| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 117.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor a diesel e filtro de oleo, destinado ao veiculo onibus, de placa MNV 7906, utilizado no transporte de pessoas enfermas para as cidades de guarabira e Joao Pessoa para tratamentode saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2057.36 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para o gerador e para os veiculos pertencentes a unidade mixta de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, conf. doc. relativo a viagem para recife para conduzir um paciente a Fundacao Altino Ventura, paga pela prefeitura e registrado como transferenci0a para empenhamento no FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 3790.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2011 | 576.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2011 | 2223.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2011 | 320.00 | 09519951000146 | FN PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2011 | 1990.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios do depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de no 13302-7, em favor do Banco do Brasil durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 416.66 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da ambulancia Doblo, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (autorizacao de interacao Hospitalar do SUS) da Unidade Mista de Saude, Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2011 | 7960.89 | 07839360000120 | UNIFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2011 | 4570.00 | 70166350000108 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Doblo, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2011 | 1680.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 kg de carne bovina sem osso destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2011 | 8.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2011 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de numero 13204-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2011 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13204-7 FMS (REPASSE), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2011 | 250.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta de acesso ao posto de saude do sitio Brejinho e com a substituicao dos vidros por aluminio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2011 | 230.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato dos canteiros dos Postos de Saude dos sitios Serra e Brejinho II e IV, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2011 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 bateria destinado ao veiculo ambulancia Ducato de placa MNV-7468-PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2011 | 118.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 12/2010, da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2011 | 82.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua e esgoto do predio do Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira, 243 desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2011 | 2320.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua esgoto da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2011 | 3031.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua esgoto da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2011 | 720.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Ducato de placa de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2011 | 180.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/pb, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos e raio X. pertencentes a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2011 | 55005.06 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2011 | 7573.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2011 | 240.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadoS a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2011 | 290.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2011 | 65.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2011 | 80.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2011 | 191.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 21747.10 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 3896.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 26885.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 41898.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 34228.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 1283.09 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 2543.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis destinados ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 50.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (pastilhas freio ind.) destinada ao Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 13.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de A.T.F (aditivo de freio) tipo A, destinado ao consumo da ambulancia ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 142.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo p/ motor a diesel, A.T.F (aditivo de freio) tipo A, destinado ao consumo da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 3096.42 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo p/ motor a diesel SAE 15 W40 e filtro 156, destinados ao consumo da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente ao depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE, em favor do Banco do Brasil, Durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLATB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLATB, em favor do Banco do Brasil, Durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2011 | 700.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao veiculo Doblo, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/02/2011 | 2467.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Energia eletrica dor predios pertencentes ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/02/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLATB, em favor do Banco do Brasil, Durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/02/2011 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/02/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2011 | 75.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral garrafao 20lt, destinado aos postos de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2011 | 418.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de Gas de cozinha, destinado a Unidade mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao deste municipio. Conforme notas fiscais no 000423/000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente para revisao de cirurgia na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2011 | 164.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinada a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000068 | 04/02/2011 | 7285.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados aos postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2011 | 2200.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMV-7906/PB. Para realizar 07 (sete) viagens para a cidade de Joao Pessoa a disposicao da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2011 | 80.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ducato de placa MNV 7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2011 | 1935.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo ducato de placa MNV - 7468/PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2011 | 3790.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2011 | 1204.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo doblo de placa MNF -4435/PB, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2011 | 1666.06 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios (comissionados), vinculados no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2011 | 5298.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios (contratados), vinculados no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2011 | 6122.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP, parte patronal de funcionarios vinculados no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2011 | 2468.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2011 | 4608.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2011 | 428.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de janeiro docorrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2011 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000087 | 14/02/2011 | 53655.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 veiculo ambulancia 0KM com capacidade para transportar 05 pessoas, destinada ao Departamento de Saude deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no28/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Serra do Sitio, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNp1685/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2011 | 12.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2011 | 96.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/02/2011 | 96.