DE SAUDE DIA 22/12/10, NA AV.DOM PEDRO II, CONF.CONTRATO DO PROC.LIC.CONVITE 035/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0000949 | 14/01/2011 | 176.62 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2011 | 261.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2011 | 502126.08 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2011 | 450.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 JUNTAS HOM JHC, DESTINADAS A UTILI-ZACAO NO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2011 | 28576.80 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/01/2011 | 99036.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0000990 | 17/01/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOMES DE JANEIRO/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/10CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001015 | 17/01/2011 | 450.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE ESCOVA DENTAL INFANTILDESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, PARA A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DIA 22/12/2010, NA AV.DOM PEDRO II, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001023 | 17/01/2011 | 183.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001031 | 17/01/2011 | 198.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001040 | 17/01/2011 | 407.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TINTAS ESMALTE SINTETICO, MARFIM, DESTINADO A SEC.DE SADUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA PINTURA DE MOVEIS DE PSF, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001058 | 17/01/2011 | 249.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TINTAS ESMALTE SINTETICO, AZUL, DESTINADO A SEC.DE SADUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA PINTURA DO PREDIO DO SAMU, CONFORMEPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001066 | 17/01/2011 | 764.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, JOELHO P/ESGOTO E TELHAS CERAMICA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PSFSCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0001074 | 17/01/2011 | 273.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PREDIO DO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0001082 | 17/01/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS TEM A DURACAO DE 12 MESES, OU SEJA ATE 31/05/11, ESTE RECIBO E REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.PROC. LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO, 160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001104 | 18/01/2011 | 70.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA EMBUIA 70X2, 10M, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NASEDE DO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 0036/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0001139 | 18/01/2011 | 66.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIVRO DE ATA E PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONF.PRO.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0001147 | 18/01/2011 | 71.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORO CONVITE 038/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2011 | 1664.00 | 10714194000493 | N C OLIVEIRA - TELETINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/SUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2011 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CRUZETA E ALINHAMENTO DE TRANSMISAO COM REPOSICAO DO FRESADOE LUVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE 1M3 (TIPO G) DE OXIGENIO (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULOFIAT STRADA FLEX AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720CINCULADO AO PSF 24H DO B.NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0001121 | 18/01/2011 | 599.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NAS AMOSTRAS DE SAUDE E NA SEDE DA MESMA, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0001155 | 18/01/2011 | 244.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITARIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0001163 | 18/01/2011 | 42.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0001171 | 18/01/2011 | 33.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2011 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILI-ZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00002/2010CONTRATO N§ 00010/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 012/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 016/11RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, 021/11, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 022/11, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.CONTRATO, 029/2011, REL.AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 033/11,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 038/11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2011 | 320.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE ART.MED.E ORTOPEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONSERTO DE ECG. ELETROCARDIOGRAFO DESMONTAGEM P/ SUBSTI-TUICAO DE PAPEL TERMICO, SUBSTITUICAO DA BATERIA, LIMPEZA DAS GARRAS, RECUPERACAO DO CABO PACIENTE, DO CABO DA PLACA DE IMPRESSAO, DA SEC.DE SAUDE (SETOR POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0001309 | 20/01/2011 | 65.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA POPUALR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0001325 | 20/01/2011 | 115.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, 09 AGENDA PERMANENTE, DESTI-NADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS - CEO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 42.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2011 | 20949.73 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2011 | 36926.79 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 5663.92 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 30047.83 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 254894.29 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COMP.12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001392 | 20/01/2011 | 4600.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2011 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 MTs DE FAIXAS, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DA BARRACA DA SEC.DE SAUDE NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA S¦ DA LUZ 2011, CONF.CONTRATO 0060/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SEUDE DA FAMILIA - NASF, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2011 | 870.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE 18 UND CONJUNTO DE COLCHA, LENCOL E FRONHA ABANHADO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE MESA E TRAVESSEIROS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA SEDE DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001431 | 21/01/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CADEADOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001449 | 21/01/2011 | 19.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2011 | 185.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2011 | 270.00 | 00005827786462 | MARCIA DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CAPS II COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2011 | 275.00 | 00081290616434 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AO CAPS IICOM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT.AO PERIODODE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2011 | 270.00 | 00005055855452 | JACELINE CLAUDIA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO AO CAPS-II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2011 | 270.00 | 00064506045491 | MARIA VERONICA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2011 | 275.00 | 00058063781449 | LUIZ FIRMENO LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE REL.AO PERIODO DE03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2011 | 275.00 | 00006056690407 | JOCINETE LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTOAO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE RELATAO PERIODO DE 03 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2011 | 275.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDERELTATIVO AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2011 | 270.00 | 00008648497450 | LAIZE CARLA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGA ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT. AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2011 | 275.00 | 00043135480410 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOLE DROGA ASCENDINO ANTONIO DA SILVA CAPS - ADCOM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATAO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2011 | 270.00 | 00075263262434 | MARIA LUCIANA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGAS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT. AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2011 | 270.00 | 00026739065845 | ELMA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGA, ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - CAPS AD, COMLOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2011 | 275.00 | 00005467832441 | CLAUDENORA FREITAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CUIDADORA, JUNTO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS ASCENDINO DA SILVA - CAPS AD, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2011 | 275.00 | 00006591995480 | JOVANIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CUIDADORA, JUNTO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WILLIAN AYRESCAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELAT. AO PERIODO DE 03 A 17/JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JANEIRO/ 2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2011 | 1750.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA DE PLACA MNO-4568, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2011 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA EM 02 VENTILADORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CEO, NO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2011 | 97.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DEALMEIDA CONF.CONTRATO N§ 0066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2011 | 150.00 | 00016066731491 | JOSIBERTO COUTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTRUMES DES-TINADO AO CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS AD, CONF.REQUISICAO 19432/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2011 | 68400.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2011 | 9490.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2011 | 13050.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELTATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2011 | 14245.04 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001708 | 25/01/2011 | 2134.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2011 | 19.98 | 06913566000190 | VALDAMI MENESES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS DE MANTIMENTOS C/05 PECASEM PLATICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2011 | 376.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES -CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 016/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/01/2011 | 166.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/01/2011 | 44.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2011 | 733.44 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA, 995 B.NOVO P/FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO N§ 006/2011, RELATIVO AO MES JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2011 | 263.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA MOQ-7890PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0001848 | 27/01/2011 | 1764.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 038/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402010 | 0001791 | 27/01/2011 | 28944.30 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO ACEESO A UNIDADES DE PRONTO ATEN-DIMENTO - UPA NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE DE GUARABIRA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2010, CONTRATON§ 0227/2010. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001805 | 27/01/2011 | 4600.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.ADITIVO AO CONTRATO DO PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142010 | 0001813 | 27/01/2011 | 14450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 650 BOLSAS ABERTA INF.COLOST.E IIEST. PED.RECORT.10X35MM (150) ABERTA PERFIL TRANSPRECORT.10-70MM C/FILTRO (300) P/OSTOMIA COLO-PLAST E P/UROST.DE 01 PECA TRANSP.RECORT.10- 55MM (200) DESTINADAS A DISTRIB.C/PACIENTES DESTE MUN.E CIDADES REFERENCIADAS P/GUARABIRAPB, ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001830 | 27/01/2011 | 472.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SACOS PLATICOS P/LIXO 30 E 60E 100LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAUDE, P/UTILIZACAO NOS PSFS DO MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382010 | 0001856 | 27/01/2011 | 822.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 0382010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0001864 | 28/01/2011 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DE AMIANTO, DESTINADAS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSFDA PREFEITO MANOEL LORDAO, CONF.PROC.LICIT. CONVITE N§ 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001872 | 28/01/2011 | 372.26 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZWYLLIAN AYRES - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001899 | 28/01/2011 | 2254.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001902 | 28/01/2011 | 88.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001911 | 28/01/2011 | 1684.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONFORMEPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0001881 | 28/01/2011 | 355.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/01/2011 | 75.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MNO-4568 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/01/2011 | 70255.70 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E ECD, COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2011 | 26833.80 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E ECD, COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2011 | 2707.93 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO NOPOSTO DE SAUDE ANA CAVALCANTE NO SITIO CATOLEDESTE MUNICIPIO, COMP. 03/2005 A 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2011 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 10 CARTUCHOS HP,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 289.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 17 CARTUCHOS HP,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0002003 | 01/02/2011 | 219.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS TAM.A4DA VIGILANCIA SANITARIA DESTINADOS A UTILIZA-CAO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA LUZ 2011CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2011 | 5074.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (ALCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS, MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW- 3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO 01 A 30/12/2010, CONF. PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2011 | 567.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO VEICULOS, MOQ-7890, MOF8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917,NPV-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL 001/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 410.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 70 CARTUCHOS HP, 01 RECARGA TONER HP 35, 03 RECARGA DE TONER 12 A, 02 RECARGA DE CARTUCHO HP 22, DAS IMPRESSORAS DO C/DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 420.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP, 02 EPSON, 02 TONER E 02 LIMPEZA DE CILINDRO, DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/02/2011 | 837.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90KG DE SACOLAS PLASTICAS (60X80, 50X 60, 45X60, 40X50) DESTINADAS A UTILIZACAO NASATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DELIXO HOSPITALAR) NO PERIODO DE 01 A 28/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2011 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2011 | 77.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, NAAV.PE INACIO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2011 | 151.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DOT'S (VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0002046 | 02/02/2011 | 5308.75 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (RECEITUARIO MEDICO F.24 P.18K, BLS. COM 50 FLS. EREQUISICAO DE EXAME F.12, BLS. COM 50 FLS.) DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICCONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2011 | 205.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2011 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2011 | 17108.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO (GASO-LINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ- 7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408,NPV-0720, MNT-3868, MNT-3858, KIK-0901, MNQ- 6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527,MMS-6281, KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 3112/10, CONF.PROC.LIC.PREGAO PRESENCIAL 001/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2011 | 9011.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603 (CAPS), NPW-8160, PER-TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODODE 01 A 31/12/2010, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N § 001/2010, CONTRATO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2011 | 540.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSICIONAIS C/VIGIA (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO N§ 0096/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2011 | 540.00 | 00003929577445 | JOSE WELLINGTON LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 00100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2011 | 540.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS JUA/N. SR¦ APARECIDA E NACOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0097/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2011 | 540.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011CONF.CONTRATO N§ 0095/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2011 | 280.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO MANHA) NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO AO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO 0094/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2011 | 540.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATON§ 0093/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2011 | 540.00 | 00079769764434 | LUIZ CARLOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANCIA, JUNTO AO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF OSMAR DE AQUINO, LOCALIZADO NO B.AREIA BRANCA, RELAT. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO 0092/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2011 | 540.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, (NOTURNO) JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2011 | 75.43 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2011 | 201.09 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2011 | 75.43 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0095/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/02/2011 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/02/2011 | 83.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/02/2011 | 39212.88 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.01/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00071333380410 | JOSEVALDO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAODE APARELHO ORTODONTICO PARA TRATAMENTO DE OCLUSAO DENTARIA DA MENOR JOSYARA FLORENCIO FERREIRA, CONF.PROC.DE ACAO CIVIL PUBLICA DE N§ 0182010.001.320-2 DO MUNICIPIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002283 | 04/02/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO/2011, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09, CONTRATO N§ 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002291 | 04/02/2011 | 2584.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE, 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0002305 | 04/02/2011 | 1836.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-4799, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE, 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/02/2011 | 540.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEJANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/02/2011 | 540.00 | 00002853056465 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0106/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/02/2011 | 540.00 | 00004022838485 | ANDRESSA SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CNTRATON§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002364 | 07/02/2011 | 236.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADO A UITILIZACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 0012/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002399 | 07/02/2011 | 47.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL, P/UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NATILINA DO NASF, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002348 | 07/02/2011 | 323.56 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINAODOS A SECDE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002356 | 07/02/2011 | 237.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 69 BOTIJOES DE AGUA MINERAL SO O LIQUIDO) E 02KG DE BOLACHA DOCE E 03KG DE BOLACHA SALGADA, DESTINADOS A SEC.DE MUNIC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO EM PSF, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002372 | 07/02/2011 | 324.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 110 BOTIJOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/ UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002381 | 07/02/2011 | 118.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/ UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002437 | 08/02/2011 | 71.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 038/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002461 | 08/02/2011 | 1497.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DES-TINADOS A UTILIZACAO NO C/DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO,CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002470 | 08/02/2011 | 2399.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, ODONTOLOGICO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECALIDADES ODONTO-LOGICAS DR.HOGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PRESENCIAL N§ 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202010 | 0002488 | 08/02/2011 | 1438.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL 020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/02/2011 | 3973.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/02/2011 | 481.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/02/2011 | 641.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS II, CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/02/2011 | 1513.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/02/2011 | 703.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/02/2011 | 491.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0002569 | 08/02/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0002585 | 08/02/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002402 | 08/02/2011 | 28.56 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 02LTS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002411 | 08/02/2011 | 93.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICITATO CONVITE, 0012/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002429 | 08/02/2011 | 680.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 038/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002445 | 08/02/2011 | 48.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS POROCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA DA LUZ 2011, NESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/02/2011 | 7160.00 | 00050872737420 | MARIA LUCIA OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVICOS NA FESTA DA LUZ/2011, PERIODO DE 26/01/11 A 02/02/11, CONF.OFICIO N§ 071/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/02/2011 | 1001.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0002577 | 08/02/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002593 | 09/02/2011 | 185.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS JUA/CONJUNTO N.SR¦ APARECIADA E NACOES, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0002607 | 09/02/2011 | 80.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SOLVENTE LATA C/1LT., 02 TINTA LAVAVEL MARFIM, INTERIOR GALAO C/3,6 LTS E 01 TINTA LAVAVEL MARFIM INTERIOR LATA C/18LTS, DES-TINADOS A UTILIZACAO NA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAS DOS BAIRROS JUA/CONJ.N.SR¦ APARECIDA E NACOES, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/02/2011 | 117.60 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE - PSF, RUA AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002623 | 09/02/2011 | 67.85 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO) DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/ UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002631 | 09/02/2011 | 34.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTROPSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002640 | 09/02/2011 | 47.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTROPSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0002658 | 09/02/2011 | 283.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/02/2011 | 1500.00 | 00002146752467 | CARLOS ERALDO GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2011. CONF.CONTRATO N§ 088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/02/2011 | 1800.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO (GERENTE) JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.CONTRATO, 089/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2011 | 243.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 ROLOS DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 58XMMX30MM, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARAUTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MMV-6603, VENCI-MENTO 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2011 | 124.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 01 FOGAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0110/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2011 | 940.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE OLEO, BOMBA DE COMBUSTIVEIS, FEIXO DE MOLA DOPINO LEQUE, EMBREAGEM, FREIO SUSPENSAO, EMBU-CHAMENTO E LIMPEZA DE BICOS NOS VEICULOS MOG-2287, MNT-8628 E MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO 0117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2011 | 915.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE INJECAOELETRONICA, BICOS DE COMBUETIVEL, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEIS , BOMBA D'AGUA, FREIO EDE DETONADOR NOS VEICULOS MOQ-7890, NPV-0720,MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0116/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00003/11, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00004/11, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE 1M3 (TIPO G) DE OXIGE- NIO MEDICINAL (REGARGA) DESTINADO A UTILIZA- CAO NO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA NPV-0720, VINCULADO AO PSF 24H DO B.NORDESTE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002763 | 11/02/2011 | 1542.10 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CONSOLIDADOS MENSAL DIABETES E HIPERTENSAO, FICHAS AVEIAM MEDICO E CONTROLE DE MEDCAMENTOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002771 | 11/02/2011 | 2891.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CONSOLIDADOS MENSAL DIABETES E HIPERTENSAO, FICHAS "D", EXAME BIOQUIMICA, ATENDIMENTO AMB.ATENCAO BASICA, NOTIFICACAO SEMANAL PMA) DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2011 | 2076.00 | 00064687066453 | SERGIO DE AQUINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO MEDICO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIOS DE 2009/2010, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2011 | 2076.00 | 00073796336434 | NADJA NAIRA MARQUES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDO ACIMA CITADO MEDICA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009/2010 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/02/2011 | 28526.40 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/02/2011 | 99036.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0002844 | 14/02/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS TEM A DURACAO DE 12 MESES, OU SEJA ATE 31/05/11, ESTE RECIBO E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.PROC. LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO, 160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/02/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/02/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/02/2011 | 193.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS DES-CARTAVEIS, DESTINADAS A DOACAO A SR¦ LENILDA DA SILVA OLVEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHOALISSON DA SILVA OLIVEIRA (13 ANOS) PORTADOR DE WEST E EPILEPSIA, CONF.PARECER SOCIAL OFICIO DE N§ 0187/2009 DO CONSELHO TUTELAR DE GUARABIRA E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/02/2011 | 493068.89 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/02/2011 | 600.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICACAO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECU-TIVO MUNICIPAL NO CONCERNETE A DIVULGACAO DOSPRODUTOS E SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO SITE, NO MES DE JANEIRO/2011. CONF. CONTRATO, 0122/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002917 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 010/11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0002925 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 012/11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002933 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 016/11RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002941 | 15/02/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, 021/11, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002950 | 15/02/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 022/11, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002968 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.CONTRATO, 029/2011, REL.AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002976 | 15/02/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO, 038/11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002984 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 033/11,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/02/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE FEVEREIRO2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/02/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOMES DE FEVEREIRO/11, CONF.CONVITE N§ 00022/10CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003000 | 16/02/2011 | 110.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/02/2011 | 30.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, LANTEJOLAS, ROLO DE ELASTI-CO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA UTILIZACAO NO CAPS FOLIA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/02/2011 | 7176.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.REQUISICAO N§ 19645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS DE PLACA MOS-7508, MNT-8628, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 01302011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/02/2011 | 470.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACANETA DE PORTA, PALHETA, PASTILHA, DE FREIO E TRIZETA, P/ UTILIZACAO NO VEICULO NPV-9917, MOT-6548 PERTENCENTES A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/02/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/02/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0003077 | 17/02/2011 | 220.50 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/02/2011 | 54893.13 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE AMBULATORIAIS, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2011 | 30640.03 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2011 | 3512.56 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/02/2011 | 30691.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALAR, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/02/2011 | 106918.37 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE HOSPITALAR, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/02/2011 | 16405.95 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/02/2011 | 1800.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO (GERENTE) JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003158 | 18/02/2011 | 102.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CAPS, NO CAPS FOLIA/2011, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/02/2011 | 535.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA, CIMENTO E VARA DE CANO DE 150MM, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/UTILIZACAO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ESGOTO NO PSF DO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/02/2011 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA MOQ-7890, PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/02/2011 | 1137.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/02/2011 | 45000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/02/2011 | 9490.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/02/2011 | 21603.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/02/2011 | 14140.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELTATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/02/2011 | 17100.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/02/2011 | 2600.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/02/2011 | 27000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0003255 | 21/02/2011 | 1890.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0003263 | 21/02/2011 | 19.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W E 40W, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF 24HS DO NORDESTE, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362010 | 0003271 | 21/02/2011 | 49.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA TE P/ESGOTOE VARA DE CANO DE 40MM, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/EXECUCAO DE SERVICO NO PSF DO BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2011 | 690.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0003298 | 21/02/2011 | 132.24 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2011 | 600.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0003328 | 22/02/2011 | 324.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TINTAS LAVAVEL MARFIM INTERIOR E BRANCO GELO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA EXECUCAO DE SERVICOS EM PPSFS, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0003441 | 22/02/2011 | 22.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/02/2011 | 540.00 | 00004022838485 | ANDRESSA SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.CNTRATON§ 0150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2011 | 540.00 | 00079769764434 | LUIZ CARLOS VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANCIA, JUNTO AO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF OSMAR DE AQUINO, LOCALIZADO NO B.AREIA BRANCA, RELAT. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.CONTRATO 0149/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2011 | 540.00 | 00003929577445 | JOSE WELLINGTON LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.CONTRATO N§ 0148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2011 | 540.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0147/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2011 | 540.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, (NOTURNO) JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0146/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/02/2011 | 540.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS JUA/N. SR¦ APARECIDA E NACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.CONTRATO N§ 0145/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2011 | 540.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.CONTRATO N§ 0144/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2011 | 540.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSICIONAIS C/VIGIA (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11. CONFORME CONTRATO N§ 0143/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2011 | 280.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO MANHA) NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO AO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.CONTRATO 0142/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2011 | 540.00 | 00000010858407 | ADIVONALDO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§ 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00005/11, PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIODAGNOSTICO E PREGAO PRESENCIAL N§ 00006/11, AQUISICAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0003450 | 22/02/2011 | 16.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003492 | 23/02/2011 | 307.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003514 | 23/02/2011 | 30.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NA TENDADE ATENDIMENTO DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA LUZ/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 038/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003468 | 23/02/2011 | 19.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORMEPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003484 | 23/02/2011 | 14.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000382010 | 0003506 | 23/02/2011 | 55.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NA POLI-CLINICA, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/02/2011 | 540.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/02/2011 | 4200.00 | 00037995146434 | ANA LUIZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-JETO DE QUALIFICACAO DE ATENDIMENTO E GESTAO DO CAPS II, (REFERENTE A 2¦ PARCELA) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2011 | 4166.66 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2011 | 1460.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM.SERV.E REP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA 4799PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2011 | 2894.10 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2011 | 115.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOAOS MESES DE DEZEMBRO/2010/JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/02/2011 | 733.44 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA, 995 B.NOVO P/FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N§ 006/11, REL.AO MES FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL, NA PACIENTE Sr¦ IONE DA SILVA MARTINS, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL, NA PACIENTE Sr¦ EDILEUZA DA SILVA PONTES, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003611 | 01/03/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO/11, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09, CONTRATO N§ 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2011 | 143.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, PERTENCENTE A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2011 | 270.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FICHAS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA), DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIAMOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0003638 | 01/03/2011 | 655.68 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (CAR-TAO DA CRIANCA MENINAS F8, PAP.60K 02 CORES) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003671 | 02/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003689 | 02/03/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003654 | 02/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003662 | 02/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/03/2011 | 1300.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 CAMISAS, DESTINADAS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0160/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/03/2011 | 380.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO VOLANTE, 19HS, DAS CAMPANHAS DE COMBATEA DENGUE (ARRASTOES) NOS BAIRRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.COTRATO N§ 0167/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/03/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/03/2011 | 980.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/03/2011 | 502.