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2011 | 410.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia doblo, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem paraconduzindo um paciente para revisao de cirurgia na Fundacao Altino Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remocao de Belem a Joao Pessoa, do veiculo ducato ambulancia de placa MNV 7468/pb, pertencente ao Departamento Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2011 | 4150.00 | 03623313000194 | INBRASPORT - IND. BRAS. DE EQUIP. MEDICO DESP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1(um) cj. de cabos, pre amplificadores e CD P/ECG V6, eletrocardiografo Comp. HW. e 01 (um) Software operacional para ECG V6, eletrcardiografo computadorizado HW. Destinado a Unidade Mista deSaude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/02/2011 | 1882.84 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2011 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 01/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2011 | 345.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos,ros PSF I,II,III,V, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2011 | 1060.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta de madeira compensado, destinada a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/02/2011 | 13639.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Programa de Assistencia (Farmacia Basica),a serem destinados as Unidade Basicas de Saude na zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2011 | 11990.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar laboratorio e raio x, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2011 | 605.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes das localidades, Lagoa do Braz e Sitio Brejinho para a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidaded sede deste municipio durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2011 | 94.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro de saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2011 | 2030.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2011 | 220.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a Unidade mista de saude desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2011 | 1434.99 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia ducato de placa MNV - 7468, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2011 | 2357.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNW - 8997, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2011 | 363.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia doblo de, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2011 | 1207.34 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia doblo de placa MNF - 4435, pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2011 | 166.40 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao gerador da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FMS REPASSE em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLATB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta FNS-BLATB em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2011 | 2308.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios do depto municipal de saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de janeiro /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2011 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITOS JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um link de internet, junto ao Depto Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/Pb, relativo ao mes de fevereiro/2011. Conforme nota fiscal no 879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2011 | 240.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadoS a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2011 | 335.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2011 | 1865.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2011 | 187.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2011 | 96.00 | 33055146000193 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2011 | 4102.38 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2011 | 28804.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2011 | 23914.03 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - P.A.C.S. deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2011 | 18030.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2011 | 38202.24 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2011 | 1473.57 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2011 | 14720.69 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2011 | 48858.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/03/2011 | 280.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O emplacamento do veiculo Ambulancia Doblo de placa MOR-3582-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/03/2011 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/03/2011 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00007306321480 | LEONCASTRO PINHEIRO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMV -7906/PB. Para realizar 04 viagens para a cidade de joao pessoa a disposicao da unidade mista de saude deste mucipio. Durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/03/2011 | 385.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento da moto FAN de placa MOG-0703-PB, pertencente a Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/03/2011 | 220.00 | 00062866257715 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Capinagem de matos no posto de saude PSF V. Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2011 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos odontologicos e raio X. pertencentes a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2011 | 186.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria municipal de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2011 | 245.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento dianteiro, mao de obra de suspensao desempeno de coluna e caster dianterio no veiculo ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Secretaria de Saude destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/03/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2011 | 110.00 | 00005661608462 | SEGIO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carpinagem de mato do encontro do posto de saude do Sitio Ze Paz II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/03/2011 | 2977.54 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem e pintura realizados na ambulancia doblo de placa-NPS-0415,pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/03/2011 | 320.00 | 00007121981726 | VENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica realizado na ambulancia doblo de placa NPS-0415, Pertencente ao Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/03/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/03/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Serra do Sitio, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNP-1685/PB.Durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/03/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio. Durante o mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/03/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB.Durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/03/2011 | 120.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de matos do entorno do porsto de saude do sitio cozinha-PSF I, deste municipio. Durante o mes de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/03/2011 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2011 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/03/2011 | 92.40 | 11083385000114 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 plotagem cad colorida 1.10 cm destinado ao Departamento de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000163 | 15/03/2011 | 12420.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Programa de Assistencia (Farmacia Basica),a serem destinados as Unidade Basicas de Saude na zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/03/2011 | 100.00 | 05620824000269 | STOP PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) par de placas destinadas a ambulancia Fiat Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000165 | 15/03/2011 | 8712.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos (consumo e permanente, destinados as Unidades Basicas de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/03/2011 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/03/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000174 | 15/03/2011 | 3443.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/03/2011 | 1314.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude PSF IV deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/03/2011 | 451.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/03/2011 | 2630.54 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/03/2011 | 4817.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSFs deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/03/2011 | 4428.