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/03/2011 | 1265.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAREABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/03/2011 | 626.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/03/2011 | 673.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS - C.A.PSICOSSOCIAL, CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/03/2011 | 401.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/03/2011 | 3822.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINECOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2011 NO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINECOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2011, NO PSF DO BAIRRO JUA/CONJ.N.SR¦ APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/03/2011 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/03/2011 | 198.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/03/2011 | 80.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/03/2011 | 56.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/03/2011 | 219.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003867 | 07/03/2011 | 16417.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, MOTOS MNT- 3868, MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446,MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527,MMS-6281, KJH, 8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003875 | 07/03/2011 | 8732.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003883 | 07/03/2011 | 3873.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (AOCOOL)DESTINADOS AOS VEICULOS, MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW- 3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003891 | 07/03/2011 | 714.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS, MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV- 9917, NPV-0720, NNG-8896, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/03/2011 | 74.47 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/03/2011 | 260.71 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/03/2011 | 540.00 | 00006026463402 | KARLA PATRICIA MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§ 0171/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/03/2011 | 540.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO N§ 0172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/03/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00003/2011, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOMOLOGO, HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00004/2011AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMEN-TAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/03/2011 | 640.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZACANO VEICULO KOMBI MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/03/2011 | 70.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARTILHA DE FREIO, LAMPADAS H3, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA PLACA NPV-0720, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF 24HS NO B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/03/2011 | 269.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/03/2011 | 1157.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/03/2011 | 456.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE MANUTENCAO, SUSPENSAO, INJECAO ELETRO-NICA, ALTERNADOR E SERVICO ELETRICA NO VEICU-LO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/03/2011 | 270.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI STANDARD PLACAMNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/03/2011 | 270.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DO PARABRISA, SERVICO DE FREIO, ELETRICO E ARREFECIMENTO DE AGUA NORADIADOR, NO VEICULO KOMBI MOS-7508, PEETENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/03/2011 | 570.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO KOMBI STRADARD PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/03/2011 | 264.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/03/2011 | 650.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE 1M3 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, VINCULADO AO PSF 24HS DO BAIRRO DO NORDESTE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2011 | 200.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 10 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DO CAPS FOLIA/2011, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0176/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2011 | 740.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NO EVENTO "CAPS FOLIA/2011", DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0178/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/03/2011 | 74.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003964 | 10/03/2011 | 196.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003972 | 10/03/2011 | 162.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004146 | 11/03/2011 | 160.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II CONFPROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004154 | 11/03/2011 | 248.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD CONFPROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/03/2011 | 525.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DOS ARRASTOES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, (VIGILANCIA AMBIEMTAL EM SAUDE DA SEC.DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N§ 0182/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/03/2011 | 985.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA-3536 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/03/2011 | 410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS MNT-6548 E NPV-9917, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO CAPS II E CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/03/2011 | 36310.68 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.02/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/03/2011 | 603.93 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASDO FUNCIONARIO A CIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO EXERCIO DE 2009/10,OBS: 20 DIAS MAS 1/3 FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO PREGAO - PRESENCIAL Nø 00005/2011, SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIODAGNOSTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/03/2011 | 10301.21 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E ECD, COMPLEMENTACAO DA N.E.00193-7, AO TEMPO EM QUE RETIFICAMOS A COMPE-TENCIA REFERIDA A QUAL ENTENDA-SE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/03/2011 | 1140.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DOS VEICULOS MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, NO TRAJETO GUARABIRA AJOAO PESSOA, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0004201 | 14/03/2011 | 12.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEADO N§ 40, DESTINADO A UTILIZA-CAO NO PSF DO CONJ.OSMAR DE AQUINO, B.AREIA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/03/2011 | 326.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ESCORREDOR DE ALUMINIO, PANELA, PRATO FUNDO, DESTINADOS A SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO CAPS II, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/03/2011 | 25.98 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CESTO TELADO PLATICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO PSF DO BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/03/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/03/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/03/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/03/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/03/2011 | 100.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 FOGAO PERTEN-CENTE AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 0188/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/03/2011 | 240.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/03/2011 | 240.00 | 00003614486435 | ROSSANA AMORIM PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/03/2011 | 120.00 | 00001099021499 | WYLKA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/03/2011 | 240.00 | 00018155073491 | FREDERICO ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/03/2011 | 120.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/03/2011 | 120.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO V SEMINARIO REGIONAL DE SAUDE DAS FACULDADES NOVA ESPERANCA, A SE REALIZAR NO TRAPICAL HOTEL TAMBAU, NOSDIAS 22, 23, 24DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/03/2011 | 497977.31 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00006/2011, AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/03/2011 | 380.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS DE ESCAPE E CONSERTO E TROCA DA BORRACHA DO TANQUE DO VEICULO MOQ-7890, E OUTROS SERVICOS NOS VEICULOS NPV-0720MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0193/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/03/2011 | 252.00 | 07349917000145 | AGROVERT-GUAR.RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 LTS K-OTRINE (VENENO) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCVNS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMSAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2011CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/11, AQUISICAO DE EXAMES LABORATORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/03/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§ 00004/11, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/03/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL N§ 00003/11, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/03/2011 | 28841.41 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/03/2011 | 99953.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004405 | 18/03/2011 | 220.90 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004413 | 18/03/2011 | 122.40 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004421 | 18/03/2011 | 191.85 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/03/2011 | 130769.56 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE HOSPITALAR, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/03/2011 | 20963.29 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/03/2011 | 31653.29 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALAR, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/03/2011 | 6400.96 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/03/2011 | 94516.19 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE AMBULATORIAIS, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/03/2011 | 27870.15 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/03/2011 | 650.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA NOEVENTO CAPS FOLIA/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0201/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/03/2011 | 2026.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINDAS A MANUTEN-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ MOA3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0004626 | 22/03/2011 | 134.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRODE NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004553 | 22/03/2011 | 85.02 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004561 | 22/03/2011 | 93.03 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004570 | 22/03/2011 | 30.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0004596 | 22/03/2011 | 61.06 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342010 | 0004600 | 22/03/2011 | 87.93 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0034/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004618 | 22/03/2011 | 58.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004634 | 22/03/2011 | 70.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004642 | 22/03/2011 | 68.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UTILIZACAO NO C. DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ADCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004651 | 22/03/2011 | 40.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/03/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/03/2011 | 641.42 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/FEVEREIRO/MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0004685 | 22/03/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOMES DE MARCO/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/2010CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/03/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/03/2011 | 51.00 | 07081180000122 | THIAGO ALBUQ.FELIX- EMILIA LOJA MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004715 | 23/03/2011 | 39.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004723 | 23/03/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0004731 | 24/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0004740 | 24/03/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO (01), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO(01), POLICLINICA DR.ALGUSTO DE ALMEIDA (01),CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0004766 | 24/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO PSF NANA PORPINO LOCALIZADO NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRACONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004782 | 24/03/2011 | 3290.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOSPSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0004758 | 24/03/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2011 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/03/2011 | 60.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO NO VEI-CULO FORD FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0210/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004871 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004880 | 25/03/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONTRATO N§ 00050/2011, REL.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004898 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004901 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004910 | 25/03/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004928 | 25/03/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004936 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004944 | 25/03/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004952 | 25/03/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004961 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262010 | 0004979 | 25/03/2011 | 1000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL, 185 70R 14, DESTINADOAO VEICULO NPV-0720, DO PSF 24HS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATOCONVITE N§ 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/03/2011 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO -PNEUS CONFIAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/03/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/03/2011 | 274.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO FINAL E SILENCIOSO INTERMEDIARIO, COXIM DE BORRACHA E JUNTA, DESTINA-DO A UTILIZACAO NO VEICULO PLACA MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/03/2011 | 420.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TUBO MOTOR, SILENCIOSO FINAL E SILENCIOSO INTERMEDIARIO, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/03/2011 | 57500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/03/2011 | 9510.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/03/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/03/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/03/2011 | 3695.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/03/2011 | 17105.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/03/2011 | 27000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/03/2011 | 3540.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0005037 | 28/03/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS TEM A DURACAO DE 12 MESES, OU SEJA ATE 31/05/11, ESTE RECIBO E REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONF.PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO, 160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/03/2011 | 198.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0005053 | 28/03/2011 | 12.76 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PSF NANA PORPINO LOCALIZADO NO CONJCLOVES BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0005088 | 28/03/2011 | 624.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/03/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE MARCO/11,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0005070 | 28/03/2011 | 53.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0005100 | 29/03/2011 | 144.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005134 | 29/03/2011 | 65.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/03/2011 | 225.96 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/03/2011 | 266.00 | 00004243171416 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAQUISICAO DE MEDICAMENTO (CEFTRIAXONA 1MG 14 AMPOLAS) POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE RISCO NA GRAVIDEZ NECESSITANDO URGENCIA NA ADMINISTRACAO DA MEDICACAO E ESTAR SEM CONDICOES DEADQUIRI-LA NO MOMENTO, CONF.REQUERIMENTO E OFICIO SMS N§ 051/11 DE 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005185 | 29/03/2011 | 149.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO NEU-ROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/03/2011 | 1505.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 430 KIT LANCHES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO DOS USUA-RIOS DO CAPS FOLIA 2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005118 | 29/03/2011 | 2140.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE P/UTILIZACAO NOS PSFS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0005126 | 29/03/2011 | 1100.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 00/2011, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO/MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/03/2011 | 1202.27 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0005169 | 29/03/2011 | 19.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAL BRANCO), DESTINADO A SECMUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA PINTURADE PSF DA RUA: MANOEL LORDAO, CONF.PROCESSO LICITATOIRO N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0005193 | 29/03/2011 | 4497.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005207 | 29/03/2011 | 10160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005215 | 29/03/2011 | 18413.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005223 | 29/03/2011 | 18574.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005231 | 29/03/2011 | 28010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005240 | 29/03/2011 | 14328.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,CONFORME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005258 | 29/03/2011 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROCLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005266 | 29/03/2011 | 9301.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005274 | 29/03/2011 | 3334.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005282 | 29/03/2011 | 14750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005291 | 29/03/2011 | 46768.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005304 | 29/03/2011 | 1248.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005312 | 29/03/2011 | 2080.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005321 | 29/03/2011 | 4406.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/03/2011 | 3720.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2011 | 340.52 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2011 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, AV.PE INACIO ALMEIDA, 470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2011 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2011 | 80.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00009/2011 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2011 | 733.44 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA, 995 B.NOVO P/FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N§ 006/11, REL.AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2011 | 160.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 QUIA PORTA, DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT DUCATO VAN (CAPS) NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2011 | 56.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2011 | 77.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0005444 | 31/03/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO/2011, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09, CONTRATO N§ 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005452 | 01/04/2011 | 16114.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6781, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW- 3527, MMS-6281, KJH-8903, MOTOS MNT-3868, MNT3858, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005461 | 01/04/2011 | 8503.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005479 | 01/04/2011 | 4170.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOT-2400, NPV-0720, MOG-2287, MNW-3227, JKH-8903, MNW-3165, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01A 28/02/2011, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005487 | 01/04/2011 | 680.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSAOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG- 8896, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 28/02/2011, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DEALMEIDA NO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0223/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005584 | 04/04/2011 | 471.94 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHA CONTROLE MEDICAMENTOS, FICHA VISITA E OUTROS) DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292010 | 0005592 | 04/04/2011 | 8070.25 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHA DIVERSAS E ENVELOPES, RECEITUARIOS REALIZ.EXAMES) DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROC.LICIT.CONVITE N§ 029/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005606 | 04/04/2011 | 20073.48 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHA DIVERSAS, FORMULARIOS, PLANILHA DE CASOS DIARREIA E CONSOLIDADO DE DIABETES) DETINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0005614 | 04/04/2011 | 5004.30 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHA DIVERSAS, FORMULARIOS, MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, CONSOLIDADO MENSAL HIPERTENCAO E OUTROS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 017/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/04/2011 | 570.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PARA-BRISA ORIGINAL JA INSTALADO E COM GRAVAO DE CHASSI DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/04/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. CONF.CONTRATO N§ 0231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/04/2011 | 545.00 | 00036094862449 | IONE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/04/2011 | 280.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (TURNO MANHA) NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO AO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO 0233/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/04/2011 | 545.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DOS BAIRROS JUA/N. SR¦ APARECIDA E NACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/04/2011 | 545.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, (NOTURNO) JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/04/2011 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 VENTILADORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO PSF B.SAO JOSE, CONF.CONTRATO N§ 0226/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/04/2011 | 1137.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS (60X80, 40X50, 45X60, 40X50) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITA-LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/04/2011 | 1571.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA E CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/04/2011 | 761.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/04/2011 | 583.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/04/2011 | 664.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/04/2011 | 484.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/04/2011 | 3913.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/04/2011 | 819.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA- CAO PREGAO PRESENCIAL N. 00011/2011, REF AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/04/2011 | 2930.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, ULTRA SOM, INTERFERECIAL, MICROONDAS E FES, DOTOS PERTENCENTES AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0005711 | 06/04/2011 | 54.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITCONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005720 | 06/04/2011 | 1145.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DES-TNADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005738 | 06/04/2011 | 5094.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DES-TINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005746 | 06/04/2011 | 20606.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODOTOLOGICO, DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005754 | 06/04/2011 | 39.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005762 | 06/04/2011 | 2434.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005771 | 06/04/2011 | 1598.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005789 | 06/04/2011 | 973.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005797 | 06/04/2011 | 1670.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODOTOLOGICO, DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005801 | 06/04/2011 | 1234.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005819 | 06/04/2011 | 2290.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DES-TINADO A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005827 | 07/04/2011 | 1246.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005835 | 07/04/2011 | 3612.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005843 | 07/04/2011 | 278.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DES-TINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005851 | 07/04/2011 | 3829.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005860 | 07/04/2011 | 2187.84 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0005878 | 07/04/2011 | 506.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005886 | 07/04/2011 | 955.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSEVACAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITOTRIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0005894 | 07/04/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS TEM A DURACAO DE 12 MESES, OU SEJA ATE 31/05/11, ESTE RECIBO E REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF.PROCESSOLICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO, 160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0005908 | 07/04/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/10 A 01/02/2012, REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/04/2011 | 3410.50 | 00051716542715 | HERCULANO EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CAPINAGEM, REALIZADA NOS SEGUINTES UNIDADES BASICASDE SAUDE DO MUNICIPIO JOAO SOARES, B.NOVO, CAIC, NORDESTE I, II, JUA E B.DAS NACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§0250/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/04/2011 | 2588.50 | 00051716542715 | HERCULANO EMIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CAPINAGEM, REALIZADA NOS SEGUINTES LOCAIS: POLICLI-NICA, CEO, CENTRO DE SAUDE BURITY, E NA SEDE DA SEC.DE SAUDE, CONF.PLANILHA ANEXAS C/TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§0246/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/04/2011 | 6666.50 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CAPINAGEM, REALIZADA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE (PSFS) NAS ZONAS RURAL E URBANA (CONJUNTOS E BAIRROS) CONF.PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATATO, CONTRATO N§ 0247/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM 28GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDENOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/11, CONF.CONTRATO N§ 0254/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/04/2011 | 250.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORACALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E MAO DE OBRA, NO VEICULO PLACA MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005967 | 11/04/2011 | 171.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005975 | 11/04/2011 | 116.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC. LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0005983 | 11/04/2011 | 7965.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0005991 | 11/04/2011 | 9755.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA PAB, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006009 | 11/04/2011 | 7891.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006017 | 11/04/2011 | 3420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADO AUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONT.PROCESSO LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006025 | 11/04/2011 | 1168.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006033 | 11/04/2011 | 55674.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATOIRO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006041 | 11/04/2011 | 1500.60 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATOIRO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006050 | 11/04/2011 | 3373.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 009/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006068 | 11/04/2011 | 1508.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0006076 | 11/04/2011 | 2493.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/04/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SEUDE DA FAMILIA - NASF (COM CARGA HORARIA DE 20HS SEMSNAIS) NO MES DE MARCO DE 2011, NO PSF DO B.JUA/CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0258/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/04/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (C/CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS) NO MES DE MARCO/2011, NO PASF DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 0259/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/04/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE 1M3 (TIPO G) DE OXIGE- NIO MEDICINAL (REGARGA) DESTINADO A UTILIZA- CAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/04/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDRO DE 1M3 (TIPO G) DE OXIGE- NIO MEDICINAL (REGARGA) DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA NPV-0720 VINCULADO AO PSF 24H DO B.DO NORDESTE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/04/2011 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REGULADOR MEDICINAL COM FLXOMETRO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO INSTA-LADO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG- 8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0006131 | 12/04/2011 | 42276.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE 21 LTS 12 UNDSE CADEIRA DE RODAS EM ACO COM PINTURA EPOXY DOBRAVEL EM X APOIO P/BRACOS FIXO, PES FIXOS,PNEUS DIANTEIRO MACICO E TRASEIRO INFLAVEL 18UNDS, DESTINADOS A UTILIZACAONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0006149 | 12/04/2011 | 9660.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: NEBULIZADOR COMPRESSOR C71 PLUS C/4 SAIDAS 200V C/CARRINHO - 06 UNDS,TESOURA RETA LITTAUER PONTA P/RETIRADA DE PONTAS 60 UNDS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNI-DADES BASICA DE SAUDE - PSFS DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0006157 | 12/04/2011 | 5778.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ESTETOSCOPIO ADULTO/INF.30 E 20 UNDS, MANGUITO 40 UNDS, OLIVAS 80 UNDS PERAS 40 UNDS, PINCA DE CHEROM EM INOX 25CM60 UNDS, PINCA DE DISSECCAO C/SERRILHA 14,5CM60 UNDS, PINCA DENTE DE RATO 14,5CM 60 UNDS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, CONF.PROC.LICIT.CONV.005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052011 | 0006165 | 12/04/2011 | 6270.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO C/REGUA 06 UNDS, DETECTOR FETAL ELETRICO 06 UNDS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/04/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS REL.AO MES DE MARCO/2011, CONF.CONTRATO, 02602011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/04/2011 | 99273.93 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/04/2011 | 28765.13 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF. AO MES DE ABRIL/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/04/2011 | 501967.14 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0006220 | 15/04/2011 | 69.64 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ELETRODUTOS CORRU.AMAR.(CONDUITE) 20MM 5/8 IPLAN, 01 VARAS DE CANO 20MM, 02 VARAS DE CANO ESGOTO 40MM (01U) E 100MM (01U)01 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA, DESTINADOS AOS PSFS NANA PORPIONO,CONJ.CLOVES BEZERRA E NORDESTE III R.PREF.MANOEL LORDAO CONF.PROC.LIC.CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0006211 | 15/04/2011 | 4.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, DESTINADAA MANUTENCAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDI-COS QUE PRESTAM SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/04/2011 | 695.57 | 00036094862449 | IONE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DA REALIZACAO DE 01 EXAMA DE ARTERIOGRAFIA CAREBRAL, NA MESMA, CONF.ENCAMINHANEMTO MEDICO E OUTRO DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/04/2011 | 695.57 | 00069045488434 | EDILEUZA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A S¦ ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE 01 EXAME DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL, NA MESMA, CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICO E OFICIO EM ANEXO, ENCAMINHADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0006297 | 18/04/2011 | 13.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BOLA DE SOPRO), DESTINADAS AUTILIZACAO NO ARRASTAO CONTRA A DENGUE NO MACIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/04/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/04/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/04/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/04/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOMES DE ABRIL/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/2010CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006301 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006319 | 19/04/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONTRATO N§ 00050/2011, REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006327 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006335 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006343 | 19/04/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006351 | 19/04/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006360 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006378 | 19/04/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006386 | 19/04/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006394 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/04/2011 | 733.44 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA, 995 B.NOVO P/FUNCIONAMENTO DACASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO N§ 006/11, REL.AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/04/2011 | 38557.05 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.03/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/04/2011 | 32.70 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/13.000343-3. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/04/2011 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MUNUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD PLACA MNT-8628, FLEX MOS-7508, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/04/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/04/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/04/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/04/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/04/2011 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/04/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PBRELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006475 | 20/04/2011 | 103.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLATICAS PARA LIXO CAPACIDADE 30LTS E 60LTS, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006505 | 20/04/2011 | 278.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006513 | 20/04/2011 | 160.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/04/2011 | 18440.09 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/04/2011 | 27458.52 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/04/2011 | 5544.40 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/04/2011 | 30356.84 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/04/2011 | 254894.29 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COMP.03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/04/2011 | 3219.00 | 05773243000933 | NARCISO - BENELLY COM.DE TEC.E CONF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 222 LENCOIS DE SOLTEIRO S/ELATICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/04/2011 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/04/2011 | 10055.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/04/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/04/2011 | 17305.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/04/2011 | 5395.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/04/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/04/2011 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/04/2011 | 1812.00 | 05773243000933 | NARCISO - BENELLY COM.DE TEC.E CONF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO S/ELATICOS, TRAVE-SSEIROS E FRONHA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006670 | 27/04/2011 | 58.88 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006688 | 27/04/2011 | 38.24 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLATICAS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTS E FLANELA TAMANHO PADRAO, DESTINADAS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006696 | 27/04/2011 | 40.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006700 | 27/04/2011 | 64.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006718 | 27/04/2011 | 39.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0006726 | 28/04/2011 | 449.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006734 | 28/04/2011 | 1053.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006742 | 28/04/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0006751 | 28/04/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 018/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/04/2011 | 20.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILADOR, PERTENCENTE AO PSF DO CARRASCO, CONF.CONTRATON§ 0277/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/04/2011 | 221.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/04/2011 | 106.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/04/2011 | 645.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 15 CARTUCHOS HP, 06 EPSON, 04 TONER E 01 REPOSICAO DE CLIP.DASIMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/04/2011 | 531.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 23 CARTUCHOS HP, 02 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/04/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 MTs DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRAA DENGUE, CONF.CONTRATO N§ 0279/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/04/2011 | 183.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/04/2011 | 50.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM BESTA GS AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/04/2011 | 370.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASSOALHO DA CACAMBA, FIORINO DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/04/2011 | 740.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TRASEIRA, ROLAMENTO, MAGOTE SUPERIOR EINFERIOR, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS NPV-9917, MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/04/2011 | 600.