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0000180 | 16/03/2011 | 212.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000181 | 16/03/2011 | 2700.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/03/2011 | 480.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a Unidade mista de saude desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/03/2011 | 1323.30 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinado a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/03/2011 | 1220.40 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinado a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/03/2011 | 1132.75 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinado a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/03/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal na Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/03/2011 | 2006.84 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/03/2011 | 1772.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNW -8997/PB,e o veiculo Fiat Uno de placa MNW-8997/PB, pertencente a Unidade mista de saude desta cidade de DonaInes/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/03/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/03/2011 | 537.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as atividades do Agentes de Edemias deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/03/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro de saude deste municipio,referene ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/03/2011 | 1692.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/03/2011 | 320.00 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa No KFI 3013-PB, para transportar paciente para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa/PB. A disposicao da Unidade Mista de Saude deste municipio. Durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/03/2011 | 592.00 | 00002727578458 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas e lencos destinados aos pacientes da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/03/2011 | 2160.00 | 00006814386496 | ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2011 | 120.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 02/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000197 | 23/03/2011 | 10562.86 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencial (farmacia basica) destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000198 | 23/03/2011 | 3183.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000199 | 23/03/2011 | 1368.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/03/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente para revisao de cirurgia na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/03/2011 | 11.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/03/2011 | 316.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som de placa CNP-2641 para o dia de mobilizacao de combate a dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/03/2011 | 260.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a Unidade mista de saude desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/03/2011 | 240.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadoS a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/03/2011 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipal de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2011 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do fossao do esgoto sanitario, do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2011 | 50169.63 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2011 | 22532.35 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2011 | 1545.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2011 | 22409.90 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - Pacs deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2011 | 32035.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2011 | 40425.83 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2011 | 3396.48 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2011 | 68.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2011 | 210.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2011 | 3238.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2011 | 5380.05 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2011 | 605.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Brejinho e adjacencias para a sede deste municipio. Durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2011 | 315.79 | 00004491734453 | JOSE MILTON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa No KFI 3013-PB, para transportar paciente para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa/PB. A disposicao da Unidade Mista de Saude deste municipio. Durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2011 | 1708.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2011 | 23.85 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinados ao consumo da Moto FAN de placa MOG 0703/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2011 | 1042.29 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2011 | 208.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do gerador a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2011 | 805.07 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao veiculo ambulancia doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2011 | 1043.31 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo ambulancia doblo de placa NPS- 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2011 | 13745.82 | 07839360000120 | UNIFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2011 | 1709.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo ambulancia doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2011 | 28563.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado no Departamento de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2011 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinado a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio.Durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente para revisao de cirurgia na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2011 | 18.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/04/2011 | 572.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus 175-R13 kelly xtra 82t SC, destinao ao veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/04/2011 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/04/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo paciente para fazer revisao de uma cirurgia na Fundacao Altino Ventura. Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/04/2011 | 160.00 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao hidraulica da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/04/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de marco do corrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/04/2011 | 142.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 03/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/04/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/04/2011 | 1531.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude deste municipio,referene ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/04/2011 | 56.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro de saude deste municipio,referene ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/04/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/04/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/04/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/04/2011 | 1350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 balancas tipo mola cap 25kg c/suporte destinado aos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/04/2011 | 367.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de pressao arterial c/est adulto e 02 aparelhos de pressao art bic adulto nylon velcro com estetosco destinado a Unidade Mista de Saude Benjmaim Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/04/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB.Durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/04/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio. Durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/04/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Serra do Sitio, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNP-1685/PB.Durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/04/2011 | 2151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, destinada aos predios do Departamento de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/04/2011 | 200.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no veiculo Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/04/2011 | 1020.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/04/2011 | 4020.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados as Unidades basicas de saude zona urbana e rural, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/04/2011 | 5053.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000269 | 19/04/2011 | 3902.