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, BASE DE MOTOR, CABO E EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR, KITDE JUTAS, RETENTOR E DA POLIA, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720 (PSF 24 HORAS)PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/04/2011 | 545.00 | 00045244960415 | MANOEL ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF DO JUA, NOSSA SENHORA APARECIDA, REL.AO MES DE ABRIL/2011, CONF. CONTRATO N§ 0286/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/04/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS REL.AO MES DE ABRIL/2011, CONF.CONTRATO, 0287/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/04/2011 | 280.00 | 00004001391465 | JOSEAN FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (NOTURNO E MANHA) NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.CONTRATO N§ 0288/211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/04/2011 | 545.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, (NOTURNO) JUNTOAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.CONTRATO N§ 0285/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/04/2011 | 1137.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS (45X50, 60X80) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANCIA, JUNTO AO PREDIO DO SAMU, NO MES DE ABRIL/11, CONF.CONTRATO N§ 0289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO N§ 0290/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2011 | 760.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 38 HORAS DE SOM VOLANTE P/OS TRABALHOS DE COMBANTE A DENGUE EM VARIOS BAIRROS DE GUARABIRA, CONF.CONTRATON§ 0296/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2011 | 32.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/13.000343-3. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/05/2011 | 73.85 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES MARCO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SEUDE DA FAMILIA - NASF, (COM CARGA HORARIA DE 20H SEMSNAIS) NO MES DEABRIL/2011, NO PSF DO B.JUA/CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0283/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (C/CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS) NO MES DE ABRIL/2011, NO PASF DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 0284/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0006998 | 02/05/2011 | 51.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AUTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE (BURITY) DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICIT.CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0007030 | 03/05/2011 | 10058.28 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, PROC. LICITATORIO P.PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007048 | 03/05/2011 | 28.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSFDO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007056 | 03/05/2011 | 26.23 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS EVENTOS: PALESTRAS, CAMINHADA E VERIFICACAO DE PRESAO COM DIABETICOS E HIPERTENSOS DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007064 | 03/05/2011 | 1201.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, REL.AO MESES DE MARCOE ABRIL/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007072 | 03/05/2011 | 197.10 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007081 | 03/05/2011 | 601.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0007111 | 03/05/2011 | 21.04 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CENTRO DE SAUDE - BURITY, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/05/2011 | 1740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 225/70R, PARA O VEICULO PLACAMNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/05/2011 | 3480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS 225/70R, PARA O VEICULO PLACANPV-9917 E NPW-8160, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/05/2011 | 1078.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/05/2011 | 300.00 | 00078866928453 | RIZONALDO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BANCOS DO VEI-CULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0291/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/05/2011 | 150.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTO NO DIA28/04/2011, REALIZADO NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (CANPANHA DA DENGUE) COF.CONTRATO N§ 0295/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0007129 | 04/05/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2011, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09,CONTRATO, 0024//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0007137 | 04/05/2011 | 16.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE SOPRO CORES VARIADAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA FESTA DAS MAES DOS USUARIOS DO CAPS II, DESTE MUNUCIPIO, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/05/2011 | 38.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, FITA CETIM PECA DE ELESTICODESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/05/2011 | 877.41 | 00007507063410 | RAYSSA NATALIE PEREIRA DIAS TIMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, JUNTO A FAR.POPULAR DO BRASIL, COM CARGA HORARIA DE 30HS SEMANAIS, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 31/MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/05/2011 | 694.58 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/05/2011 | 72.79 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE AOR-TOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA DO MIE, NA PACIENTE SR¦ TEREZINHA LAURENTINO OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007196 | 05/05/2011 | 40.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007200 | 05/05/2011 | 18807.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, MNT-3868, MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW- 6925, MNW-3165, MNW-3527, MNQ-6281, KJH-8903,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007218 | 05/05/2011 | 9104.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/11CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 001/2011, CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007226 | 06/05/2011 | 94.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007242 | 06/05/2011 | 792.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSAOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG- 8896, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 01/03/2011, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007251 | 06/05/2011 | 5013.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOT-2400, NPV-0720, MOG-2287, MNW-3227, JKH-8903, MNW-3165, MNW-6925, PERTENCENTE E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/03/ 2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/05/2011 | 380.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE CASUARINAS, JASMIN E MUDAS DEBICO PAPAGAIO, PARA PLANTAR NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/05/2011 | 50.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01 VENTILADOR PERTENCENTE A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0304/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/05/2011 | 50.00 | 00066214521791 | JOSE MONTEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA PIA DE MARMORE NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0307/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/05/2011 | 500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS MICRO ONIBUS MOA-3536, MICRO ONIBUS MOW4799, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/05/2011 | 56.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS, DISJUTOR TRIFA-SICO DE 40, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0007307 | 06/05/2011 | 6800.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO: GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO "CADEIRA ODONTOLOGICA " MOCHO A GAS 01 UND, DESTINADO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0007315 | 06/05/2011 | 3520.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ESFIGMANOMETRO C/VELCO (20) E ADULTO METAL (20), DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007323 | 06/05/2011 | 257.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS - AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007331 | 06/05/2011 | 118.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL CAPS - II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007340 | 09/05/2011 | 150.44 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLANELAS TAMANHO PADRAO E SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 30LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NOS PSFSCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/05/2011 | 481.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 PAR DE TENIS P/FUTSAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/05/2011 | 34.90 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/05/2011 | 419.95 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RUA AREIA BRANCA N§ 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/05/2011 | 218.98 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RUA AREIA BRANCA N§ 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/05/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, AV.PE INACIO ALMEIDA, 470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007412 | 09/05/2011 | 724.08 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO 30, 60 E 100LTSPACOTES 5KG, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NOS PSFS, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007421 | 09/05/2011 | 92.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007439 | 09/05/2011 | 171.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/05/2011 | 55.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0007447 | 10/05/2011 | 700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO P/LEBERACAO DE FREQUEN-CIA, JUNTO A ANATEL, DE RADIOCOMUNICACAO DES-TINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU?BASE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, RADIO BASE EM 200 MOTOROLA VHF E PERIFERICOS, RADIO MOVEL, RADIO EP450 COMPLETO, RADIO MOVEL P/REPETIDORA COM LINK, DA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007471 | 10/05/2011 | 90.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152011 | 0007455 | 10/05/2011 | 12574.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RADIOCOMUNICACAO DESTINADOS AS MABULANCIA DO SAMU?BASE NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, RADIO BASE EM 200 MOTOROLA VHF E PERIFERICOS,RADIO MOVEL, RADIO EP450 COMPLETO, RADIO MOVEL PARA REPETIDORA COM LINK, DA SEC.DE SAUDE CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007463 | 10/05/2011 | 483.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007480 | 10/05/2011 | 59.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO, DESTINADO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007498 | 10/05/2011 | 71.18 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILICOM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0007501 | 10/05/2011 | 12.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS USUARIOS DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007510 | 10/05/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO C/DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/05/2011 | 542.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE (QUENTINHAS) DESTINADOAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA EM HORARIO DE TRABA-LHO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N§ 0310/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0007561 | 11/05/2011 | 7140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/05/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA), DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZCAO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/05/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO G MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZA-CAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/05/2011 | 110.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0314/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/05/2011 | 182.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO MNT-3868 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0007595 | 12/05/2011 | 196.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/05/2011 | 750.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUEZA NO MES DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0308/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/05/2011 | 177.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0007579 | 12/05/2011 | 55.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007617 | 12/05/2011 | 52.24 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007625 | 12/05/2011 | 172.40 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFS,DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0007633 | 12/05/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/10 A 01/02/2012, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/05/2011 | 73.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/05/2011 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/05/2011 | 77.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0007684 | 13/05/2011 | 2600.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS TEM A DURACAO DE 12 MESES, OU SEJA ATE 31/05/11, ESTE RECIBO E REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF.PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO, 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/05/2011 | 92.18 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/05/2011 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NARESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/05/2011 | 1192.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/05/2011 | 739.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MNUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/05/2011 | 718.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/05/2011 | 579.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/05/2011 | 575.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIADADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/05/2011 | 4026.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0007811 | 13/05/2011 | 39249.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1800 BOLSAS ABERTA INF.COLOST.E IIEST.PED.RECORT.10X35MM (300) ABERTA PERFIL TRANSPRECORT.10-70MM C/FILTRO (1200) P/OSTOMIA COLOPLAST E P/UROST.DE 01 PECA TRANSP.RECORT.10- 55MM (300) DESTINADAS A DISTRIB.C/PACIENTES DESTE MUN.E CIDADES REFERENCIADAS P/GUARABIRAPB, ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007846 | 13/05/2011 | 36.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007854 | 13/05/2011 | 1011.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007871 | 13/05/2011 | 337.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 40 LTS DE QUEROSENE, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0007889 | 13/05/2011 | 78.32 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIPEMZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0007897 | 13/05/2011 | 332.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEMZA E HIGIENE DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/05/2011 | 700.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 35 HORAS DE SONORIZACAO NOS ARRASTOES DA CAMPANHA DE COMBETE A DENGUE NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONF.CONTRATO N§ 0319/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/05/2011 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00005/2011, SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIO-DAGNOSTICOS, EXTRATO DE CONTRATO: HOMOLOGACAOPREGAO PRESENCIAL, 00010/11, AQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EXTRATO DECONTRATO: HOMO-LOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00011/11, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSP., EXT.DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/05/2011 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 15 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DOS ARRASTOES DA CAMPA-NHA DE COMBATE A DENGUE, CONF.CONTRATO, 0316/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/05/2011 | 1073.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/05/2011 | 162.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DE INSTALACAO E MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO MNO-4568, DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/05/2011 | 80.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA -AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DE INSTALACAO NO VEICULO NPV-0720, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0007862 | 13/05/2011 | 974.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, CADERNOS, CANETAS, CLIPS, COLA BRANCA, ESTILETE PLASTICO, FITA ADESIVA E PPAPEL OFICIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0007901 | 13/05/2011 | 35.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0007927 | 16/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/05/2011 | 40613.58 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.04/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/05/2011 | 1655.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO (CJ.ULTRASON JET SONIC CAPA RIGIDA), PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/05/2011 | 493702.76 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/05/2011 | 28815.99 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/05/2011 | 99037.42 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/05/2011 | 321.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 18 CARTUCHOS HP E01 CARTUCHO EPSON DE IMPRESSORAS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007986 | 17/05/2011 | 34.68 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA CAMPANHA DE CANCER DO COLO DO COLO DE UTERO E MAMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0007994 | 17/05/2011 | 11.56 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSFDO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0008001 | 17/05/2011 | 599.48 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/05/2011 | 1480.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOSE JUNTA HOMOCINETICAS E ROLAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS, NOS VEICULOS DE PLACA MOT-6548, NPV-9917, NPW-8160, MNO-4568, TODOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0332/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/05/2011 | 760.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 38 HORAS DE SOM VOLANTE NOS ARRASTOES DA CAMPANHA DE COMBETE A DENGUE NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 03652/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0008036 | 18/05/2011 | 202.35 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS (REDIDENCIA MEDICA), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/05/2011 | 122.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLCA MNO-4568, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/05/2011 | 1700.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA, LANTENAGEM E TROCA DO SALAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0322/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PAINEL FRONTAL DO VEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0320/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/05/2011 | 725.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MNO-4568, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/05/2011 | 450.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-8896, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/05/2011 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE 01 BOBINA E 04 VELA, DESTINADOS AO VEICULO MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/05/2011 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AQUISICAO DE 01 LAMPADA H7 12V 55W E 01RELE DE PISCA, DESTINADOS AO VEICULO NPV-0720PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/05/2011 | 191151.32 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E ECD, COMP.01 E 03/11, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/05/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/05/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/05/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/05/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/05/2011 | 1011.79 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/05/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0008206 | 20/05/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AOMES DE MAIO/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/2010,CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0008311 | 20/05/2011 | 17.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMA-CEUTICO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008214 | 20/05/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICI-PIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONTRATO N§ 00050/2011, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008222 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008231 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008249 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008257 | 20/05/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008273 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008281 | 20/05/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008290 | 20/05/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008303 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008354 | 23/05/2011 | 210.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO COM PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PRE-VENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008362 | 23/05/2011 | 501.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0008371 | 23/05/2011 | 682.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 195 GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS, SOO LIQUIDO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0008320 | 23/05/2011 | 99.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMA-CEUTICO - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DA DISTRIBUI€ÇO DE àRTES E PRàTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/05/2011 | 1880.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS STAR KIDS COM MESADE ATIVIDADES JAGUARIBE, DESTINADA A DOACAO APACIENTE ANNY SOPHIA FLORENTINO GRANGEIRO PORTADORA DE PATOLOGIA CONGENITA, CADASTRADA E ATENDIDA NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURADE AQUINO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008346 | 23/05/2011 | 54.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0008389 | 23/05/2011 | 598.15 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/05/2011 | 23598.01 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGEN-TES DO PACS E ECD COMP 02/2011, PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/05/2011 | 28864.24 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/05/2011 | 142344.12 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, DA COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/05/2011 | 78691.38 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, DA COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/05/2011 | 31039.67 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/05/2011 | 17681.55 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/05/2011 | 17457.17 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/05/2011 | 5584.24 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA LACRIL, S/EXAMEANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, DE COMP.04/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/05/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO, 005/2009, MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/05/2011 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MESES FEVEREIRO/MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/05/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MESES MARCO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/05/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MESES MARCO/ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/05/2011 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/05/2011 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008265 | 24/05/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008532 | 25/05/2011 | 58.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008541 | 25/05/2011 | 3442.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008559 | 25/05/2011 | 66.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008567 | 25/05/2011 | 59.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008575 | 25/05/2011 | 101.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/05/2011 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/05/2011 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/05/2011 | 10327.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/05/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/05/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/05/2011 | 17305.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/05/2011 | 5945.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/05/2011 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/05/2011 | 350.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO, DESTINADA A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/05/2011 | 18.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 QUADRO EM MOLDURA DE MADEIR, DESTI-NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/05/2011 | 1491.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADA A SEDE DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/05/2011 | 330.00 | 00007286922440 | SARAH DANIELY AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAREALIZACAO DO EXAME RETINOGROFIA FLUORESCENTEEM AMBOS DOS OLHOS, A SER REALIZADO NA MESMA,CONF.DOCUMENTANCAO ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/05/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/05/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE MAIO/2011CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/05/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NO MES DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0290/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/05/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO, 0290/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/05/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. CONF.CONTRATO N§ 0289/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/05/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0008699 | 27/05/2011 | 526.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008702 | 27/05/2011 | 722.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0008711 | 27/05/2011 | 94.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008729 | 27/05/2011 | 58.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESECIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008737 | 27/05/2011 | 342.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAIS P/REA-LIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008745 | 27/05/2011 | 282.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/05/2011 | 150.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10KG DE TORTA DESTINADA AO LANCHE OFERECIDO EM EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSAD, CONF.CONTRATO N§ 0347/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/05/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REL.AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/05/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/05/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/05/2011 | 837.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,REL.AO MES DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO, 0352/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM 28GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDENOS MESES DE ABRIL/MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0359/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/05/2011 | 330.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RETINO-GRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OLHOS, A SER REALIZADO NA PACIENTES, SARAH DANIELLY AVELINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008940 | 30/05/2011 | 6839.50 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008958 | 30/05/2011 | 144.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0008966 | 30/05/2011 | 2145.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDEDR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/05/2011 | 455.08 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/05/2011 | 187.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0009016 | 30/05/2011 | 1290.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES DESTINA-DO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITEN§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/05/2011 | 1635.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO/2011, CONF.CONTRATO, 0358/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/05/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/05/2011 | 450.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DESTINADAS A UTILIZACAO DO VEICULO DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/05/2011 | 385.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: QUISICAO DE PRODUTOS (ADESIVO DE PARABRISA 310ML, ABRACADEIRA AZM AMARELA A 9X9X13, OLEO GTX CASTROL E PARABRISA P/STRADA PALIO SIENA, DESTINADOS A MANUTECAO DE VEICULO NPV-0720, QUE ATENDE AO PSF 24H, NORDESTE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/05/2011 | 53.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0009008 | 30/05/2011 | 18012.60 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHAS DE ATENDI-MENTOS AMBULATORIOS, ATENDIMENTO BASICO, RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, MEDICO E REQ.DE EXAMES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/05/2011 | 350.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.CONTRATO N§ 0382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0009032 | 31/05/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/05/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 017/2011, REL.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/05/2011 | 95603.39 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS E ECD, COMP.01 E 04/11, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/05/2011 | 24.45 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/13.000343-3. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2011 | 1500.00 | 08570515000139 | REGINALDO R.DE SOUZA-AR2 EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 05 TENDAS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO EM BAIRROS DO MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/06/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2011, CONF.2§ TERMO ADITI VO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09,CONTRATO, 0024//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NO PSF DO BAIRRO NORDESTE I, NODIA 30 DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0360/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2011 | 4495.71 | 00007526297430 | JORGE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADO NO PSF DR§ ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY), CONF. PLANILHA E DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATO N§ 0387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0009121 | 02/06/2011 | 2072.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009156 | 02/06/2011 | 19.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CAPS II E CAPS AD, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITA-TORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009164 | 02/06/2011 | 64.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRODE SAUDE POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0009202 | 02/06/2011 | 590.40 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0009113 | 02/06/2011 | 33.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE OLHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009130 | 02/06/2011 | 2782.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009148 | 02/06/2011 | 632.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/06/2011 | 96.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO NPV-9917, COM TROCA DE PECAS, JOGO DE ESCOVA, SOLUCAO, SERVICO DEARRANCO E INSTALACAO, O MESMO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0363/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0009181 | 02/06/2011 | 28.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0009199 | 02/06/2011 | 37.57 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA REUNIAO COM AS GESTANTES SOBRE ALIMENTACAO MATERNO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/06/2011 | 542.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PNEUS LAMPADA, BATERIA EOUTRAS PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEI-CULO MOTOS, MNT-3868, MNT-3858, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/06/2011 | 1750.00 | 00002315254434 | JOSE CARLOS MACIEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO 13¦ PROPORCIONAL, AO TRABALHADOS DURANTE O ANO EM CURSO, COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, TENDO SUA EXONERACAO FOI EM 01 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009300 | 03/06/2011 | 48.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NA CENTRAL DE OLHOS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009318 | 03/06/2011 | 188.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009342 | 03/06/2011 | 153.12 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICO E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009229 | 03/06/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE JUNHO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/06/2011 | 363.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECA DE FITA, VIES E BICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/06/2011 | 1600.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DE COMANDO DIGITAL P/AQUECEDOR DE PISCINA, DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURADE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/06/2011 | 377.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR TRES VELOCIDADES E 02 VENTILADORES INDUSTRIAL, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/06/2011 | 60.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 VENTILADORES PERTENCENTE AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONFCONTRATO N§ 0369/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/06/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, (COM CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS) NO MES DEMAIO/2011, NO PSF DO B.JUA/CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0394/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/06/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (C/CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS) NO MES DE MAIO/2011, NO PSF DO B.DOROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 0395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009326 | 03/06/2011 | 14.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAFARMACIA BASICA (CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009334 | 03/06/2011 | 79.06 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICO E DE LIMPEZA, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPSII, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0009351 | 06/06/2011 | 277.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0009369 | 06/06/2011 | 213.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61 GARRAFAES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0009377 | 06/06/2011 | 213.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61 GARRAFAES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/06/2011 | 486.30 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DR.HOGO BARBOSA DE PAIVA - CEO,CONF.CONTRATO N§ 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0009385 | 06/06/2011 | 203.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 GARRAFAES DE AGUA MINERAL (SO O LI-QUIDO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0009393 | 06/06/2011 | 122.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE, 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/06/2011 | 1065.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO CORREIA DENTADA E EMBREAGEM, CONSERTO EM VAZAMENTO DEMOTOR, FREIO SUSPENSAO, LIMPESA DE BICOS E LIMPEZA DE INJECAO DOS VEICULOS NPV-0720, MOG2287, MNT-8628 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0374/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/06/2011 | 100.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 MTs DE FAIXAEM PLASTICO, DESTINADA A EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009466 | 07/06/2011 | 4777.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTE E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/04/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§001/2011, CONTRATO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009474 | 07/06/2011 | 998.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSAOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MNT-8628, MOG-2287, MNO4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/11, CONF.PROC.LICPREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO, 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009482 | 07/06/2011 | 66.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, (AREIA FINA E CIMENTO) DESTINADOS A SEC.DE SADUE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/06/2011 | 127464.66 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A: 1§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/06/2011 | 49595.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A: 1§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/06/2011 | 14497.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REFERENTE A: 1§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009491 | 07/06/2011 | 46.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTROPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009504 | 07/06/2011 | 40.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/06/2011 | 107.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/06/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/06/2011 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/06/2011 | 72.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0009601 | 08/06/2011 | 1089.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NOSPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 08/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/06/2011 | 645.02 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009661 | 08/06/2011 | 110.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009679 | 08/06/2011 | 55.88 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/06/2011 | 231.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009563 | 08/06/2011 | 21562.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW- 3527, MMS-6281, KJH-8903, MOTOS MNT-3868, MNT3858 PERTENCENTES N§ 001/11, CONTRATO 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009571 | 08/06/2011 | 8095.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/042011, CONF.PROC.LICITATORIO P. PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 08/06/2011 | 1850.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE AR CONDICIONADO, PARTE ELETRICA, DESCARBONIZACAO CABECOTE CAIXA DE DIRECAO, ESCAPE,NO VEICULO DE PLACA MOT-6548, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/06/2011 | 1650.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE AR CONDICIONADO, PARTE ELETRICA, DESCARBONIZACAO CABECOTE, HIDRAULICO DO VEICULO DEPLACA NPV-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 08/06/2011 | 800.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPESAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT-6548, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CON-TRATO N§ 0400/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 08/06/2011 | 120.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 VENTILADORES PERTENCENTES AO PSFS DR.JOAO SOARES B.SANTA TEREZINHA, CONTRATO N§ 0397/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/06/2011 | 333.85 | 05575004000111 | IBEX QUIMICOS E COMPOSITOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO FIAT FIORINO FLEX MOS-7408, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/06/2011 | 2241.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/06/2011 | 600.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 30 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA DENGUE - CVANS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, CONF.CONTRATO, 0405/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/06/2011 | 672.16 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SENSITRAN 50MG C/10 COMP03 CXS., NEURONTIN 600MG C/27 COMP.- 03 CXS. GEN-CEFTRIAX IM INJ. 1G - 08 UNIDADES) DESTI-NADOS A DOACAO AO SR§ MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA E A SR¦ M¦ LOURENCO DA SILVA DE ACORDO COM ACAO CIVIL PUBLICA N§ 018.2010.001.3020/MPPB E PRESCRICAO MEDICA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/06/2011 | 493133.52 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/06/2011 | 99139.14 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/06/2011 | 28994.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/06/2011 | 679.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/06/2011 | 1128.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA E NO CENTRO DEREABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/06/2011 | 466.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/06/2011 | 729.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/06/2011 | 542.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/06/2011 | 4194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009814 | 10/06/2011 | 551.68 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, (SACOS PLASTICOSP/LIXO CAPAC.30 E 100L), DESTINAODS A UTILIZACAO NOS POSTOS SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/06/2011 | 882.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, RESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0009822 | 10/06/2011 | 3570.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0009857 | 13/06/2011 | 50.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0009890 | 13/06/2011 | 285.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK 600 VA NET3+BIFX BLACK BMI,DESTINADO A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/06/2011 | 550.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE ART.MED.E ORTOPEDIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX MODELO ECG-6, SUBSTITUICAO DO CABO PACIENTE, MONTAGEM TESTEE FUNCIONAMENTO, PERTENCENTE A POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112011 | 0009849 | 13/06/2011 | 525.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL, BRANCO GELO, INTERIOR, LATA C/18LTS, TINTA LAVAVEL, BRANCO GELO, EXTERIOR, LATA C/18LTS, DESTINADAS A UTILIZA-CAO NA PINTURA DOS PREDIOS DOS POSTOS DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFSDESTE MUNICIPIOCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009865 | 13/06/2011 | 9.90 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0009873 | 13/06/2011 | 358.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO EM PSFSCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009881 | 13/06/2011 | 95.90 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TORNEIRA PLASTICA E TELHA DE AMIANTO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0009903 | 13/06/2011 | 3216.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS C/PROCESSADORES INTEL DUAL E 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P2035, DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0009911 | 13/06/2011 | 813.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ASSENTO SANITARIO, CIMENTO, TELHA CERAMICA E TUBO DE DESCARGAS) DESTINADAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 013/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009938 | 14/06/2011 | 2.10 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TORNEIRA PLASTICA LONGA, DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009954 | 14/06/2011 | 71.90 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA E TELHA DE AMIANTO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM PSFS DA PRIMAVERA, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0009962 | 14/06/2011 | 258.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009971 | 14/06/2011 | 414.80 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA, LAVATORIO DE LOUCA,LAVATORIO DE PLASTICO E TELHA DE AMIANTO DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0009997 | 14/06/2011 | 509.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0010014 | 14/06/2011 | 17800.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACUTICO - CAF DO PROGRA-MA DE ASSISTECIA FARMACEUTICA BASICA, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/06/2011 | 40936.98 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.05/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009946 | 14/06/2011 | 295.40 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA, CADEADO, FERRO 3/8 E LAVATORIO DE LOUCA, DESTINADOS A MANUTENCAONA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA RESIDECIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0009989 | 14/06/2011 | 11250.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE CANCER DE MAMA, PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0023/11, CONTRATO 01632011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/06/2011 | 25.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/06/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/06/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/06/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/06/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0010065 | 15/06/2011 | 555.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 09/JUNHO/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/10, CONTRATO DE LICITACAO, 00161/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTA MUNIC. REL.AO MES JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 15/06/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/06/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 15/06/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 15/06/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0010235 | 16/06/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0010243 | 16/06/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS DESTINADO A FAR. POPULAR DO BRASIL A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/JUNHO/2011 CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2011, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010138 | 16/06/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010146 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010154 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010162 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010171 | 16/06/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010189 | 16/06/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010197 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010201 | 16/06/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010219 | 16/06/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010227 | 16/06/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/06/2011 | 1300.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO MICRO-ONIBUS MOS-4799, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0010286 | 17/06/2011 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A MANU-TENCAO NO CENTRO DA VISAO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/06/2011 | 846.50 | 00006028016489 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODA (ESTAGIO SUPERVISIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO) NO PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0430/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/06/2011 | 2772.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, (JOGOS INVESTIGACAO DE OBITOS INFANTIL, ENTREVISTA E OUTRAS), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 17/06/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JUNHO/11,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010260 | 17/06/2011 | 68.96 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (SACOS PLASTICO P/LIXO CAPAC.30 E 100L), DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SUADE NA FAMILIA -PSFS, PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010278 | 17/06/2011 | 19.04 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPSII, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010294 | 17/06/2011 | 91.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/06/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/06/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/06/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/06/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECMUNICIPIAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 017/11,REL.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/06/2011 | 1891.90 | 00039632288491 | RIVANDO RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO AO SR§ ACIMA CITADO PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS DOS DIAS TRABALHADOS, MEDICO PSIQUIA-TRA NO CAPS II, CONF.DOCUMENTACAO ANEXO, ONDEO MESMO PEDE EXONERACAO E QUEBRA DE CONTRATO N§ 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/06/2011 | 667.20 | 00039632288491 | RIVANDO RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO AO SR§ ACIMA CITADO PROVENIENTE DE SEUS VENCIMENTOS DOS DIAS TRABALHADOS, COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS II, DESTE MUNICIPIO PORTARIA 358/2008, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA, ONDE O MESMO PEDE DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/06/2011 | 255.53 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A DIFERENCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, COMP.02/2011, ECD E PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/06/2011 | 70684.09 | 04887257000168 | IAPM- INST.ASSIST.PREV.MUNIC.GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP.02/2011, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222011 | 0010421 | 22/06/2011 | 4700.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 550 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO, TAMANHO 20CM E FILMAGEM DVD DE 04 EVENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 022/2011, CONTRATO N§ 162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00001165835410 | EDJA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARARESSARCIMENTO AO ATENDIMENTO HOSPITALAR NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, A QUAL FOISUBMETIDA, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/06/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/06/2011 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/06/2011 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0010481 | 22/06/2011 | 18.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0010499 | 22/06/2011 | 28.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REU-NIAO COM AS GESTANTES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/06/2011 | 113.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAANTIGA CASA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/06/2011 | 344.00 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTAN-TES NAS PLANILHAS ANEXAS, REALIZADAS C/MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0432/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/06/2011 | 418.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0439/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/06/2011 | 178.23 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE PSF, R.AREIA BRANCA, 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0010502 | 22/06/2011 | 24.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0010511 | 22/06/2011 | 24.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO PSF DA PREFEITO MANOEL LORDAO NORDESTE III, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0010529 | 22/06/2011 | 12.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO PSF DO JUA/NACOES, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/06/2011 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA COM TRIO PEDE SERRA NO DIA 22 DE JUNHO/2011, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.CONT.0421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0010553 | 22/06/2011 | 49.50 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAl LABORATORIAIS HOSPITALARES P/REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010626 | 27/06/2011 | 813.22 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010634 | 27/06/2011 | 1569.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT. CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/06/2011 | 702.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, CONF.CONT. O441/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/06/2011 | 1200.00 | 33484825000188 | CONASEMS NAC.DE SECRETARIOS MUN.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS 04 INSCRICOES DAS SERVIDORAS, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALANA SOARES BARRETO, JAQUELINE FERREIRA ARARUNA, GEOVANA NOBREGA NOQUEIRA GUIMARAES E IVONEIDE CAVALCANTI DE A.FREITAS, P/O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZACAO NO PERIODO DE 09 A 12/06/11, EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/06/2011 | 548.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, STTRAN FTS 0093635, DO VEI-CULO MOA-3536, CHASSI 9BM6881778B556788, COM VENCIMENTO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MNG-8896, CHASSI9BD25504568759129, COM VENCIMENTO 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/06/2011 | 137.60 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LACTULONA XPE 120ML.AMEIXA - 01 UND., SULFATO FERROSO 25X20 DONADUZZI01 UND., FOLACIN 5MG CX.C/20 COMP.- 01 UND., GEN-PROPANOL 40MG CX.C/30 COMP.MEDLEY - 02 UNDS. E HEPA-MERZ EMBAL. C/10ENVELOPES - 01 UND.) DESTINADOS A DOACAO AO SR.JOSE NARCISO DO NASCIMENTO DE ACORDO C/ACAO CIVIL PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/06/2011 | 76.33 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/06/2011 | 896.32 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/06/2011 | 48.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNG-8896 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0010774 | 28/06/2011 | 195.58 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0010782 | 28/06/2011 | 38.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/06/2011 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 03 HORAS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DOS ARRATOES DE COMBATE A DENGUE, CONF.CONTRATO N§ 0452/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/06/2011 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/06/2011 | 17305.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/06/2011 | 5945.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/06/2011 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/06/2011 | 5325.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CAPS AD-II, REL.AO MES/JUNHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/06/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/06/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010731 | 28/06/2011 | 1176.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0010766 | 28/06/2011 | 26.23 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSFDO B.DO JUA/NACOES, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0010791 | 28/06/2011 | 155.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/06/2011 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.CONTRATO N§ 0455/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/06/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO AO PREDIODO SAMU, REL.AO MES/JUNHO/2011, CONF.CONTRATON§ 0456/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/06/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AOPREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AO MES/JUNHO/11, CONF.CONTRATON§ 0457/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/06/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE TURNO DA MANHA JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REL.AO MES/JUNHO/11, CONF.CONTRATO N§ 0458/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/06/2011 | 400.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NAS COMEMORACOESNOS FESTEJOS JUNINOS/2011, NO CAPS II, REALI-ZADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0459/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/06/2011 | 2985.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA/PB. EM FAVOR DAS SERVIDORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JAQUELI-NE FERREIRA ARARUNA, GEOVANA NOBREGA NOQUEIRAGUIMARAES E IVONEIDE CAVALCANTI DE A.FREITAS,P/XXVII CONGRESSO NAC.DAS SECRETARIAS MUNICI-PAIS DE SAUDE, REAL.NO PERIODO 09 A 12/06//11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/06/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/06/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.3¦ TERMO ADITIVO PROC.LICIT.TOMADADE PRECO, 005/2009, REF.MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2011 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/06/2011 | 65.81 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/13.000343-3. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/06/2011 | 360.00 | 00003606556454 | JAQUELINE FERREIRA ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PAGAMENTO REF.A: 05DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COMPERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, P/PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 9, 10, 11 E 12/JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00039632393449 | ALANA SOARES BRANDAO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 05DIARIAS, SENDO 04 INTREGRAIS E 01 PARCIAL COMPERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, P/PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 9, 10, 11 E 12/JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2011 | 360.00 | 00007199953453 | IVONEIDE CAVALCANTE DE A. FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 05DIARIAS SENDO 04 INTEGRAIL E 01 PARCIAL, COM PERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, P/PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES,NOS DIAS 9, 10, 11, E 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2011 | 360.00 | 00002355571457 | GEOVANA NOBREGA NOGUEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF.A 05DIARIA, SENDO 04 INTREGRAIS E 01 PARCIAL, COMPERNOITE, P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, P/PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, NOS DIAS 9, 10, 11 E 12/JUNLHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,REL.AO MES DE JUNHO/11, CONF.CONTRATO 0463/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2011 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2011 | 186.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0010961 | 30/06/2011 | 7746.65 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES P/ REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2011 | 440.00 | 07473292000129 | COM.E SERVICOS EQUIP.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNDS.(02 JOGOS) DE ELETRODOS P/NEUROLOGIA ALP/PS (ELETROENCEFALOGRAMA) DESTINADOS AUTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2011 | 31105.93 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2011 | 36142.18 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/06/2011 | 6049.04 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA LACRIL, S/EXAMEANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2011 | 73976.47 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, DA COMP.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2011 | 80071.43 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, DA COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/06/2011 | 20550.22 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/06/2011 | 24389.42 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/07/2011 | 105.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011134 | 01/07/2011 | 1550.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT. CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/07/2011 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 VENTILADORES PERTENCENTE AO PSF DO MUTIRAO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONTRATO N§ 0468/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/07/2011 | 420.00 | 00071335382453 | JULIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, PARA UTILIZACAO DURANTE A OFICINA JUNINA 2011, CONF.CONTRATO 0470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042135680400 | SEVERINA COUTINHO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS (VESTIDOS) DESTINADOS AS PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSCOSSOCIAL - CAPS II, PARA UTILI-ZACAO DURANTE A OFICINA JUNINA/2011, CONFORMECONTRATO N§ 0471/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/07/2011 | 362.23 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/07/2011 | 266.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/07/2011 | 1155.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80,TOUCA TNT, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA, (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/07/2011 | 4185.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAIXA TERMICA, COLILLERT SUBSTRATO CORMOGENICO, ESTOJO MEDIDOR CL, SACOS S/TIOS SULFATO E TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0011215 | 04/07/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2011, CONF.2§ TERMO ADITI-VO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09,CONTRATO, 0024//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/07/2011 | 582.40 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE GESSO MEDINDO 14,56M2 NO CENTRO DE ABASTE-CIMENTO FARMACEUTICO - CAF DA FARMACIA BASICACONF.CONTRATO N§ 0473/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/07/2011 | 1000.86 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO CONJ.OSMARDE AQUINO, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE PLANILHA ANEXA, TODO MATERIAL UTILI-ZADO POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0486/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/07/2011 | 158.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011231 | 04/07/2011 | 244.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011240 | 04/07/2011 | 184.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ W.AYRES - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/07/2011 | 461.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/07/2011 | 472.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/07/2011 | 473.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/07/2011 | 704.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/07/2011 | 1517.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NONO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/07/2011 | 4337.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0011347 | 05/07/2011 | 2102.10 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FIXAS DE CADASTROS PGESTANTES E FIXAS DEPESQUISA ENTOMOLOGICA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 05/07/2011 | 786.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011339 | 05/07/2011 | 41.90 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS (CADEADO N§ 30 E LAVATORIO DE LOUCA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA MANOEL NICOLAU DE FRANCA/ARTUR SOARES QUE ATENDE A POPULACAO DOS BAIRROS DO JUA/CONJ.N.SR¦APARECIDA E NACOES, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 05/07/2011 | 47102.58 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.06/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 06/07/2011 | 129.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMADULTO, DESTINADAS A DOACAO P/TRATAMENTO DA PACIENTE A SR¦ ELZA MARIA DA SILVA MARTINS, ACOMETIDA POR AVC (2¦ VEZ) CONF.PARACER SOCIAL N§ 033/2009 DE 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011398 | 06/07/2011 | 22926.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW- 3165, MNW-3527, MMS-6281, KJH-8903, MOTOS MNT3868, MNT-3858, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.SAUDE CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011401 | 06/07/2011 | 10081.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/05/2011,CONF.PROC.LICITATORIO P. PRESENCIAL 001/2011.CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011410 | 06/07/2011 | 815.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSAOS VEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MNT-8628, MOG-2287, MNO4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/05/11, CONF.PROC.LICPREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO, 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011428 | 06/07/2011 | 5745.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO, 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011363 | 06/07/2011 | 175.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FECHADURA INTERNA P/PORTA DEALMOFADA EM METAL E PORTA DE EMBUIA, DESTINA-DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011371 | 06/07/2011 | 483.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINANADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0011436 | 07/07/2011 | 113.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II E CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102011 | 0011444 | 07/07/2011 | 628.44 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 07/07/2011 | 170.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM PORTAO DO PSF LOCALIZADO NO B.DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0490/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 07/07/2011 | 1500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA, (TRES APLICACOES INTRAVITREAR) NO PACIENTE SR§ RENATO BE-ZERRIL DE BRITO, CONF.DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011517 | 07/07/2011 | 234.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, REL.AO MES/JUNHO/11, CONF.PROC.LICITPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011525 | 07/07/2011 | 281.94 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, REL.AO MES/JUNHO/11, CONF.PROC.LICITPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0011533 | 07/07/2011 | 60.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS E SER-VIDOS POR OCASIAO DA COMEMORACOES JUNINAS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0011452 | 07/07/2011 | 53.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO E MARFIM, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA UTILIZACAO EM PINTURA NO GABINETEDA SECRETARIA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011461 | 07/07/2011 | 34.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (REBOCAL) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011479 | 07/07/2011 | 415.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TELHAS BRASILIT) DESTINADO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0011509 | 07/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0011541 | 07/07/2011 | 42.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS E SER-VIDOS POR OCASIAO DA COMEMORACAO JUNINA NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/07/2011 | 2347.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS MOW-4799, DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/07/2011 | 577.62 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADOS A DOACAO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE SR§ ERANILDO PEREIRA DE SOUZA, CONF.LIMINAR E OFICIO N§127/07 DO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011622 | 08/07/2011 | 103.24 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0011568 | 08/07/2011 | 1073.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORION§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0011576 | 08/07/2011 | 1037.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORION§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0011584 | 08/07/2011 | 272.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL, BRANCO GELO INTERNOR), DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/PINTURA EM PSF, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/07/2011 | 69.45 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO PSF, RUA AREIA BRANCA N§ 230, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0011614 | 08/07/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011631 | 08/07/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0011657 | 11/07/2011 | 283.40 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FIO CABINHO PC.C/100M 01UNDFITA ISOLANTE C/20M 06 UND LAMPADA INCANDESCENTE 150W 50 UND) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011665 | 11/07/2011 | 116.10 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO N§ 40 09 UNDS.) DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0011673 | 11/07/2011 | 272.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA TIPO LAVAVEL INTERIOR LATA C/18LBRANCO GELO 05 UNDS., DESTINADA A UTILIZACAO NA PINTURA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0011681 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/JULHO/2011CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 11/07/2011 | 47.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL, MANETA E CAMARA DE AR, P/ UTILIZACAO NOS VEICULOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011720 | 12/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011690 | 12/07/2011 | 136.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011703 | 12/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011711 | 12/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011738 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF.PROCLICITATORIO P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011746 | 13/07/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011754 | 13/07/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO P.PRESENCIAL, 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011789 | 13/07/2011 | 64.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/07/2011 | 32.22 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/07/2011 | 600.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/07/2011 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 14/07/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO MNO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 14/07/2011 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES (SISTEMA DE FAR. BASICA)RELATIVO AO MES DE JULHO/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 15/07/2011 | 497113.22 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 15/07/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 15/07/2011 | 28561.69 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/07/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RRUA CEL.JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/07/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/07/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/07/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/07/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECMUNICIPIAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 017/11,REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/07/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID, NA PACIENTE SR¦ LUZIA FONTES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/07/2011 | 189.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011932 | 19/07/2011 | 112.00 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0011941 | 19/07/2011 | 257.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PRE-GAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011959 | 19/07/2011 | 50.24 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELAS PADRAO, PASTILHAS E SACOS PLASTICOS P/LIXO DE 100LTS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 19/07/2011 | 185.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 19/07/2011 | 32.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TORCAL, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFERENCIA DE SAUDE/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/07/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE JULHO/11,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/07/2011 | 280.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, (SENDO UM DE JANELA) COM TROCA DO ROLAMENTO DO VENTILADOR E CARGA DE GAS, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0500/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011975 | 20/07/2011 | 71.18 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011983 | 20/07/2011 | 322.78 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0011991 | 20/07/2011 | 243.22 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0012009 | 20/07/2011 | 410.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICO, DESTINDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA UNIDADES DE SAUDE - PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/07/2011 | 28.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EFETUADO EM UM LIQUIDIFICADOR, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/07/2011 | 230.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO COM INCLUSAO DE PROTETOR TERMICO DE CAPACITOR ELETRICO E RELE DE PARTIDA, PERTENCENTEAO PSF DR.JOSE NICOLAU PESSOA, LOCALIZADO NO B.DO CORDEIRO, CONF.CONTRATO N§ 0505/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/07/2011 | 50.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, B.NOVO, CONF.CONTRATO N§ 0504/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/07/2011 | 40.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 01 GELAGUA, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS II, CONF.CONTRATO N§ 0502/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/07/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/07/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/07/2011 | 3000.00 | 00012276502487 | JOSEFA ANDRADE DE SOUZA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/07/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0012122 | 21/07/2011 | 3145.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 30/JUNHO E AO MES DE JULHO/11CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICITA- CAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 21/07/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 21/07/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTA MUNIC. REL.AO MES JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/07/2011 | 7500.00 | 00003566540447 | RODRIGO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 21/07/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/07/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012173 | 22/07/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012181 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012190 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012203 | 22/07/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012211 | 22/07/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012220 | 22/07/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012238 | 22/07/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012246 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 22/07/2011 | 500.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO F.DINIZ CATAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA", REALIZADA NO DIA 12 DE JUNNO/2011, CONF.CONTRATO, 0515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 22/07/2011 | 500.00 | 00029971098415 | JOSENEIDE TEIXEIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA" REALIZADA NO DIA 12/JULHO/2011, CONF.CONTATO N§ 0516/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0012254 | 22/07/2011 | 48000.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR E AUTO-RIZADOR DE PROCEDIMENTOS DE INTERNACOES HOSPITALARES E EXAMES ESPECIALIZADOSDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, SENDO DO DIA 20/05/2011 A 20/05/2012, CONF.PROC.INEXI-GIBILIDADE N§ 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 22/07/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANCIA JUNTO AO PREDIODO SAMU, NO MES DE JULHO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0512/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 22/07/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE TURNO DA MANHA JUNTO AO PREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, NOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS, REL.AO MES/JULHO/11, CONF.CONTRATO N§ 0511/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/07/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AOPREDIO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AO MES/JULHO/11, CONF.CONTRATON§ 0510/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0012319 | 22/07/2011 | 400.90 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CADEADOS 15 UNDS, FECHADURAEM METAL P/PORTA DE ALMOFADA 07 UNDS) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSFS, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012327 | 22/07/2011 | 516.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EXTERIOR GALAO 05 UNDS.E INTERIOR 08 UNDS., DESTINADASA UTILIZACAO NA PINTURA DOS PREDIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/07/2011 | 4500.76 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA E ASSENTAMENTO DE CERAMICA DO PSF DO JUA/NACOES/APARECIDA, DESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, MEDIANTE PLANILHA ANEXA, CONF.CONTRATO N§ 0519/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 25/07/2011 | 10250.00 | 00004846721426 | MARCIO RAPHAEL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, C/ LOTACAO NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO PERIODO DE 20 A 30/JUNHO E AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/07/2011 | 839.20 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AO SR.JOSE NARCISO DO NASCIMENTO DE ACORDO COM ACAO CIVIL PUBLICA N§ 018.2011.679-9/MPPB E PRESCRICAO MEDICA RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012386 | 25/07/2011 | 223.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATECAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS II,CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012394 | 25/07/2011 | 248.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATECAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/07/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0012432 | 25/07/2011 | 8.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, LAMPADAS FLUORESCENTE 40WE, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NO CENTRO PSICOSSOCIALCAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012459 | 25/07/2011 | 218.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA LAVAVEL LATEX RENDMAIS18LTS - 04 UNDS) DESTINADAS A PINTURA EM PREDIOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICI-TATORIO CONVITE 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012351 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0012360 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/07/2011 | 2000.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE 200 CAMISAS EM MALHA PP BRANCO PERSONALIZADA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/UTILIZACAO COM OS PARTICIPANTES DA 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/07/2011 | 266.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE BANDEIRAS EM MALHA DE COR C/IDENTIFICACAO AGENTE DE SAUDE, PARA CVNS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0012441 | 25/07/2011 | 94.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, (CIMENTO SC.50KG - 05 UNDS) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANU-TENCAO NAS DEPENDENCIA DO CENTRO NEUROFUNCIO-NAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/07/2011 | 410.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 01 GRADE DE FERRO PARA AR CONDICIONADO (CONSUTORIO MEDICO) E 01 PORTAO LATERAL PARA INSTALACAO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONF.CONTRATO 0522/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 26/07/2011 | 5325.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/07/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/07/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/07/2011 | 17305.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 26/07/2011 | 5945.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 26/07/2011 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 26/07/2011 | 52500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/07/2011 | 208.40 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/07/2011 | 1000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MULTA REFERENTE A DECISAO DO PROC.N§ 89/2011, AUTO DE INFRACAO N§ 0675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/07/2011 | 5000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BIFFER, COFFER BREAK E ALMOCO PARA 200 PESSOAS, PARTICIPANTES DA "5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE", COORDENADO PELASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/07/2011 | 157.38 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0012581 | 28/07/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA DEN§5508086Y, PARA UTILIZA€AO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE, 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/07/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MOS-7408, CHASSI9BD25504978791086, COM VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/07/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MOS-7508, CHASSI9BWGF07XX7P008968, COM VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/07/2011 | 211.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MNT-8628, CHASSI9BWGBO7X56P005387, COM VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/07/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MNT-8628, CHASSI936ZBPMMB72011277, COM VENCIMENTO 31/08/2011.(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/07/2011 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, PRF-PB R226108929, DO VEICULO MNO-4568, CHASSI 93W244F136200781, C/VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/07/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MNT-3868, CHASSI9C2JC30705R106042, C/VENCIMENTO 31/08/2011. (VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/07/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MNT-3858, CHASSI9C2JC30705R106006, C/VENCIMENTO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/07/2011 | 650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO RECICLAVEL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/07/2011 | 450.