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias medico hospitalar, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/04/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/04/2011 | 605.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Brejinho e adjacencias para a sede deste municipio. Durante o mes de marco/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/04/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio.Durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/04/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB,para conduzir paciente no EDBERG para fazer uma revisao de cirurgia. Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/04/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de marco/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/04/2011 | 540.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/04/2011 | 180.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/04/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/04/2011 | 1544.56 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/04/2011 | 42248.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/04/2011 | 1635.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/04/2011 | 54516.78 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/04/2011 | 16663.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/04/2011 | 3418.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/04/2011 | 38441.92 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/04/2011 | 22510.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/04/2011 | 21701.72 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - Pacs deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/04/2011 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/04/2011 | 241.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2011 | 44.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do centro de saude deste municipio,referene ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2011 | 2301.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude deste municipio,referene ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000297 | 29/04/2011 | 3983.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/04/2011 | 280.60 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinadoS a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/04/2011 | 3867.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/04/2011 | 8582.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de marco/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000302 | 01/05/2011 | 1608.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias medico hospitalar, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/05/2011 | 1260.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 8997/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/05/2011 | 270.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro e traseiro, cambagem e servicos de suspensao, prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao dos predios das Unidades Basicas de saude zona urbana e rural deste Municipio de Dona Ines/PB., conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/05/2011 | 254.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao consumo do gerador da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2011 | 1825.82 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinados ao consumo do veiculo ambulancia Ducato de placa MPV 7563/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2011 | 5192.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados ao consumo dos veiculos pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/05/2011 | 1680.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carrinho para excepcional star kids ortop. jaguaribe, destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2011 | 150.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de (02) duas faixas alusivas ao dia D da campanha de combate a dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/05/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/05/2011 | 200.00 | 00008742538459 | VALDEMAR FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de matos no terreno (parte interna) do predio do Posto de Saude do Brejinho zona rural deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lem-net de acesso a internet banda larga com 02 (dois) mega, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/05/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema Lem Net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, na secretaria de Saude deste municipio de Dona Ines/PB, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/05/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/05/2011 | 13.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/05/2011 | 2622.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua esgoto da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000321 | 10/05/2011 | 5003.14 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencial (farmacia Basica) destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/05/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua esgoto do Centro de Saude, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000323 | 10/05/2011 | 820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000324 | 10/05/2011 | 2384.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000325 | 10/05/2011 | 10362.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000326 | 11/05/2011 | 8809.86 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencial (farmacia Basica) destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/05/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo paciente para fazer revisao de uma cirurgia na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife/PE. Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/05/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/05/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/05/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13306-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/05/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/05/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/05/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do Serra do Sitio, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNP-1685/PB. de acordo com contrato no005/2011, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/05/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/05/2011 | 220.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de bomba D agua da ambulancia doblo cargo, de placa MNF-4435/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/05/2011 | 120.00 | 00002930886404 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do ventilador da lampada do teto e da porta da ambulancia fiat doblo de placa MOR-3582/PB. Pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/05/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de abril do corrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/05/2011 | 2173.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, destindo aos predios publicos, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/05/2011 | 4500.00 | 00029965144400 | MARIA JOSE SEVERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica plantonista, na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhaodesta cidade de Dona Ines/Pb, motivado na carencia de servidor no referido cargo e pela urgencia que o servicorequer, de acordo com contrato no27/2011, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/05/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento das AIHS (Autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/05/2011 | 480.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco de matos e limpeza das caixas de coleta de gordura da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/05/2011 | 5304.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000343 | 19/05/2011 | 7996.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos Postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0000344 | 20/05/2011 | 2163.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000345 | 20/05/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/05/2011 | 570.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em um inalador de 4 saidas com reposicao de rolamentos, 02 (dois) sonares portatil, um fotopolimerizador, um tensiometro de aneroide com reposicao de manguito, pera, valvula e afericao, pertencente a secretaria de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/05/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000348 | 23/05/2011 | 3508.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000349 | 23/05/2011 | 1800.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, destinada a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/05/2011 | 605.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Brejinho e adjacencias para a sede deste municipio. Durante o mes de abril/2011. Conforme contrato no 00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/05/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de abril/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/05/2011 | 450.