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 UNDS.BOLSA 01 PC.DREN RECORT TRANS.15-60MM- 5900, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/07/2011 | 25836.15 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/07/2011 | 4953.44 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - DR¦ MARTA REGINA LTDA - LACRILS/EXAME ANATOMO - PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.06/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/07/2011 | 26293.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/07/2011 | 37068.26 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/07/2011 | 64452.58 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS DE COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/07/2011 | 20968.68 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/07/2011 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DO MIE, A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA, ENCAMI-NHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/07/2011 | 240.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNDS. NEBULIZADOR NEBULAR PLUS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGEM REA-LIZADA A CIDADE DO RECIFE/PE.NO VEICULO VECTAPLACA MOU-0543/PB, TRANSPORTANDO O SR.PAULO PEREIRA DA SILVA, QUE ESTA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA, NOS DIAS 18 DE JUNHO/2011E 01/AGOSTO/2011, MEDIANTE CONTRATO 0530/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002100477471 | DURVAL MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AI SR§ ACIMA CITADO, P/ RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE UM EXAME EXPECTOSCOPIA DE PROTONS, REALIZADO EM SEU FILHO GABRIEL DA SILVA MONTEIRO, CUJO SUS (SISTEMA UNICO DE SAUDE) NAO CUSTEIA, JA QUE O MESMO PRECISA DE ACOMPANHAMENTO A CADA 06 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/08/2011 | 240.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 MTs DE FAIXAEM TECIDO MURIM, DESTINADA A EVENTO " V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE", CONF.CONTRATO N§ 0524/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/08/2011 | 650.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO EVENTO " V MUNICIPAL DE SAUDE ", CONF.CONTRATO N§ 0525/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/08/2011 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO NPV-0702 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/08/2011 | 166.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO NPV-0720 (PSF 24H NE I) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/08/2011 | 196.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MNG-8896 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/08/2011 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO MNG-8896 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0012840 | 01/08/2011 | 13.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR DE 40W DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PSF, DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0012858 | 01/08/2011 | 950.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, FIO CABINHO 2,5MM, LAMPADAS INCANDESCENTE DE 150W REATOR DE 20W,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0012866 | 01/08/2011 | 763.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL, BRANCO GELO INTERIOR) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/PITURA EM PSF, CONF.PROC.LICITA-TORIO N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0012874 | 01/08/2011 | 765.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, FECHADURA EXTERNA E LAVATORIO DE LOUCA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0012882 | 01/08/2011 | 353.80 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS, REGISTO DE PASSAGEM DE 20MM METAL E TELHA DE AMIANTO, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/08/2011 | 326.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP, 02 RECARGA DE TONER 35A, E 02 REPOSICAO DE CILINDROS DA IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO (CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0012904 | 02/08/2011 | 23.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PAPEL OFICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0012912 | 02/08/2011 | 18.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FECHADURA INTERNA P/PORTA DEALMOFADA EM METAL, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012921 | 02/08/2011 | 387.32 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DIVERSOS, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, CANO P/ESGOTO FECHADURA DE CILINDRO, FORRO DE MADEIRA, LAVATORIO DE PLASTICO PORTA LISA DE IMBUIA, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012939 | 02/08/2011 | 32.58 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICA, FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA E RIPA SERRADA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF JOAO SOARES SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012947 | 02/08/2011 | 46.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS ECONOMICA, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 03/08/2011 | 10864.06 | 00004506570430 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD NO BAIRRO DA PRIMAVERAMEDIANTE APRESENTACAO DE RELATORIO DE VISTORIA E PLANILHA ANEXA, SENDO COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO, 0535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/08/2011 | 1330.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO C/TROCADE FILTRO E REVISAO NA CARGA DE GAS EM 18 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA (11 UNDS.) E DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DEAQUINO (07 UNDS03 DE JANELA E 04 "SPLIT"). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0012998 | 03/08/2011 | 28400.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 011/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0012955 | 03/08/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2011, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT. N§ 0009/09,CONTRATO, 0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 03/08/2011 | 50.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRETADOS NA PROGRAMACAO DE SISTEMA DO VEICULO DE PLACA NPV-0720, DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0532/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/08/2011 | 209.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/08/2011 | 55.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013072 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013081 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013099 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013102 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013111 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0013129 | 04/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 04/08/2011 | 132.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.CONTRATO N§ 0538/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 04/08/2011 | 5700.00 | 00073920991400 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBURQUEQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, REL.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0013153 | 04/08/2011 | 1171.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 006/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 04/08/2011 | 86.34 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 04/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 04/08/2011 | 76.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/08/2011 | 72.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/08/2011 | 99.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0013161 | 04/08/2011 | 957.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/08/2011 | 640.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 GRADE DE FERRO, DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-TO N§ 0543/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 05/08/2011 | 240.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO, DESTINADO AO PSF DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0543/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 11 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA DENGUE - CVANS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, CONF.CONTRATO, 0545/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 05/08/2011 | 64.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO P/DOACAO AO SR. JOSE NARCICISO NASCIMENTO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL, CONF.DOCUMENTACAO E REQUERIMENTO DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/08/2011 | 179.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BMI E MEMORIA DDR3, DESTINADO A UTILIZACAO EM MICRO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000252011 | 0013226 | 05/08/2011 | 107.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BMI E MEMORIA DDR3, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0013269 | 08/08/2011 | 9.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO DE FORCA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/08/2011 | 238.50 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER E 180ADESIVOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/08/2011 | 400.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAIXAS MEDINDO 5MTS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAMPANHAS NO COMBATE A DENGUE, (CVANS - COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/08/2011 | 213.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MOG-2287, CHASSI9BWGF07X98P007702, C/VENCIMENTO 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/08/2011 | 359.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO/2011, BOMBREIRO/2011, SEGOBRIGATORIO/2011, DO VEICULO MOG-2287, CHASSI935ZBPMMB92038619, C/VENCIMENTO 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000252011 | 0013234 | 08/08/2011 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO 400W, DESTINA-DA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZA-CAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0013242 | 08/08/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP F3050, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0013251 | 08/08/2011 | 924.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADOR 300VA BMI, 02 SWITCH 16 PORTAS D-LINK E 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROC.LICIT.CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0013277 | 08/08/2011 | 1408.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 PROCESSADOR INTEL PENTIUM, 01 PLACA MAE, 01 MEMORIA 02GB, 01 HD SAM.32GB, 01 GRAVADOR DE DVD/CD, 01 GABINETE ATX, 01 MOUSE OPTICO 01 TECLADO PADRAO MULT.01 CAIXA DE SOM PADRAO01 MONITOR LED, 01 IMPRESSORAHP F3050, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0013285 | 08/08/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 01 IMPRESSORA HP F3050, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0013293 | 08/08/2011 | 1408.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5700,01 PLACA MAE G31V, 01 MEMORIA 02GB DDR3, 01 HD SAM. 320GB HD322HJ, 01 GRAVADOR DE DVD/CD SAMSUNG, 01 GABINETE ATX 4 BAIAS, 01 MOUSE OPTICO, 01 TECLADO PADRAO MULT.01 CAIXA DE SOM01 MONITOR LED, 01 IMPRESSORA HP F3050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/08/2011 | 4730.00 | 00010958193487 | MARINALVA DE SENA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA, JUNTO AO CAPS II, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0013315 | 08/08/2011 | 301.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013323 | 08/08/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/08/2011 | 160.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOGOMARCA DO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, POR OCASIAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0013382 | 08/08/2011 | 24.08 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DOBRADICA, FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA DE ALMOFADA EXTERNA, DESTINA-DAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF JOA SOARES SANTA TEREZINHA, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 08/08/2011 | 1199.00 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO, LIM-PEZA DA CAIXA D'AGUA E RETELHAMENTO NA UNIDA-DE BAICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SAO JOSE, CONSTANTES NAS PLANILHAS ANEXAS, REALIZADAS COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF. CONTRATO N§ 0557/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013404 | 09/08/2011 | 22459.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508,MNT-8628, MOS7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527, MNS-6281, KJH-8903, MOTOS MNT-3868, MNT-3858,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/11, CONF.CONTRATO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0013412 | 09/08/2011 | 7847.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MOT-6548, MMY-6603, NPV-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013421 | 09/08/2011 | 841.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0013439 | 09/08/2011 | 4053.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW-6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO, 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/08/2011 | 1155.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90KG DE SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X6050X60, 6080 E 30 PCTS. DE TOUCAS EM TNT COM 100 UNDS. CHESINI, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR) NO PERIODO DE 01 A 31/ AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0013480 | 10/08/2011 | 189.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/08/2011 | 542.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA HORTA COMUNITARIA LOCALIZADA NO PASTO DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0013447 | 10/08/2011 | 351.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/08/2011 | 895.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE CAO, 01 MESA SECRETARIA 1,21X0, 61X0,74 PM 24 CINZA, 03 CADEIRAS SECRETARIA FIXA EMILY, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS SALAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/08/2011 | 170802.83 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES DE COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/08/2011 | 3830.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/08/2011 | 521.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS II, CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/08/2011 | 1929.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/08/2011 | 386.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/08/2011 | 720.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/08/2011 | 408.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/08/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 11/08/2011 | 728.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/08/2011 | 46617.48 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.07/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE DAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 11/08/2011 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADADEPRECO, 005/09, REF.MES JUNHO/11 (FAR.POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/08/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF.4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADADEPRECO 005/09, REF.MES JULHO/11 (GUARABIRA FM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 11/08/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO N§ 0566/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 11/08/2011 | 200.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO NO VEI-CULO PLCA MOG-2287 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0565/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/08/2011 | 207.06 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AO SR§ JOSE TOLENTINO DA SILVA DE ACORDO C/OFICIO PROJUR N§ 082/2011/MP/PJ/CCI E PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/08/2011 | 660.00 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AO SR§ MAURICIO GONCALVES DE OLIVEIRA DE ACORDO COM ACAO CIVIL PUBLICA N§ 018.20.10.001.302-0MPPB E PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/08/2011 | 486.50 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO AO SR§ MARIANO FRANCISCO DE LIMA DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0013641 | 12/08/2011 | 711.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LAVAVEL BRANCO GELO INTERIOR 18L07 UNDS. E MARFIM EXTERIOR 1T.18L - 06 UNDS.,DESTINADAS A UTILIZACO NOS SERVICOS DE PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICIT. CONVITEN§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0013650 | 12/08/2011 | 1472.40 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOCAL SIMPLES - 31 U, FIO CABINHO 2,5MM PC. C/100M - 5,2 U, FITA ISOLANTE C/20M - 25 U, LAMPADA INCANDESCENTE 150W -147 U E REATOR 40W - 25 U) DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013668 | 12/08/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CAPS AD, CONFPROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013676 | 12/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NOB.DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013684 | 12/08/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013692 | 12/08/2011 | 64.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO PADO 45) P/UTILIZA- CAO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/08/2011 | 320.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, LIC.ATRASADO, SEG.OBRIGATORIO/11 DO VEICULO OET-3995, CHASSI 93YADCUH6AJ448365COM VENCIMENTO/22/08/2011, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 15/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, LIC.ATRASADO, SEG.OBRIGATORIO/11 DO VEICULO OEV-4248, CHASSI 93YADCUH6AJ452302COM VENCIMENTO/22/08/2011, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 15/08/2011 | 251.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN-CAO INCEND, LIC.ATRASADO, SEG.OBRIGATORIO/11 DO VEICULO OEV-4288, CHASSI 93YADCUH6AJ452576COM VENCIMENTO/22/08/2011, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 16/08/2011 | 425.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 VENTILADORES COM REPOSICAO DE PECAS DO CENTRO DE REABILITACAO MARIA MOURA DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0572/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 16/08/2011 | 380.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 VENTILADORES COM REPOSICAO DE PECAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0573/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013781 | 16/08/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 16/08/2011 | 409.50 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 COLCHONETES BABY LISO AIAM E 03 BANDEJAS MARCA ASSYM, DESTINADOS A UTILIZACAONOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFS,DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/08/2011 | 906.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0570/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/08/2011 | 540.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 FAIXAS C/03MDESTINADAS A DIVULGACAO DA 2¦ ETAPA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, C/INICIO NO DIA 13/08/2011, CONF. CONTRATO N§ 0567/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/08/2011 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO EVENTO DO PROJOVEM REALIZADO NA PRACA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0525/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0013838 | 18/08/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/AGOSTO/11,CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/08/2011 | 535.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 VENTILADORES DO PSF DO BAIRRO NOVO, CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS C/TROCA DE BUCHAS DOS PSFS DOS BAIRROSSAO JOSE E OSMAR DE AQUINO, CONSERTO DE 03 VENTILADORES DO PSF DO MUTIRAO, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONTRATO N§ 0572/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/08/2011 | 28637.98 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/08/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/08/2011 | 3750.00 | 00005900217450 | JOAO RICARDO SOARES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO AOS DIAS TRABALHADOS, NO CARGO DE MEDICO, JUNTO AO PSF SITUADO A R. PREFEITO MANOEL LORDAONO PERIODO DE 01 A 15/AGOSTO/2011, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PEDIU EXONERACAO CONF. ATO N§ 090/2011 E PROCESSO 00228/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/08/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/08/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/08/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0014010 | 19/08/2011 | 32022.37 | 07716504000151 | INOVAR- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA CONTENDA ZONA RURAL - GUARABIRA/PB, CONF.CONTRATO N§ 00190/2011 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 00034/2011. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/08/2011 | 481073.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/08/2011 | 335.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA NPV-9917, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/08/2011 | 290.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/08/2011 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOS-7890, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 19/08/2011 | 2095.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/08/2011 | 2065.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MOT-6548, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/08/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 017/2011, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/08/2011 | 556.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, TAMBOR DE FREIO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS MOW-4799, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/08/2011 | 999.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL - 2¦ ETAPA, NESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0582/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/08/2011 | 80.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/08/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 22/08/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE AGOSTO/11CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014168 | 22/08/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014176 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014184 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014192 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014206 | 22/08/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014214 | 22/08/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014222 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014231 | 22/08/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014249 | 22/08/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014257 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/08/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/08/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/08/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/08/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/08/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/08/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.CONVITE N§ 00022/10, 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICITACAON§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/08/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/08/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/08/2011 | 7500.00 | 00003566540447 | RODRIGO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/08/2011 | 1090.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESESJULHO/AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/08/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/08/2011 | 210.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUREAUX (MESA SECRETARIA) C/ 2 GAVETAA, MEDINDO 1,21X0,61X0,74M EM FORMICA, PES EM ACO, PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, DESTINA-DA A UTILIZACAO NO SETOR DE REGULACAO DA SEC.DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0014273 | 22/08/2011 | 681.15 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/11, CONF.PROCLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 22/08/2011 | 180.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0014303 | 23/08/2011 | 5.70 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATO-RIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0014311 | 23/08/2011 | 600.96 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0014320 | 23/08/2011 | 600.15 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOS CADASTRADOS E CONSTANTES NO PROGRAMA SEMANAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 23/08/2011 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CILINDROS DE 1M3 OXIGENIO MEDICINALDESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720 VINCULADO AO PSF 24H DO BAIRRO DO NORDESTE I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0014354 | 23/08/2011 | 137.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FIO CABINHO 2,5MM PC.C/100M0,2 U E REATOR 40W - 09 U) DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II E CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0014290 | 23/08/2011 | 199.62 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMETACAO DOS MEDICOS RESIDENCIA MEDICA, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0014338 | 23/08/2011 | 182.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA PREPARACAO DAS REFEICOES NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2011, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/08/2011 | 545.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014371 | 24/08/2011 | 268.30 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES - CAPS II,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014389 | 24/08/2011 | 257.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014397 | 24/08/2011 | 240.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 24/08/2011 | 74.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014419 | 25/08/2011 | 114.50 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA (UNIDADE BASICA DE SAUDE), CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014427 | 25/08/2011 | 28660.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIALN§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014435 | 25/08/2011 | 17960.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASI-CA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014443 | 25/08/2011 | 8257.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014451 | 25/08/2011 | 1686.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA - PAB, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014460 | 25/08/2011 | 6897.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014478 | 25/08/2011 | 2129.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014486 | 25/08/2011 | 1838.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATOIRO P.PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014494 | 25/08/2011 | 1352.60 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA (UNIDADE BASICA DE SAUDE), CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014508 | 25/08/2011 | 2671.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIALN§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014516 | 25/08/2011 | 377.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014524 | 25/08/2011 | 3020.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIALN§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014532 | 26/08/2011 | 18160.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014541 | 26/08/2011 | 9524.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014559 | 26/08/2011 | 21506.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014567 | 26/08/2011 | 22699.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014575 | 26/08/2011 | 25040.50 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014583 | 26/08/2011 | 157.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014591 | 26/08/2011 | 8331.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014605 | 26/08/2011 | 846.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014613 | 26/08/2011 | 14710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014621 | 26/08/2011 | 55875.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014630 | 26/08/2011 | 1908.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014648 | 26/08/2011 | 3020.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014656 | 26/08/2011 | 3587.71 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/08/2011 | 60000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/08/2011 | 4025.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/08/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO RELAT.AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/08/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/08/2011 | 13565.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/08/2011 | 7745.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/08/2011 | 30000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0014737 | 29/08/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0014745 | 29/08/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF DO BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014753 | 29/08/2011 | 526.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/08/2011 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA EM 01 VENTILADOR DE COLUNA COM TROCA DE PAR DE BUCHA, PERTENCENTE AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0596/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0014788 | 29/08/2011 | 203.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVESOS, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/08/2011 | 2000.80 | 00030082234434 | JOSEZITO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I (PSF)CONF.PLANILHA EM ANEXO (MATERIAL POR CONTA DOCONTRATADO), CONTRATO N§ 0609/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014800 | 29/08/2011 | 12560.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL, 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/08/2011 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO, DESTINADO AO PSF DA SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0608/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/08/2011 | 30.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA EM 01 VENTILADOR DE COLUNA COM TROCA DE PAR DE BUCHA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0597/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/08/2011 | 2000.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIOA CIRURGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA URSILINA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OFICIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA CURADORA E DEMAISDOCUMENTACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/08/2011 | 298.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO BIO RELAX 33 LS, DESTINADO A UTILIZACAO NO PSF 24HS DO B.DO NORDESTE I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014842 | 30/08/2011 | 114.78 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS PACIENTES CADASTRADOS E ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0014851 | 30/08/2011 | 137.16 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0014877 | 30/08/2011 | 512.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0014885 | 30/08/2011 | 542.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0014893 | 30/08/2011 | 768.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0014907 | 30/08/2011 | 941.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014915 | 31/08/2011 | 440.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAIS HOSPITALARES P/REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014923 | 31/08/2011 | 1376.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014931 | 31/08/2011 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, P/REALIZA-CAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESECIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014940 | 31/08/2011 | 272.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0014958 | 31/08/2011 | 260.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014966 | 31/08/2011 | 752.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAIS, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0014974 | 31/08/2011 | 264.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/08/2011 | 42.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 METROS DE TECIDO TERGAL, DESTINADOSA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA USONAS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/08/2011 | 96.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 METROS DE TECIDO CETIM SEDA, DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,REL.AO MES DE AGOSTO/11 CONF.CONTRATO 0612/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.CONTRATO N§ 0613/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS RESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM 28 GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDENOS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF.CONTRATO N§ 0616/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0015059 | 01/09/2011 | 85.27 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TIJOLO, CIMENTO E CAL PARA REBOCO 10K) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PSF DR.JOAO SOARES LOCA-LIZADO NO B.ST¦ TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/11, CONF.CONTRA-N§ 0614/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/09/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.CONTRATO, 0615/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0015067 | 02/09/2011 | 5.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, (SOLVENTE AG.TEMPO - 01 UND)DESTINADO A MANUTENCAO DA PINTURA DO GABINETEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/09/2011 | 16.10 | 08761132000148 | SEC DE FINANCAS DO ESTADO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME DAR - MOD 2, RELATIVO A FARMACIO POPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/09/2011 | 225.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/09/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/09/2011 | 198.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, MAODE OBRA E LIMOEZA, NO VEICULO MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/09/2011 | 20.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, NO VEICULO MOS-7408PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/09/2011 | 49.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO NO VEICULO NPW-8160, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/09/2011 | 210.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTOS, MAO DE OBRA E CAMBAGEM, NO VEICULO MOW-4799, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/09/2011 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO, CAMBAGEM EXECUTADOS P/MANUTENCAO DO VEICULO MOT-6548 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/09/2011 | 49.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO EXECU-TADOS P/MANUTENCAO DO VEICULO MOT-6548 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015181 | 02/09/2011 | 640.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015199 | 02/09/2011 | 1390.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICI-TATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015202 | 02/09/2011 | 1328.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185R14, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO VEICULO MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/09/2011 | 292.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015229 | 02/09/2011 | 2020.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 225/70 R15 NEXEN A/T, DESTINADOS AO VEICULO MNO-4568, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015237 | 02/09/2011 | 2780.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 215/75 R17.5 WESTLAKE,DESTINADOS AO VEICULO MOA-3536, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0015245 | 02/09/2011 | 1010.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS RADIAL 225/70 R15 G32 CARGO 112R SC GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO MOT- 6548 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/09/2011 | 99.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/09/2011 | 16.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0015253 | 05/09/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO/11, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/09, CONTRATO, 0024/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0015261 | 05/09/2011 | 7807.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FIXAS DE CADASTROS DIVERSAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0015270 | 05/09/2011 | 9665.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 21938, DA SOLICITACAO DOS MESMO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0015288 | 05/09/2011 | 13805.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 21940, DA SOLICITACAO DOS MESMOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCLICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 05/09/2011 | 49720.23 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.08/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE DAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 05/09/2011 | 1740.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS EM 02 FILMAGENS EM DVD SISTEMA PROFISSIONAL DIGITAL: 150 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO, TAMANHO 20CM X 30 CM, NA 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 0622/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 06/09/2011 | 192.79 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 06/09/2011 | 191.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACASA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESESTEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 06/09/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAO NO VEICULO MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 06/09/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SUADE P/UTILIZACAONO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0015377 | 06/09/2011 | 79.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAFARMACIA BASICA (CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO) CONF.PROC.LICIT.CONVITE 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0015351 | 06/09/2011 | 600.05 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0015369 | 06/09/2011 | 599.85 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOCONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/09/2011 | 39167.55 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 08/09/2011 | 20952.73 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 08/09/2011 | 30453.67 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/09/2011 | 4721.04 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, AXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/09/2011 | 32028.08 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/09/2011 | 792.97 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 0 AR CONDICIONADOS SPLIT SAMSUNG 12 BTUS S/F MAX, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDEDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/09/2011 | 568.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE PECAS 04 REGISTRO RAMAL, 02 BRACADEIRAS, 02 GRELHAS, 01 REGULADOR, 01 QUEIMADOR DR FORNO,01 METRO DE MANGUEIRA E PINTURA, PERTENCENTESAOS PSF SANTA TEREZINHA, PSF DO ROSARIO E PSFDO B.NOVO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0635/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/09/2011 | 22.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO NO REGISTRO DEPRESSAO COMPLETA, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONTRATO N§ 0638/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/09/2011 | 440.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 22 HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGACAO DOS ARRASTOES DA CAMPA-NHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2011, COORDENACAO DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL EM SAUDE - CVANS DA SEC.DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 0629/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 08/09/2011 | 1027.03 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONA-DO EPLIT NA SELA DA SEB SECRETARIA DE SAUDE, CONSERTO DE AR SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE C/TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015482 | 09/09/2011 | 1080.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO, 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015491 | 09/09/2011 | 5157.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW- 6925, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PROC.LICIT.PREGAOPRESENCIAL 001/2011, CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015504 | 09/09/2011 | 19550.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508, MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ- 6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527,MMS-6281, KJH-8903, MOTO 3868, MNT-3858 PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/07/11, CONF. CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015512 | 09/09/2011 | 8676.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, MMY-6603, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/11, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011, CONF.CONTRATO 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/09/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - P.PRESENCIAL 00019/11, P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOSOFTALMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS, P.PRESENCIAL, 00021/11 P/CONTRATACAO DE SEGUROS TOTAL P/O VEICULO OEV-3995 DO SAMU, P.PRESENCIAL N§ 00022/11, AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, BATERIAS, FILTRO, PNEUS E SERV.DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0015539 | 09/09/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/09/2011 | 489.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO MNT-3868 DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 12/09/2011 | 115.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MANGOTE ANTECHAMA, DESTINADA A UTI-LIZACAO NO VEICUNO DE PLACA MOG-2287, PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/09/2011 | 1060.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 90 H, CORREDICA PORTA EST, JUNTA HOMOCINETA DUCATO E MACANETA PORTA CORREDICA INT, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICU-LOS PEUGEO BOXER (CAPS AD), DE PLACA MOT-6548E FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA MNO-4587, PER-TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 12/09/2011 | 727.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 12/09/2011 | 70.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES FORMULARIO CONTINUO - 02 VIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0015571 | 12/09/2011 | 14.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 12/09/2011 | 2044.83 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE UTENSILIOS DE CONZINHA EM ALUMINIO, PLASTICO,VIDRO E GARRAFA TERMICAS, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/09/2011 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/09/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/09/2011 | 337.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/09/2011 | 531.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/09/2011 | 390.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/09/2011 | 520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 12/09/2011 | 1805.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA, CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 12/09/2011 | 3767.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0015695 | 12/09/2011 | 7052.50 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES, P/REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0015709 | 12/09/2011 | 440.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAIS HOSPITALARES P/REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDE DR. TARCISIO BURITY - GUARABIRA CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/09/2011 | 85.95 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FAR.POPULARDO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/09/2011 | 227.24 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0015741 | 13/09/2011 | 20.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0015792 | 13/09/2011 | 898.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/09/2011 | 283.80 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS - ROGERIO SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 PARES DE SAPATILHAS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/09/2011 | 552.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0015865 | 13/09/2011 | 322.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/09/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0015733 | 13/09/2011 | 330.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 13/09/2011 | 659.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAOVEICULO MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 13/09/2011 | 299.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAOVEICULO MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 13/09/2011 | 365.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAOVEICULO MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 13/09/2011 | 395.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAOVEICULO MOS-7508, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0015806 | 13/09/2011 | 83.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 31 REFRIGERANTES 2LTS DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0015814 | 13/09/2011 | 217.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SOLIQUIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0015822 | 13/09/2011 | 238.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SOLIQUIDO) E 08 REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0015831 | 13/09/2011 | 350.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 91 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SOLIQUIDO) E 12 REFRIGERANTES 2LTS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA DE AQUINO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/09/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAONO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/09/2011 | 776.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONOS VEICULOS MOA-3536, MOW-4799, PERTENCENTESA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0015890 | 14/09/2011 | 149.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0015903 | 14/09/2011 | 262.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 15/09/2011 | 82.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS MOA-3536, MOW-4799, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 15/09/2011 | 380.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL EAMORTECEDOR TRASEIRO) DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 15/09/2011 | 1232.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 15/09/2011 | 270.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (RESERV. AGUA, PASTILHAS DE FREIO, AMOTERCEDOR DIANTEIRO E CABO DE VELOCIDADE) DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICU-LO MOG-2287, PERTENCETNETE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 15/09/2011 | 85.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (PIVOR E ABRACADEIRA) DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO MOT-2400, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/09/2011 | 2866.50 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, (CLEXANE 40MG INJ.CX.COM02 UNDS. 04ML - 30 UNDS) DESTINADO A DOACAO ASR¦. MARIA JANIERY SOUSA GUIMARAES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CONF.OFICIO PROJUR N§ 101/2011MP/PJ/CCI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2011, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0015971 | 16/09/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 30/SETEMBRO/ 11, CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0015989 | 16/09/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0016004 | 16/09/2011 | 58.37 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, (LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W E 20W, DESTINADAS A SEC.DE SAUDEPAPRA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO), CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0016012 | 16/09/2011 | 259.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO C/ DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II CONFOREMPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0016021 | 16/09/2011 | 207.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/09/2011 | 136483.18 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES DA COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/09/2011 | 59633.74 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS DA COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/09/2011 | 43.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% FRASCO DE 20ML AGENTE CAUSTICO TOPICO DESTINADO AO CENTRODE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/09/2011 | 320.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO DE 16 CAMISETAS EM MALHA PIQUE DE COR C/GOLA POLO PERSONALIZADA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/O PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0016110 | 19/09/2011 | 631.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 040/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016128 | 19/09/2011 | 1279.53 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EMARFIM INTERIOR, TINTA ESMALTE SINTETICO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM PINTURA DE PSF, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0016144 | 19/09/2011 | 53.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLUORES-CENTE DE 40W E 20W, DESTINADAS A SEC.DE SAUDEPARA UTILIZACAO NO CETNRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/09/2011 | 358.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADES DE FERRO, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, CONF.CONTRATO 0642/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/09/2011 | 275.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 0646/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/09/2011 | 1900.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PIS-CINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO,COM MATERIAIS, REF.AOS MESES/JULHO/AGOSTO/11.CONF.CONTRATO N§ 0648/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0016136 | 19/09/2011 | 40.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO INTERIOR, DESTINADA A UTILIZACAO NO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/09/2011 | 480045.76 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/09/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/09/2011 | 1500.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM.SERV.E REP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA 4799PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/09/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO VEICULO MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/09/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/09/2011 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPO.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 FOLDERS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/09/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/09/2011 | 28866.85 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/09/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/09/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/09/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/09/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/09/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/11, CONF.CONVITE N§ 00022/10, 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICITACAON§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/09/2011 | 545.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO DE MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/09/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/09/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/09/2011 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PORTAO DO PSF DONORDESTE I, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§0670/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/09/2011 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONSALVES BEZERRA/BOM CLIMA REFRIG. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPIT NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, COM REPOSICAO DE GAS E DE TUBO COBREMAS MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016373 | 21/09/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016381 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016390 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016403 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016411 | 21/09/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016420 | 21/09/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016438 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016446 | 21/09/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016454 | 21/09/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016462 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0016489 | 22/09/2011 | 21.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, FECHADURA DE CILIDRO P/PORTADE ALMOFADA EXTERNA DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/09/2011 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE; SOFTWARE DE CONTROLE DE FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/09/2011 | 604.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIASREMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTA-DO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDOO CARGO DE MOTORISTA, A MESMA E RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/09/2011 | 739.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO E MOTAGEM DE UMA DIVISORIA DE ALUMINIO NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ADJUNTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/09/2011 | 380.00 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRACOS E MOLAS HIDRAULICAS AEREA, DES-TINADA A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/09/2011 | 319.17 | 10338351000160 | CAVALCANTE BOX - ROSELY CAVALC.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONFECCAO E MONTAGEM DE UMA DIVISORIA DE ALUMINIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0016471 | 22/09/2011 | 19.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, TUBO THOR P/CAIXA DE DESCAR-GA, DESTINADOS SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NO PDF DO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROC.LICITATO-RIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/09/2011 | 191.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, NA PACIENTE SR¦ MARIA DE LOURDES SOARES CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/09/2011 | 191.00 | 09114612000180 | MECIMAGEM - POLICLINICA SAO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, NO PACIENTE SR§ ANDRE GOMES DE LUNA, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0016560 | 23/09/2011 | 367.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 040/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016578 | 23/09/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016586 | 23/09/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016608 | 23/09/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016616 | 23/09/2011 | 136.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF DO BAIRRO NOVO, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 23/09/2011 | 250.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PSF DO CAIC, COM REAGENTE PARA MORCEGO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0673/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016594 | 23/09/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 26/09/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 017/2011, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 26/09/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO VEICULO DUCATO DEPLACA MNO-4568/PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0684/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 26/09/2011 | 200.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA REIRA DA SEUDE NO B.DA SANTA TEREZINHA, CONF. CONTRATO N§ 0677/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 26/09/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 26/09/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 26/09/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, REL.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 26/09/2011 | 150.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPIRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.CONTRATO N§ 0679/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0016756 | 27/09/2011 | 4290.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALARES P/REALIZACAO DE EXAMES, NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016764 | 27/09/2011 | 400.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016772 | 27/09/2011 | 12000.55 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016781 | 27/09/2011 | 2956.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016799 | 27/09/2011 | 13830.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0016802 | 27/09/2011 | 1340.00 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0016811 | 27/09/2011 | 421.20 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016829 | 27/09/2011 | 2543.35 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092011 | 0016837 | 27/09/2011 | 1258.80 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016845 | 27/09/2011 | 864.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FPM/CAPS)CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/09/2011 | 221.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO LIC.ATRASADO SEG.OBRIGADORIO/2011, DO VEICULO OEV-4248, CHASSI 93YADCUH6AJ452302, C/VENCIMENTO 29/09/2011, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/09/2011 | 221.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO LIC.ATRASADO SEG.OBRIGADORIO/2011, DO VEICULO OEV-4288, CHASSI 93YADCUH6AJ452576, C/VENCIMENTO 29/09/2011, (SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/09/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00019/11 EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS, P.PRESENCIAL00021/11, CONTRATO DE SEG.TOTAL P/OS VEICULOSDO SAMU, P/PRESENCIAL 00022/11 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS BATERIAS, FILTROS, PNEUS E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/09/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11 CONF.CONTRATO N§ 0704/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/09/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/11, CONF.CONTRATO, 0706/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0016896 | 28/09/2011 | 107.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0016918 | 28/09/2011 | 200.25 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS (RESIDENCIA MEDICA) CONFPROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/09/2011 | 643.50 | 00006028016489 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT, NO PERIODO DE 08/08A 02 DE SETEMBRO/2011, DURANTE ESTAGIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 069/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/09/2011 | 21063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/09/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ASCENDINO ANTONIO DA SILVA - ALCOOL E DROGAS - CAPS AD,REL.AO MES DE SETEMBRO/11, CONF.CONTRATO 07032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/09/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11,CONF.CONTRATO N§ 0705/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0016900 | 28/09/2011 | 30.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICIT.CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0016926 | 28/09/2011 | 60.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/09/2011 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/09/2011 | 52500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/09/2011 | 8755.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE SETEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/09/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/09/2011 | 13565.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/09/2011 | 7745.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/09/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DECOLUNA COM TROCA DE MOTOR PERTENCENTE AO CAPSAD DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0709/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/09/2011 | 18286.44 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/09/2011 | 104714.69 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES DA COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/09/2011 | 35439.66 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0017094 | 29/09/2011 | 46.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS (SO O LIQUIDO) E 16 REFRIGERANTES DE 02LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PRARA UTILIZACAO NO PSF NORDESTE III, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102011 | 0017132 | 29/09/2011 | 737.82 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/09/2011 | 400.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISCAO DE 01 ARQUIVO PARA PASTA SUSPENCA, DESTI-NADO A UTILIZACAO NO IAPM DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0017060 | 29/09/2011 | 1010.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS RADIAL 225/70R15, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO NPW-8160, (CAPS AD E CAPS II PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0017078 | 29/09/2011 | 2020.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 225/70R15, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO NPV-9917, (CAPS II) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/09/2011 | 254.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS MOT-6548, MOA-3536E MOW-4799, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0712/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0017108 | 29/09/2011 | 312.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0017116 | 29/09/2011 | 310.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REABI-LITACAO MARIA MOURA DE AQUINO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0017124 | 29/09/2011 | 54.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 REFRIGERANTES DE 02LTS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS PARTICIPANTES DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARANPO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017299 | 30/09/2011 | 994.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA- 3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF.PROCESSO LICIT.P.PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017302 | 30/09/2011 | 6571.26 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW- 6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/11,CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017311 | 30/09/2011 | 21282.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508,MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, MNT-3868, MNT- 3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925,MNW-3165, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/11, CONF.CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017329 | 30/09/2011 | 10220.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548, NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 001/2011, CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017141 | 30/09/2011 | 4330.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017159 | 30/09/2011 | 4500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017167 | 30/09/2011 | 972.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017175 | 30/09/2011 | 12560.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNCIPIOCONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017183 | 30/09/2011 | 192.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2011 | 36205.10 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/09/2011 | 6175.20 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMESANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2011 | 24130.14 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2011 | 76719.11 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0017230 | 30/09/2011 | 1196.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIDE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICABASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0017248 | 30/09/2011 | 248.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/09/2011 | 2291.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2011 | 2915.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/09/2011 | 280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/09/2011 | 630.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BUREAUX (MESA SECRETARIA) C/ 2 GAVETAS EM ACO, NA CHAPA 20 CINZA, P/ UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017337 | 03/10/2011 | 534.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017370 | 03/10/2011 | 113.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSO LICTATORIOCONVITE N§ 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017388 | 03/10/2011 | 1403.61 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO CAPACIDADE100LTS, 30LTS E 60LTS, PARA UTILIZCAO NA COLETA DE LIXO NOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017400 | 03/10/2011 | 611.83 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO CAPACIDADE100LTS, 30LTS E 60LTS, PARA UTILIZCAO NA COLETA DE LIXO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017345 | 03/10/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/10/2011 | 792.50 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N§ 0721/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/10/2011 | 640.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULO MNO-4568, TROCA DE CALCO DE MOTOR E JUNTA HOMOCINETICA NPW-8160,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DIANTEIRA, MOA-3536, REVISAO DE RODAS, TROCA DE VALVULA DE PEDAL E DO FREIO DE MAO, CONF.CONTRATO 0719/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017396 | 03/10/2011 | 611.83 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLATICAS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTS, 30LTS E 60LTS, P/UTILIZACAO NA COLETADE LIXO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORMEPROC.LICITATORIO CONVITE, 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017418 | 03/10/2011 | 791.78 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLATICAS PARA LIXO CAPACIDADE 30LTS E 60LTS, P/UTILIZACAO NA COLETA DE LIXONO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUI-NO CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 04/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL, 00023/11, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/10/2011 | 2100.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 14 TENDAS MEDINDO5X5, POR OCASICAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, NO DIA 05DE OUTUBRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0726/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0017451 | 04/10/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/11, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/09, CONTRATO, 00242009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/10/2011 | 16.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO E TEMPERO) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS ADCONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0017469 | 04/10/2011 | 500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DENTAL BISNAGA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 05/10/2011 | 3911.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 05/10/2011 | 401.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/10/2011 | 745.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 05/10/2011 | 370.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 05/10/2011 | 665.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS AD, CAPS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 05/10/2011 | 2057.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 05/10/2011 | 470.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) REGULADOR MEDICINAL C/FLUXOMENTRO E UNIFICADOR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO VEICULO MMO-4568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 05/10/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, P/UTILIZACAO NO VEICULO NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 05/10/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, P/UTILIZACAO NO VEICULO MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 05/10/2011 | 2532.00 | 00060297662449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO SITIO PASSAGEM, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE PLANILHA ANEXA, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO 0724/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/10/2011 | 725.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 06/10/2011 | 106.61 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 06/10/2011 | 199.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACASA DOS MEDICOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 06/10/2011 | 960.00 | 10279841000133 | VIDA MAIS ATIVA ORGANIZACAO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS VI CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAUDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2011, NO BRASTON HOSTEL/SP, DA SR¦ MARIANGELA CARTACHO DE PAULA MONTENEGRO E MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE MIRANDA COELHO PONTES BORGES, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 06/10/2011 | 1050.00 | 00304840000148 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SR¦ MARIA DA PENHA PONTES BORGES NO " XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA" NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO/2011 NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 06/10/2011 | 888.69 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/PB, E HOSPEDAGEM, EM FAVOR DA SR¦ MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE MIRANDA COELHO PONTES BORGES, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 06/10/2011 | 888.69 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/PB, E HOSPEDAGEM, EM FAVOR DA SR¦ MARIANGELA CARTACHO DE PAULA MONTENEGRO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 06/10/2011 | 1584.69 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA/PB E HOSPEDAGEM, EM FAVORDA SR¦ MARIA DA PENHA BORGES, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 07/10/2011 | 900.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PELICULAS DOS VIDROS DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0733/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0017698 | 07/10/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 07/10/2011 | 480.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NOS VEICULOS, MOG-2287, MOS-7408, MOQ-7890, MNG-8896, NQC-2075, MOT-6548, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 07/10/2011 | 450.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA REALIZACAO DAFEIRA DA SAUDE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA CONFCONTRATO N§ 0736/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 07/10/2011 | 48775.23 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.SAUDE, COMP.09/2011, COMPLEMENTACAO, PARTE DAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0017701 | 07/10/2011 | 350.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0017736 | 10/10/2011 | 200.16 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POUPA DE FRUTASE FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDI-COS (RESIDENCIA MEDICA), PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/10/2011 | 8000.00 | 12443469000265 | BLUECARD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, SERVI-COS CLINICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER EMER-GENCIAL, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ATENDER DEMANDA, MEDIANTE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0017728 | 10/10/2011 | 601.10 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS, POUPA DE FURTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0017752 | 11/10/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/OUTUBRO/11CONF.2¦ TERMO ADITIVO A PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 11/10/2011 | 545.00 | 00004486149440 | VANUSA BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO, NO POSTO DE SAUDE BURITY, BAIRRO NOVO, CONF.CONTRATO N§ 0755/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 11/10/2011 | 350.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO E UMAGRADE, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFCONTRATO N§ 0757/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/10/2011 | 680.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM 34 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA DIVULGACAO DOS ARRASTOES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, COORDENACOES DE VIGILAN-CIA AMBIENTAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 07602011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/10/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/ 2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 13/10/2011 | 1328.50 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA VISAO GENIVAL BARBOSA DE LUCENA, CONF.PLANILHA EM ANEXA, CONTRATO 0762/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0017817 | 13/10/2011 | 1328.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 185R14, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO VEICULO MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0017809 | 13/10/2011 | 572.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 185R14, DESTINADOS A UTILIZA-CAO NO VEICULO NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 13/10/2011 | 2580.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA PELA ATRAVES DA SEC SAUDE, CONF.4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADADEPRECO 005/09 REF.MES OUTUBRO/09,(GUARABIRA FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 13/10/2011 | 2580.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA ATRAVES DA SEC SAUDE CONF.4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRE CO 005/09 REF.MES DEZEMBRO/09(GUARABIRA FM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 14/10/2011 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES COM TROCA DE MOTOR E 01 PAR DE BUCHAS, PERTENCENTE AO PSF DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATON§ 0765/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0017892 | 14/10/2011 | 323.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EMARFIM EXTERIOR), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PINTURA EM PSF, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0017906 | 14/10/2011 | 98.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FIO CABINHO 2,5MM E REATOR DE 40W, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA PLACA DE PSF DO DISTRITODE CACHOEIRA, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 0012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 14/10/2011 | 1779.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MOA-3536, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 14/10/2011 | 390.00 | 00038017954468 | MARIANGELA CARTACHO DE PAULO MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARAPARTICIPAR DO VI CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMAS DE SAUDE, A SER REALIZADO NO BRASTON HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 14/10/2011 | 390.00 | 00016198905420 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI DE M.COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/PS, PARAPARTICIPAR DO VI CONBRASS - CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAUDE, A SER REALIZADO NO BRASTON HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 14/10/2011 | 25.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR C/TROCA DE CHAVE DE LIGA, PERTENCENTE A SEDE DASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0764/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 14/10/2011 | 245.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA, SERVICO DE INJECAO, LIMPEZA DE BICO E NO MOTOR DO VEICULO DE MNG-8896 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 14/10/2011 | 250.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, FREIO, INJECAO, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVELNO VEICULO MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 14/10/2011 | 300.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS VAZAMENTO NO MOTOR E TROCA DA BOMBA DE OLEO, SERVICOS DE SUSPENSAOE LIMPEZA DE BICO, NO VEICULO NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 14/10/2011 | 345.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, SUSPENSAO, SERVICOS DE FREIO E TROCA DO CABO DA EMBREAGEM NO VEICULO MOG-2287 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 14/10/2011 | 365.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INJECAO, VAZAMENTONO MOTOR, SUSPENSAO, SERVICOS DE FREIO NO VEICULO MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 14/10/2011 | 145.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIO E SUSPENSAO NO VEICULO MNT-8628 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 17/10/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE SR¦ JOSEFA RODRIGUES DE SILVA EMCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 17/10/2011 | 1996.98 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA RENAL BILATERAL A SER REALIZADO NA PACIENTE SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS TRA-JANO EMCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 17/10/2011 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPOSTO DE SAUDE PSF, RUA ANTONIO BEZERRA S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 17/10/2011 | 89.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/10/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 18/10/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 18/10/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/10/2011 | 427.84 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJ.OSMAR DE AQUINO B. AREIA BRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONF.CONTRATO N§ 008/2011, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 18/10/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO 017/11REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 18/10/2011 | 28892.27 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 18/10/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CORDEIS ABORDANDO O TEMA DA SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO TABAGISMO, SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0769/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018104 | 18/10/2011 | 143.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 LAMPADAS ECONOMICA DE 20W, DESTINA-DAS A SEC.DE SAUDE, P/UTILIZACAO EM PSFS, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018112 | 18/10/2011 | 1083.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FORRA DE MADEIRA MISTA, PORTA ALMOFADADA, MADEIRAMISTA) DESTINADAS A SECMUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018121 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018139 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018147 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018155 | 18/10/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO PSF BAIRRO NOVO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018163 | 18/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 18/10/2011 | 482805.54 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252011 | 0018210 | 19/10/2011 | 973.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADOR 500 E 300 VA, 01 PLACA MAE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 19/10/2011 | 1900.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PIS-CINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO,COM MATERIAIS, REF.AOS MESES/SETEMBRO/OUTUBRO2011, CONF.CONTRATO N§ 0773/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018171 | 19/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTODE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018180 | 19/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE CENTRAL DE OLHOS, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018198 | 19/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0018201 | 19/10/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 19/10/2011 | 315.19 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 19/10/2011 | 87.35 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FARMACIA - POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018244 | 19/10/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE 1¦ S/OSSO CHA DE FORA, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORDENA‡ÆO DO PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0018252 | 19/10/2011 | 720.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, ESCOVA DENTAL, INFANTIL E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO B.SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 19/10/2011 | 1155.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018287 | 19/10/2011 | 483.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, (CARNE 1¦ S/OSSO CHA DE FORA, CARNE 2¦ POSTA GORDA, CARNE MOIDA E FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM USUARIOS DOCAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018295 | 20/10/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018309 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018317 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018325 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018333 | 20/10/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018341 | 20/10/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018350 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018368 | 20/10/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018376 | 20/10/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018384 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 21/10/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 21/10/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/10/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/10/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/10/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO DE MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 21/10/2011 | 545.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 21/10/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 21/10/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/10/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/10/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/10/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492011 | 0018511 | 21/10/2011 | 56995.48 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO - GUARABIRA/PB, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0247/2011. E PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0018520 | 21/10/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICITACAO CONVITE N§ 00022/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018546 | 24/10/2011 | 150.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0018554 | 24/10/2011 | 231.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 24/10/2011 | 8793.38 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE A RIQUISICAO DO SETOR DE COMPRA N§ 22480, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL OFICIO 082/2011MP/PJ/CCI, DESTINADOS A FARMACIA BASICA (CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 24/10/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/10/2011 | 520.00 | 00009440623420 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, P/PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO PSIQUIATRIA, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0018571 | 25/10/2011 | 32.34 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS FLUORES-CENTE DE 40W DESTINADAS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO DA PLACA DO PSF DO DISTRITO DE CACHOEIRA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0018589 | 25/10/2011 | 612.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FIO FLEXIVEL, BOCAL DE LOUCA, LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W E 20W E TOMADA TRIPOLAR, DESTINADAS A UTILIZA- CAO EM PSFS, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/10/2011 | 5300.00 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REF.AO PERIODO DE 03/OUTUBRO A 01/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/10/2011 | 5900.00 | 00030918014468 | ROSEANE DE LOURDES SARAIVA P. MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, REF.AO PERIODO DE 10 A 31/OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/10/2011 | 52500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/10/2011 | 8755.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/10/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/10/2011 | 13565.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/10/2011 | 7745.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/10/2011 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/10/2011 | 17063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/10/2011 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO, A SER REALIZADO NO PACIENTE (MENOR) GRABIEL DOS SANTOS GALDINO, EM CAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0018708 | 27/10/2011 | 4187.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DES-TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0018716 | 27/10/2011 | 2488.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 27/10/2011 | 216.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGADORIO/2011, DO VEICULO DE PLACA NPV-0720, CHASSI 9BD27803MA7196598, COM VENCIMENTO 03/112011, (AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/10/2011 | 200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/10/2011 | 100.00 | 00003867216452 | RIKELLY NOBREGA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/10/2011 | 100.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A 03 DIARIAS, SENDO 02 INTEGRAIS E 01 PARCIAL, COM PERNOITEPARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0018945 | 28/10/2011 | 1258.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 22471 DO SETOR DE COMPRA, DESTINA-DOS A UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/10/2011 | 90839.40 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/10/2011 | 27445.92 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/10/2011 | 5663.92 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, EXAMESANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/10/2011 | 38485.08 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442011 | 0018805 | 28/10/2011 | 5200.00 | 12531078000111 | DENIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 400 CAMISAS PARA FARDAMENTOS EM MALHA PV BRANCA C/GOLA E PUNHO POLO, DIVERSOS TAMANHOS COM SERIGRAFIA, DESTINADAS A UTILIZACAO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PAB - FIXO) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000442011 | 0018813 | 28/10/2011 | 9900.00 | 12531078000111 | DENIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 JALECO TEC.BRIM COR BRACA TAMANHO UNICO C/SERIGRAFIA, DESTINADOS A UTILIZACAO COM MEDICOS E INFERMEIROS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (PAB - FIXO) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018821 | 28/10/2011 | 5250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018830 | 28/10/2011 | 972.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018848 | 28/10/2011 | 735.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018856 | 28/10/2011 | 18598.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018864 | 28/10/2011 | 1044.36 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0018872 | 28/10/2011 | 114.50 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0018881 | 28/10/2011 | 153.42 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO BURITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0018899 | 28/10/2011 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0018902 | 28/10/2011 | 1352.60 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINA-DOS A SEC.DE SAUDE, P/ UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018911 | 28/10/2011 | 8331.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018929 | 28/10/2011 | 40.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0018937 | 28/10/2011 | 1301.30 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 22472, DO SETOR DE COMPRA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/P/UTILIZACAO NOS PSFS, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0018953 | 28/10/2011 | 959.66 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/10/2011 | 20997.87 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/10/2011 | 119150.51 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.09/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/10/2011 | 40056.50 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0019062 | 01/11/2011 | 118.93 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAL PARA REBOCO, CIMENTO E TIJOLO), DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PSF DO MUTIRAO (ATENCAO BASICA) CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/11/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: EXTRATO DE CONTRATO P. PRESENCIAL 000192011, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/2011, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 00022/2011 E EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME CONTRATO N§ 0795/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE OTUBRO/2011,CONF.CONTRATO N§ 0796/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/11/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.CONTRATO, 0797/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF.CONTRA TO N§ 0798/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0019046 | 01/11/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2011, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/11/2011 | 840.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 MTs DE FAIXADESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 MTS PARA O COMBATE AO CANCER DE MAMA E 12 MTS POR OCASICAO A REALIZACAO DA CAMPANHA DE CANCER DE MAMA, CONF.CONTRATO N§ 0787/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/11/2011 | 110.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/11/2011 | 358.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 14 CARTUCHOS HP,02 RECARGA DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/11/2011 | 162.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/11/2011 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/11/2011 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA FARMACIAPOPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0019119 | 03/11/2011 | 36.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA E PAPEL OFICIO, DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/11/2011 | 395.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP, 04 RECARGA DE TONER 12A E 02 REPOSICAO DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRES (CAPS II) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/11/2011 | 109.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE PECAS E PINTURA DO CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONNTRATO N§ 0813/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/11/2011 | 137.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE, CONF.CONTRATO 0812/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 04/11/2011 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 PICOLESDESTINADOS AS PARTICIPANTES DA FEIRA DA SAUDEREALIZADA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NO DIA 21/09/2011, CONF.CONTRATO N§ 0808/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0019178 | 04/11/2011 | 28.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FEIRA DA SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 04/11/2011 | 47935.23 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.09/2011, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 07/11/2011 | 508.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLICITACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT., CONF.CONTRATO N§ 0820/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0019267 | 07/11/2011 | 206.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS,(SO O LIQUIDO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATO-RIO CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0019275 | 07/11/2011 | 106.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 07/11/2011 | 776.39 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS, CHALEIRA DE ALUMINIO, COLHER, CONJDE MANTIMENTO PLASTICO, PCS, CORES DIVERSAS, COPO DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS PLASTICO GARRAFA TERMICA, PRATO FUNDO VIDRO, TALHER EMACO INOX E XICARA MEDIA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NOS PSFS,(ATENCAO BASICA) CONF.PROC.LICIT.CONV.020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0019208 | 07/11/2011 | 900.90 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 22616, DO SETOR DE COMPRA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0019216 | 07/11/2011 | 2431.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS MEDIANTE REQUESICAO 22615, DO SETOR DE COMPRA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NOS PSFS, (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 07/11/2011 | 490.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE LIMPEZA EM PSFSDO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0825/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0019241 | 07/11/2011 | 150.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0019259 | 07/11/2011 | 266.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 76 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS,(SO LIQUIDO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS PSFSDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0019283 | 07/11/2011 | 416.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0019291 | 08/11/2011 | 248.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 35 GARRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20LTS (SO O LIQUIDO) DESTINA-DOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DEALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0019321 | 08/11/2011 | 26835.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOSDE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA - SAMU, DE PLACAS OEV-4248-PB, OEV-4288- PB E OET-3995-PB, POR PERIODO DE 12 MESES, DOMUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 021/2011, CONTRATO N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0019330 | 08/11/2011 | 1306.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, (FMS)CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0019348 | 08/11/2011 | 99.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512011 | 0019356 | 08/11/2011 | 19492.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SEC.DE SADUE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0019364 | 08/11/2011 | 39.74 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO POSTO PSFS DO JUA E NACOES, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0019372 | 08/11/2011 | 603.75 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS E FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0019402 | 08/11/2011 | 601.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0019411 | 08/11/2011 | 1153.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL BRACO GELO INTERIOR E MARFIM EXTERIOR), DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PINTURA EM PSF(ATENCAO BASICA) CONF.PROC.LICIT.CONVITE 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0019429 | 08/11/2011 | 850.30 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MNUICIPIO, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO CONVITE 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0019437 | 08/11/2011 | 16.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EXTERIOR) DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MNUICIPIO, PARA PINTURA EM PSF GUSTAVO AMORIM (ATENCAO BASICA) CONF.PROC.LICIT.CONVITE 0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019305 | 08/11/2011 | 22170.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508,MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, KIK-0901, MNQ- 6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527,MMS-6281, KJH-8903, MOTOS MNT-3868, MNT-3858,PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE NO PERIODO 01 A 30/09/11, CONF.PROC.L.P.PRES.001/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019313 | 08/11/2011 | 10113.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548 E NPW-8160, E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2011, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 001/2011, CONTRATO N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0019381 | 08/11/2011 | 50.45 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POUPA DE FRUTASE FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE CANCER DE MAMA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0019399 | 08/11/2011 | 200.85 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POUPA DE FRUTASE FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 09/11/2011 | 890.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/11/2011 | 373.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/11/2011 | 793.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/11/2011 | 447.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/11/2011 | 651.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 09/11/2011 | 1045.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE REABILITACAO MOTORA E CLINICA DE REABILITACAO MOTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 09/11/2011 | 4262.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 09/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FARMACIA - POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 09/11/2011 | 241.48 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/11/2011 | 87.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0019577 | 10/11/2011 | 49.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, DESTINADOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-CAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS ADCONF.ADITIVO AO PROC.LICITATORIO CONVITE 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019585 | 10/11/2011 | 6570.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019593 | 10/11/2011 | 225.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019607 | 10/11/2011 | 1968.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE A RIQUISICAO DO SETOR DE COMPRA N§ 21782, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ATENCAO FARMACEUTICA BASICA (FPM E CAPS) CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019615 | 10/11/2011 | 21392.50 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA (FPM E CAPS) CONFPROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019623 | 10/11/2011 | 33.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, (FPM E CAPS) CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIAL 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019534 | 10/11/2011 | 6365.46 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW- 6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/11,CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/11/2011 | 1023.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA-3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896, MNT-8628, MOTO MNT-3858, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE 01A 30/09/11, CONF.PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11, CONTRATO 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/11/2011 | 514.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 11/11/2011 | 630.50 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE, ATENDENDO SOLICITACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE SANTA EMILIA DE RODAT., CONF.CONTRATO N§ 0829/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 11/11/2011 | 215.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA MOG-2287, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/11/2011 | 75.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOS-7408, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 11/11/2011 | 40.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/11/2011 | 30.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 11/11/2011 | 367.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 11/11/2011 | 7987.00 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITAÇÃO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: CONTRATACAODE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO TEORICO E PRATICO DE SUPORTE BASICO DE VIDA - URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40H/AULA, DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DE SAUDE, BEM COMO MOTORISTAS DO SAMU - GUARABIRA/PB, CONF.PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 11/11/2011 | 7401.67 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BURITY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§ 0832/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0019666 | 11/11/2011 | 35.99 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO CAPACIDADE60LTS, PARA UTILIZCAO NA COLETA DE LIXO NO CAPS AD, CONF.AO ADITIVO PROC.LICITATORIO CONVITE 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/11/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DO MMII, A SER REALIZADO NOPACIENTE SEVERINO DELFINO PEREIRA, ENCAMINHA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SOB OFICIO N§ 527/2011, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019739 | 11/11/2011 | 147.57 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019747 | 11/11/2011 | 114.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019755 | 11/11/2011 | 278.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019763 | 11/11/2011 | 181.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 14/11/2011 | 71.98 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO CAPACIDADE30 E 60LTS, PARA UTILIZCAO NA COLETA DE LIXO NOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 043/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019801 | 14/11/2011 | 269.50 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019810 | 14/11/2011 | 275.05 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019828 | 14/11/2011 | 552.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS - II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 14/11/2011 | 235.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TV A CORES CCE, PSF DO NORDESTE I, 01 TV PHILCO PAS DA PREFEITO MANOEL LORDAO, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 14/11/2011 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/11/2011 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PIS-CINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO COMMATERIAIS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0835/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 14/11/2011 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ZETTA 60D, PARA O VEICULO KOMBI DE PLCA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 14/11/2011 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA ZETTA 150B, P/O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 14/11/2011 | 385.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, RELE DE PISCA, BUZINA, FIO E REGULADOR DE VOLTAGEM, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 14/11/2011 | 59.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELE AUX.LENTE LAMPADAS E TERMINAL DE BATERIA, P/ O VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 14/11/2011 | 205.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLARCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE OLEO, TRAVA DE DIRECAO E RELE AUX, P/O VEICULO FIAT DE PLACA MOF-7408 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 14/11/2011 | 1600.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM.SERV.E REP.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO PEUGEOT BOXER MOT-6548, PERTENCENTE ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, (CAPS E CAPS AD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 14/11/2011 | 185.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INJECAO E VAZAMENTO DO MOTOR NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOG-2287PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 14/11/2011 | 135.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEI-CULOS VOLKWAGEN MOW-4799, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 14/11/2011 | 250.73 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/11/2011 | 230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NARESIDENCIA DOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/11/2011 | 477475.93 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 16/11/2011 | 171.22 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 16/11/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0020052 | 16/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 16/11/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/11/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/11/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBREO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/11/2011 | 28841.42 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232011 | 0019976 | 16/11/2011 | 6785.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232011 | 0019984 | 16/11/2011 | 1290.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SAMU, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232011 | 0019992 | 16/11/2011 | 2391.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 16/11/2011 | 7639.81 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0020010 | 16/11/2011 | 425.78 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILI-ZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020036 | 16/11/2011 | 583.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS - AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0020087 | 16/11/2011 | 4171.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DIVERSOSDESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232011 | 0020095 | 16/11/2011 | 3985.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0020133 | 17/11/2011 | 162.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMAO USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE 017/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0020141 | 17/11/2011 | 81.50 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELTRICO LAMPADAS INCANDESCENTE DE 150W E 60W E REATOR DE 20W, DESTINADAS AMANUTENCAO DO PSF DE ITAMATAY, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0020150 | 17/11/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/NOVEMBRO/ 2011, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0020168 | 17/11/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE ATEN‡ÆO B SICA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/11/2011 | 2933.78 | 11249288000159 | GUARAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOACAO, CONF.DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 17/11/2011 | 900.00 | 08570515000139 | REGINALDO R.DE SOUZA-AR2 EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 06 TENDAS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0020206 | 17/11/2011 | 41.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 043/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | CONSTRU€ÇO REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0020214 | 17/11/2011 | 107591.27 | 10630243000167 | ACS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: CONTRATACAODA EMPRESA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DA AMPLIA-CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 24HS DO BAIRRODO NORDEST I - GUARABIRA/PB, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00187/11 E PROC.LICITATORIO CONVITE, 00032/11 | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 17/11/2011 | 2607.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: LICENCIAMENTO, BOMBEIRO LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGADORIO/2011, DOS VEICULOSDE PLACAS MOG-2287, NPV-9917, MOT-2400, MOW- 4799 E SEG.VIA CRV C/VISTORIA, IPVA 2011 MULTA/JUROS PRF-PB B116510757, NPW-8160, MOA-3536PRF-PB E214320887, COM VENCIMENTO 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/11/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/11/2011 | 840.13 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/PS, EM FAVOR DA SR¦ JOSINEIDE SOARES DASILVA, MEDIANTE PARECER 050/2011, DA ASSISTENTE SOCIAL E SOLICITADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 17/11/2011 | 75.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO QUE REFERE-SE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA, SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 18/11/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 017/2011, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 18/11/2011 | 1350.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICUCO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNG-8896, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 18/11/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/11/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0020419 | 18/11/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020427 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020435 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020443 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020451 | 18/11/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020460 | 18/11/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020478 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020486 | 18/11/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020494 | 18/11/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020508 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 18/11/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 18/11/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 18/11/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/11/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/11/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 18/11/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/11/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 18/11/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 18/11/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/11. CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 18/11/2011 | 545.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 18/11/2011 | 545.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS PAIVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO DE MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 18/11/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 18/11/2011 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 18/11/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 21/11/2011 | 45000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 21/11/2011 | 8755.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 21/11/2011 | 13565.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 21/11/2011 | 7745.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 21/11/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 21/11/2011 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 21/11/2011 | 17063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020583 | 21/11/2011 | 19502.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508,MNT-8628 MOS-7408, NPV-0720, MNT-3868, MNT-3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925, MNW-3165, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOPERIODO DE 01 A 31/10/11, CONTRATO N§ 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020591 | 21/11/2011 | 10777.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548 NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/ 2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 001/2011, CONTRATO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000522011 | 0020605 | 22/11/2011 | 3755.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME LAPIS E PAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSFS)CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000522011 | 0020613 | 22/11/2011 | 53038.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CARTUCHOS E TONES, DESTINADOS A POLICLINICA, CEO,CAPS II E CAPS AD, CENTRO DE REABILITACAO NEURO FUNCIONAL, LABORATORIO, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANCA, CONF PROC LICITATORIO CONVITE 052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020621 | 22/11/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS II, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020630 | 22/11/2011 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CAPS AD, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020648 | 22/11/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICIT.P.PRESENCIALN§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020656 | 22/11/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO PSF DA SANTA TEREZINHA, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020664 | 22/11/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO GLP, DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO PSF DA PRIMAVERA, CONFORMEPROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/11/2011 | 7119.25 | 00051917394420 | OSIAS RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXAS COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO N§ 0853/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE VIGILANCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 23/11/2011 | 1440.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA - KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOUCAS TNT, SACOLAS PLASTICAS 40X50, 45X60, 60X80, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA (COLETA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 23/11/2011 | 25.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DEPAREDE COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTE AO PSFDA PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO N§ 0850/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 23/11/2011 | 119.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS HP, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE P/UTILIZACAO NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SSOCIAL CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 23/11/2011 | 102.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS HP, DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 23/11/2011 | 376.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECARGAS DE 04 TONER HP E 08RECARGA DE CARTUCHO HP, DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 24/11/2011 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO LANCAMENTO DACAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0861/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 24/11/2011 | 500.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0862/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 24/11/2011 | 2500.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SR§ ACIMA CITADO, P/ AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONF.PROCEDIMENTO ENCAMINHADO EM ANEXO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/11/2011 | 1200.81 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI€AO DEMATERIAIS, (CESTO TELADO, COPOS DE VIDRO, GARFOS DE ALUMINIO N§ 15, TALHER ACO INOX E XICARA MEDIA VIDRO, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFS (ATENCAO BASICA) CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020761 | 24/11/2011 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA DE CILINDRO P/PORTA DE ALMOFADA INTERNA, DESTINADA A UTILIZACAONO PSF DA SANTA TEREZINHA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0020770 | 24/11/2011 | 18.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAFARMACIA POPULAR, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/11/2011 | 545.00 | 00090029097487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III'', RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, TENDO O INICIO DO GOZO DA MESMA EM 23/11/2011 A22/12/2011, COMRETORNO AO TRABALHO NO DIA 23/12/2011, CONF. AVISO DE FERIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020800 | 25/11/2011 | 6476.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOS-7408, MOS-7508, MOG-2287, NPV-0720, MOT-2400, JKH-8903, MNW-3165, MNW-3527, MNW- 6925, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020818 | 25/11/2011 | 670.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA- 3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SADUE NO PERIODO DE 01 A 31/10/2011, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL, 001/11, CONTRATO N§ 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 28/11/2011 | 60.00 | 00006577522405 | JOSE HILTON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA, FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0870/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 28/11/2011 | 505.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSO, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRONEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 28/11/2011 | 5843.85 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ENCRUZILHADA, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PLANILHA ANEXA,SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONTRATO N§ 0877/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/11/2011 | 156.50 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JUMELOS DA SUSPENSAO, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOA-3536, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/11/2011 | 1040.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE, A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0020966 | 28/11/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232011 | 0020842 | 28/11/2011 | 59.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0020851 | 28/11/2011 | 1419.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020869 | 28/11/2011 | 1077.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 28/11/2011 | 24875.50 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/11/2011 | 43979.39 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 28/11/2011 | 111598.52 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS, COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 28/11/2011 | 9289.36 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, AXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0020915 | 28/11/2011 | 49499.64 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO P/O PESSOAL DO SAMU - GUARABIRA/PB, PADRAO NACIONAL DO SAMU; COM ESPECI-FICACOES TECNICAS, CONF.PROC.LICITATORIO CON-VITE N§ 0053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0020931 | 28/11/2011 | 483.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS - II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232011 | 0020974 | 01/12/2011 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0020982 | 01/12/2011 | 129.37 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020991 | 01/12/2011 | 700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0021008 | 01/12/2011 | 1290.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO SAMU, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0021016 | 01/12/2011 | 1721.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0021024 | 01/12/2011 | 670.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO SAMU, CONF.PROC.LICIT.CONVITE N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0021032 | 01/12/2011 | 441.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA), DESTINDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARAUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFSCONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0021041 | 01/12/2011 | 913.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0021059 | 01/12/2011 | 1648.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0021067 | 01/12/2011 | 1397.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0021075 | 01/12/2011 | 139.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0021083 | 01/12/2011 | 2540.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO C/ DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO CONF.PROC.LICITATOIRIO PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOPOSTO DE SAUDE PSF, RUA. ANTONIO BEZERRA S/N,ASSIS CHATOUBRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0021105 | 02/12/2011 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0021121 | 02/12/2011 | 850.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EXTERIOR E MARFIM), DESTINADAS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA PINTURA DO CENTRO DA VISAO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0021130 | 02/12/2011 | 426.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTA LAVAVEL BRANCO GELO EXTERIOR E MARFIM), DESTINADAS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO P/PINTURA EM PSF, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252011 | 0021156 | 02/12/2011 | 409.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES-GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W 110V, DES-TINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242011 | 0021113 | 02/12/2011 | 900.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI - VOAX | IMP0RTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, 01 LINK P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE NOVEMBRO/11, CONF.2¦ TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.N§ 0009/2009, CONTRATO,0024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/12/2011 | 240.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS DE 12 HORAS DE SOM VOLANTE PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0881/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/12/2011 | 250.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 FAIXAS MTS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONF.CONTRATO 0879/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/12/2011 | 379.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA- CAO DO VEICULO MOTO MNT-3868 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/12/2011 | 541.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/12/2011 | 52.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 05/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 05/12/2011 | 91.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA POLICLI-NICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 05/12/2011 | 23600.48 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 05/12/2011 | 40180.06 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 05/12/2011 | 142353.63 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES, COMP.10/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 06/12/2011 | 14497.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD - DENGUE, DESTE MUNCIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 06/12/2011 | 49213.50 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 06/12/2011 | 1978.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES DE FERRO E 01 GRADE DO PORTAO PRINCIPAL DO PSF DO SITIO CONTENDAS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DA CON-TRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0893/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00009993780405 | ALEX SOUTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 GRADES DE FERRO DESTINADAS AS JANELAS DO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO, SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0895/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 06/12/2011 | 124541.07 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 06/12/2011 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 07/12/2011 | 521.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTE PARA OS ESTAGIARIOS DA FACULDADE DE RODAT, COORDENADO PELA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0886/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 07/12/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO N§ 0897/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 07/12/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.CONTRATO, 0898/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 07/12/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.CONTRATO N§ 0899/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 07/12/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.CONTRATON§ 0900/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0021369 | 07/12/2011 | 54.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CADEADO E FECHADURA, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-AD, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0021377 | 07/12/2011 | 310.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PSFS, ROSARIO, BAIRRO NOVO E ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0021415 | 08/12/2011 | 598.24 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS, BATATA DOCE, POUPA DE FRUTAS E MACAXEIRA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILI-ZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0021423 | 08/12/2011 | 600.05 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0021466 | 08/12/2011 | 19.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO DO SAMU, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0021385 | 08/12/2011 | 11.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEADO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFONCIONAL MARIA MOURA AQUINO, DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 08/12/2011 | 1100.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, PARA UTILIZACAO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 08/12/2011 | 2000.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN-M¦ DAS GRA€AS A.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, PARA UTILIZACAO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 08/12/2011 | 46360.23 | 29979036016225 | INSS INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA SEC.DE SAUDE, COMP.11/2011, COMPLEMENTACAO, PARTEDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/12/2011 | 144.12 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 08/12/2011 | 114.34 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFAS DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS, DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 09/12/2011 | 897.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 09/12/2011 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL (RE-CARGA) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 09/12/2011 | 812.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 09/12/2011 | 261.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 09/12/2011 | 949.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NACLINICA DE REABILITACAO MOTORA, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 09/12/2011 | 952.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 09/12/2011 | 401.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAPOLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 09/12/2011 | 4387.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 09/12/2011 | 879.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CJ.DE ESTOFADO VERSALIS TEC X-CARIOFLEX VERM E 15 LENCOIS PF IMPERIAL PLUS, DES-TINADOS A UTILIZACAO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 09/12/2011 | 598.50 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LECOIS LISO IMPERIAL, 160 X 250, DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT RIO DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 12/12/2011 | 98518.56 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 12/12/2011 | 28994.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRATO DE DOENCAS - ECD, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021601 | 12/12/2011 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN AYRESCAPS II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021610 | 12/12/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAOPRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021628 | 12/12/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 12/12/2011 | 321.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OS PACIENTES DO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE(DOT'S). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021679 | 12/12/2011 | 3200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021687 | 12/12/2011 | 3900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/12/2011 | 256.08 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/12/2011 | 1003.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE UMA PORTA, 03 BALDES COM PEDAL, 01 BRACADEIRA E 01 ESTETOSCOPIO INFANTIL, DESTINADOS A SEC.DE MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO PSF DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0021717 | 12/12/2011 | 1300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROCESSOLICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112011 | 0021725 | 12/12/2011 | 42325.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BU-RITY, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/12/2011 | 485288.44 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0021636 | 12/12/2011 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE 13KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512011 | 0021644 | 12/12/2011 | 10290.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 051/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 12/12/2011 | 135.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MER.CAWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0021733 | 13/12/2011 | 720.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PNEU, DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEV-4248, COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 022/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/12/2011 | 1225.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO FIAT DUCATO AMBULACIA DE PLACA MNO4568, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/12/2011 | 1096.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO FIAT STRADA FLEX AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0021768 | 13/12/2011 | 1358.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0021776 | 13/12/2011 | 100.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE P/UTILIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONF.PROC.LICIT.CONVITE 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0021784 | 13/12/2011 | 140.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS (SOO LIQUIDO) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 0172011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0021792 | 13/12/2011 | 54.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 REFRIGERANTES DE 02 LTS, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM O PESSOAL DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO CONTRA RAIVA ANIMAL, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0021806 | 13/12/2011 | 272.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS (SO O LIQUIDO) E 22 REFRIGERANTES DE 02LTS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 14/12/2011 | 550.00 | 00072690364468 | MARIZE FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A: LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R.ALMEIDA BARRETO, 160CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO, 017/2011, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 14/12/2011 | 335.40 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, REL.OA MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 14/12/2011 | 93.32 | 09123654000187 | COMP.DE AGUA ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE AGUA UTILIZADA NA FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 14/12/2011 | 1250.00 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, 85, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA - CEO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRATO N§ 005/2011, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 14/12/2011 | 1447.16 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA BEIRIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC.MUNICIPAL DESAUDE, CONF.CONTRATO N§ 007/11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 14/12/2011 | 779.24 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL A AV.PE.INACIO DE ALMAIDA, 470, P/FUNCIONAMENTO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORMECONTRATO, 004/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 14/12/2011 | 7500.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA INFLUEZA, NO MES DE FEVEREIRO/2011, COOR-DENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA£DE A TODOS | COORD.PROG.DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN‡AS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 14/12/2011 | 5600.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO 1¦ E 2¦ ETAPAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE AGOSTO/2011, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0021890 | 15/12/2011 | 599.65 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS E FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 15/12/2011 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREFEITURA MUNIC.DE GUARABIRA CONF4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509, REF.AO MES DE OUTUBRO/11, (SAMU E UPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0021954 | 15/12/2011 | 1300.00 | 00011382899491 | JOSE DE ALENCAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIA-LIZADOS NA ESCRITURACAO CONTABIL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 A 31/DEZEMBRO/ 2011, CONF.2¦ TERMO ADITIVO APROC.DE INEXIGIBILIDADE N§ 006/2010, CONTRATO N§ 0160/2010, TENDO SEU TERMINO EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 15/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 3¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 005/09 REF.MES SETEMBRO/11 (RADIO RURAL DE GUAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 15/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 3¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES SETEMBRO/11 (RADIO CULTURA DE GUAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 15/12/2011 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 3¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES OUTUBRO/2011 (RADIO GUARABIRA FM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352011 | 0021946 | 15/12/2011 | 200.24 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO - PAPAISO DAS FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POUPA DE FRUTASE FRUTAS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS NA RESIDENCIA MEDICA, CONF.PROC.LICITCONVITE N§ 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 16/12/2011 | 545.00 | 00039537650430 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (DIURNO) JUNTO ASEDE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DEDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 16/12/2011 | 545.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 16/12/2011 | 2083.33 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, JUNTO AO PRO-GRAMA DE SUPERVISAO DE QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD (RECURSO: INCENTIVO DEST.AOS CENTROS DE ATENCAO PSICO- SSOCIAL - CAPS AD) NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 16/12/2011 | 545.00 | 00002612498435 | ELIANE CADETE DA NOBREGA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF DO MUTIRAO, COM LOTACAO NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA/GINICOLOGISTA, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF , COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 16/12/2011 | 545.00 | 00001350804444 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO PSF OSMAR DE AQUINO COM LOTACAONA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 16/12/2011 | 550.00 | 00005452906436 | JOSUEL LOURENCO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO ARTESAO, JUNTO AO CAPS II,COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0022039 | 16/12/2011 | 1850.00 | 00005229372419 | JULIANA CARLA GUEDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO COM LOTACAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/11. CONF.CONVITE 00022/1O E CONTRATO DE LICITACAO N§ 00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 16/12/2011 | 545.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PAS DO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, C/LOTACAONA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 16/12/2011 | 545.00 | 00005552847431 | MAURICIO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO PSF DOJUA/NOSSA SENHORA APARECIDA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 16/12/2011 | 7500.00 | 00006164607400 | VITOR NUNES DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A: SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 16/12/2011 | 545.00 | 00010283728418 | WAGNER VITCTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM LOTACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 19/12/2011 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, ULTRA-SONOGRAFIA COM AMPLIACAO DOS MICRO CALCIFICA-COES, NA PACIENTE, JOANA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/12/2011 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS, A SER REALIZADO NOPACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS FILHO, EN-CAMINHADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022098 | 19/12/2011 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MOV-6000, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001, CONT.N§ 00050/2011, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022101 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MNI-2857/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, (SEGUNDA A SABADO), CONF.TOMADA DEPRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00057/2011, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022110 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00023718390434 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-6281/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00042/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022128 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-3165/PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00040/2011, REL.AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022136 | 19/12/2011 | 800.00 | 00080477348491 | MARIA DAS DORES PONTES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MXZ-2837/PB JUNTO A SEC.DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 00001/11, CONTRATO 0063/11REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022144 | 19/12/2011 | 800.00 | 00053561236472 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0446/PB,P/PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011, CONTRATO N§ 00055/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022152 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00002171328479 | REYGIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJH-8903/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECDE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00067/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022161 | 19/12/2011 | 800.00 | 00028848381472 | RISETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOI-6924/PB PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011,CONTRATO N§ 00059/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022179 | 19/12/2011 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA KIN-4875/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00043/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0022187 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00064516245434 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR PRACA MNW 6925/PB, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00001/2011CONTRATO N§ 00066/11, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 19/12/2011 | 1090.00 | 00054230411472 | WALDEMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF DO BAIRRO NOVO, NOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011CONF.CONTRATO N§ 0935/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTATOR JUNTO A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INSCRITO NO CRC SOB N§ 1460/PB, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0022241 | 20/12/2011 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP 2040 - SERIE 95037490, PARA UTILIZACAO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0022250 | 20/12/2011 | 1558.70 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFSCONF.TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.CONVITE 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0022268 | 20/12/2011 | 3918.35 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS DIVERSAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO ADITIVO AO PROC.LICIT.CONVITE 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/12/2011 | 34.90 | 05611263000150 | SP- UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL 01 MANGUEIRA DE 30M DESTINADAA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-CAO NO C/ NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512011 | 0022284 | 20/12/2011 | 14545.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DES-TINADOS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITATORIO CONVITE N§ 051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/12/2011 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO FIAT ESTRADA AMBULANCIA DE PLACA NPV-0720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/12/2011 | 90.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUI-SICAO DE BOBINAS 80X40 LISA, DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/12/2011 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/12/2011 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/12/2011 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242011 | 0022331 | 20/12/2011 | 4943.75 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE (PSFS), CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 024/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0022349 | 21/12/2011 | 550.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATACAO DO EDUCADOR ACIMA CITADO P/ MINISTRAR AULAS DE TAI CHI CHUAN, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR.LUIZ WYLLIAN ARYESCAPS II DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2011, CONTRATO N§ 008/2011,INICIO 01/02/11 A 01/02/2012, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/12/2011 | 450.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TORTA DE 30KG, DESTINADA A FESTA DE CONFRATENIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS AD, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO, CONF.CONTRATO N§ 0921/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 21/12/2011 | 80.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA COM TROCA DE MOTOR, PERTENCENTES AOPSF, ARISTIDE VILLAR, EM CACHOEIRA DOS GUEDESDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0916/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 21/12/2011 | 5272.13 | 14037647000100 | VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO SAMU, CONF.RELATORIO DE VISTORIA E PLANILHA ANEXA, SENDO TODO MATERIAL PARA CONTA DO CON-TRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0915/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 21/12/2011 | 520.00 | 14037647000100 | VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BURITY, NO BAI-RRO NOVO, CONF.RELATORIO DE VISTORIA E PLANI-LHA ANEXA, SENDO TODO MATERIAL PARA CONTA DO CONTRATADO, CONF.CONTRATO N§ 0914/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 21/12/2011 | 18.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 06 PACOTES DE BOLA DE SOPRO CORES VARIADAS, DESTINADAS A EVENTO NO BAIRRODAS NACOES COM A EQUIPE DO NASF I E II, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/12/2011 | 950.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PIS-CINA DO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO,COM MATERIAIS, REF.AO MES DEZEMBRO/2011, CONFCONTRATO N§ 0922/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 21/12/2011 | 2000.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA (BAN-DA RAIO DO SOL), POR OCASICAO DA ENTRGA DAS REFORMAS DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURAAQUINO, NO PROXIMO DIA 29/12/11 CONF.CONTRATON§ 0949/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM E APRESENTA- CAO ARTISTICA (ROBERTO SHOW), POR OCASIAO DA ENTREGA DAS REFORMAS DO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA AQUINO, NO PROXIMO DIA 20/12/11, CONF.CONTRATO N§ 0950/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/12/2011 | 1650.00 | 08570515000139 | REGINALDO R.DE SOUZA-AR2 EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 11 TENDAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRADA SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA AV.DOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/12/2011 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/LANCHE DOS PARTICIPANTES DA MISSA DE NATAL REALIZADO NO DIA 21/12/11, NO CENTRO DE SAUDEMARIA MOURA AQUINO, CONF.CONTRATO, 0938/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0022462 | 22/12/2011 | 30.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES -PAPELART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, BOLA DE SOPRO, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITEN§ 040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 22/12/2011 | 52.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OSFUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. CONTRATO N§ 0939/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 22/12/2011 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TORTA DE 02 KG, DESTINADA AO LANCHE APOS O EVENTO CELEBRATIVO MISSA DO NATAL, NO CENTRO NEUROFUNCIONALMARIA MOURA AQUINO, CONF.CONTRATO N§ 0946/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 22/12/2011 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TORTA DE 02 KG, DESTINADA AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0948/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/12/2011 | 10.00 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, (QUENTINHA), COM REFRIGERANTE DESTINADOS AO FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 0930/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/12/2011 | 7.02 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF EXTRATO CONTA N. 13-000343-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/12/2011 | 16.00 | 04112204000175 | NEVES CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 04 ADAPTADOR DE TOMADA, DES-TINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE EVENTO NO BAIRRO DAS NACOES COM A EQUIPE DO NASF I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/12/2011 | 350.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE CONFRATENIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS AD, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011, CONF.CONTRATO N§ 0944/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/12/2011 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATENIZACAO DO CAPSII -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR. LUIZ WYLLIAN AYRES, CONF.CONTRATO N§ 0945/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DO PROG.NAC.DE SA£DE DA FAM¡LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 23/12/2011 | 45000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 23/12/2011 | 8755.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS AD-II RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 23/12/2011 | 14705.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SEVIDORES, CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CAPS AD-I, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 23/12/2011 | 13565.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO DA SEC.DE SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/12/2011 | 7745.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE/FARMACIAPOPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 23/12/2011 | 33000.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES CONFORME CONTRATO DE INTERESSEPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 23/12/2011 | 17063.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES EM REGIME DE CONTRATO TEMPORARIO, DA SEC.DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 23/12/2011 | 4580.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: SERVICOS PRESTADOS DOS PARTICIPANTES DACAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO E RUBEOLA REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 23/12/2011 | 5850.00 | 08785479001011 | SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: RELACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA-RAM NA CAMPANHA ANTIRABICA/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0022659 | 23/12/2011 | 14.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE, 0017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0022675 | 23/12/2011 | 3753.75 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0022683 | 23/12/2011 | 431.18 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0022691 | 23/12/2011 | 16104.60 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR§ TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONF.PROC.LICITA-TORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0022705 | 23/12/2011 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROCESSOLICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022713 | 23/12/2011 | 3850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11.CONF.NOTA FISCAL ELETRONICA N§ 015025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022721 | 23/12/2011 | 747.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11CONF.NOTA FISCAL ELETRONICA N§ 054128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232011 | 0022799 | 23/12/2011 | 3997.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROCESSOLICITTORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022802 | 23/12/2011 | 1040.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE A RIQUISICAO DO SETOR DE COMPRA N§ 23070, SOLICITA-DO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROCESSOLICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/12/2011 | 290.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0022829 | 23/12/2011 | 395.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 23/12/2011 | 3818.75 | 00005040793448 | MARCELINO DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, SENDO COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF.PLANILHA EM ANEXA E CONT.N§ 0962/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 23/12/2011 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 MTS DE FAIXAS DESTINADA A FEIRA DA SAUDE E CIDADANIA COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONF.CONTRATO 0957/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 23/12/2011 | 1820.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, PALMEIRA LEQUE DO MEXICO, PALMEIRA FENIX, SUBSTRATO ORGANICO, IXORIA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 23/12/2011 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENCA DE USO DOS SOFTWARES (SISTEMA DE FAR. BASICA)REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022748 | 23/12/2011 | 815.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOSVEICULOS MOQ-7890, MOF-8778, MOTO MNT-3858, MNT-8628, MOG-2287, MNO-4568, NPW-8160, MOA- 3536, MMY-6603, NPV-9917, NPV-0720, NNG-8896,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SADUE NO PERIODO DE 01 A 30/11/2011, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL, 001/11, CONTRATO N§ 006/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022756 | 23/12/2011 | 6377.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOS-7408, MOS-7508, MOT-2400, NPV-0720, MOG-2287, MNW-3227, JKH-8903, MNW-3165, MNW- 6925, PERTENCENTES ELOCADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/11,CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011, CONTRATO N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/12/2011 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NARESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022772 | 23/12/2011 | 9469.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(DIESEL) DESTINADOS AOS VEICU-LOS MOW-4799, NPV-9917, MNO-4568, MOA-3536, MOT-6548 NPW-8160, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/ 2011, CONF.PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 001/2011, CONTRATO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022781 | 23/12/2011 | 20003.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUST.(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEI-CULOS MNG-8896, MOQ-7890, MOG-2287, MOS-7508,MNT-8628, MOS-7408, NPV-0720, MNT-3868, MNT- 3858, KIK-0901, MNQ-6751, MOB-0446, MNW-6925,MNW-3165, MNW-3527, MMS-6281,KJH-8903, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOPERIODO DE 01 A 30/11/11, CONF.CONT. 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/12/2011 | 400.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA FEIRA DA SAUDE, NO DIA 21/12/2011, NO CENTRO DA CIDADE, COORDENADO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 0973/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/12/2011 | 200.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU PONTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSA DO NATAL REALIZADA NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, CONF.CONTRATO N§ 0971/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/12/2011 | 545.00 | 00004268713409 | LUCIANO FLORINDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS AD, REL.AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME CONTRATO N§ 0969/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/12/2011 | 545.00 | 00006457516424 | MARTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.CONTRATON§ 0958/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/12/2011 | 280.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA (TURNO MANHA), NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.CONTRATO, 0967/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005241801480 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.CONTRATO N§ 0966/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/12/2011 | 545.00 | 00025114042491 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PREDIO DO CEU NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.CONTRATON§ 0965/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 23/12/2011 | 31.68 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A: REPA-RO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OEV-4248 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 26/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§00025/2011, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALI-ZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 26/12/2011 | 28252.28 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DA CLINICA SANTA INES DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 26/12/2011 | 8838.35 | 41152356000128 | LAB.DE ANALISES CLINICAS Dr¦MARTA REGINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE EM FAVOR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR¦ MARTA REGINA - LACRIL, AXAMES ANATOMO-PATOLOGICO COLO UTERINO, COMP.11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 26/12/2011 | 35726.49 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS AMBULATORIAIS, COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 26/12/2011 | 84549.67 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS AMBULATORIAIS COMP.11/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 26/12/2011 | 183.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO COBRADO E DETALHADO, UTILIZADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/12/2011 | 7918.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO SAMU, CONF.NOTA FISCAL 001380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0022985 | 27/12/2011 | 8246.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0022993 | 27/12/2011 | 955.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD.QUI.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICTATORIO CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023001 | 27/12/2011 | 11744.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092011 | 0023019 | 27/12/2011 | 264.00 | 10779833000156 | MEDICAL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR.TARCISIO BURITY, CONFORME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023027 | 27/12/2011 | 200.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNCIPIOCONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL, 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 27/12/2011 | 23034.47 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA CLINICA SANTA CLARA S/SERVICOS HOSPITALARES, DE COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 27/12/2011 | 36388.19 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO PRONTO SOCORRO DE FRA-TURAS DE GUARABIRA S/SERVICOS HOSPITALARES, COMP.11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 27/12/2011 | 145626.91 | 08778268003690 | HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, S/SERVI€OS HOSPITALARES COMP.11/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023060 | 27/12/2011 | 7820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAODA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIALN§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023078 | 27/12/2011 | 9430.00 | 07055280000184 | WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS NA ATENCAO FARMACEUTICA BASICA, CONF.PROC.LICIT.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023086 | 27/12/2011 | 129.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023094 | 27/12/2011 | 7323.50 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSIST. FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023108 | 27/12/2011 | 5700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023116 | 27/12/2011 | 16300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDIC MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023124 | 27/12/2011 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFORME PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023132 | 27/12/2011 | 780.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONFOR-ME PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL, 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023141 | 27/12/2011 | 17697.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023159 | 27/12/2011 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC.MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023167 | 27/12/2011 | 248.25 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023175 | 27/12/2011 | 151.45 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM. DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023183 | 27/12/2011 | 342.65 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023191 | 27/12/2011 | 239.90 | 10738691000189 | M R S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/12/2011 | 13003.56 | 09339101000166 | A. C. CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO - GUARABIRA/PB, COORDENADO PELA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 0247/2011. E PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0049/2011ADITIVO AO CONTRATO, NE. 01851-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/12/2011 | 1141.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023221 | 28/12/2011 | 3732.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Atenção Básica | SA£DE A TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023230 | 28/12/2011 | 4603.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEATENCAO FARMACEUTICA BASICA DE SAUDE, CONF. PROC.LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023248 | 28/12/2011 | 187.92 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - AD, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023256 | 28/12/2011 | 472.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - II, CONF.PROC.LICITATORIO P.PRESENCIAL 002/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023272 | 28/12/2011 | 142.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS II, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA GESTÆO PLENA DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0023281 | 28/12/2011 | 254.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, CONF.PROC.LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/12/2011 | 5500.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONCALVES DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 MTS DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADAA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO NO CENTRO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023299 | 29/12/2011 | 2085.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEMDE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVI-TE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023302 | 29/12/2011 | 1341.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 185/70R14 E 04 PITO TR13/14, DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023311 | 29/12/2011 | 1390.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAONO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA-3536, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023329 | 29/12/2011 | 1244.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 185/70 R14, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAONO VEICULO SAVEIRO MOT-2400, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023337 | 29/12/2011 | 572.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS AMORT. STRADA 01/, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAONO VEICULO FIATE STRADA FLEX AMBULANCIA NPV- 0720, CONF.PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0023345 | 29/12/2011 | 1144.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS RADIAL 185/70 R14, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ UTILIZACAONO VEICULO STRADA AMBULANCIA NPV-0720, CONF. PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/12/2011 | 59.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CAMBAGEM, NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/12/2011 | 185.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-8628, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/12/2011 | 48.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPV-0720, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/12/2011 | 28.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE BALANCIAMENTO NO VEICULO CITROENDE PLACA NPV-9917, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/12/2011 | 105.28 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO PEUGEOR BOXER PLACA MOT-6548PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/12/2011 | 107.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FORD FIESTA MOQ-7890, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/12/2011 | 210.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA (PNEUSHOW) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO MICRO ONIBUS MOV-4799, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES DEZEBRO/11 (RAD.CULTURA DE GUARAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE A TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI‡OS P£BLICOS DE SA£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/12/2011 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA P/OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUICAO E VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICACAO INSTITUCIONALE LEGAL DA PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA CONF. 4¦ TERMO ADITIVO PROC.LIC.TOMADA DE PRECO 00509 REF.MES DEZEBRO/11 (RADIO RURAL DE GUARAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024