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de placa MNF 4435/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/05/2011 | 800.00 | 00079734030434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e pintura de 10 (dez) portas em madeira, na Unidade Mista de Saude deste municipo. De acordo com o oficio no 090/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/05/2011 | 6.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/05/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/05/2011 | 413.12 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinado a Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/05/2011 | 550.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia doblo. Pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/05/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/05/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/05/2011 | 3418.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/05/2011 | 50730.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/05/2011 | 5384.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/05/2011 | 38229.16 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/05/2011 | 36412.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/05/2011 | 21296.65 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/05/2011 | 280.60 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/05/2011 | 4228.61 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/05/2011 | 2387.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/05/2011 | 376.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/05/2011 | 5996.85 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/05/2011 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/05/2011 | 239.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/05/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio.Durante o mes de abril/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/05/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000377 | 31/05/2011 | 1820.35 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/05/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/05/2011 | 43302.49 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - Medicos deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2011 | 5599.79 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2011 | 13.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2011 | 720.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventivo, 01 almaeamador vibramat, 01 negatoscopio, 01 micro motor e 01 contra angulo, pertencente ao PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2011 | 50.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em 01 fotopolimerizador de marca LDMAX, pertencente ao PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/06/2011 | 475.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva, 01 nebulizador de 04 saide, 01 almagmador odontomix mod.5045 e aparelho de pressao arterial com calibracao, pertencente ao PSF III deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/06/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo paciente para fazer revisao de uma cirurgia na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife/PE. Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/06/2011 | 18.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/06/2011 | 60.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000390 | 04/06/2011 | 3972.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000391 | 04/06/2011 | 215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/06/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lem-net de acesso a internet banda larga com 02 (dois) mega, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/06/2011 | 470.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas ortop. jaguaribe, destinada a pessoa carente deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/06/2011 | 605.00 | 00008203075487 | LUIZ DAVINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do Sitio Brejinho e adjacencias para a sede deste municipio. Durante o mes de maio/2011. Conforme contrato no 00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/06/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/06/2011 | 2293.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio e raio X, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000397 | 07/06/2011 | 3990.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/06/2011 | 3000.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes de solteiro D33, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, localizada a Avenida Major Augusto Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/06/2011 | 1000.00 | 03670899000148 | MARIA NORMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5 (cinco) ventiladores arge destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. Localizada a Avenida Major Augusto Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/06/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de maio do corrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/06/2011 | 2300.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e revisao do altoclave, pertencente a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao nos equipamentos odontologicos dos PSFs deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/06/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/06/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/06/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de junho/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/06/2011 | 564.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/06/2011 | 2297.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/06/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/06/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/06/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/06/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/06/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio Cozinha, deste municipio. utilizando veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/06/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio serra do sitio, deste municipio. de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2011, Durante o mesde maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/06/2011 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/06/2011 | 220.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda de arvore e jardinagem nos canteiros da Unidade Minsta de Saude deste municipio. Localizada a Avenida Major Augusto Bezerra. Durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/06/2011 | 300.00 | 11005870000170 | VALDELI DIOGO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um suporte e pintura para a maca da ambulancia doblo cargo de placa NPS-0415.Pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Conforme oficio no119/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/06/2011 | 540.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/06/2011 | 250.00 | 00076083098491 | MARIA DAS GRACAS FELIX DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do Posto Municipal de saude do sitio brejinho deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000419 | 20/06/2011 | 773.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000420 | 20/06/2011 | 3191.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000421 | 20/06/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/06/2011 | 120.00 | 00001955028419 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos (parte interna) do predio da Unidade basicade saude do sitio cozinha-PSF I, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, para funcionaria desta administracao publica municipal, de acordo com comprovantes em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/06/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio.Durante o mes de maio/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/06/2011 | 120.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a ambulancia fiat doblo de. Pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/06/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de maio/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/06/2011 | 280.60 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/06/2011 | 43738.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/06/2011 | 2875.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio e Raio X, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/06/2011 | 1380.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA/JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para confeccao de lencoes para o hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/06/2011 | 1250.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas dos Predios Unidade basica de saude de cozinha PSF I e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/06/2011 | 57123.52 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/06/2011 | 6429.50 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/06/2011 | 22001.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/06/2011 | 28265.00 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/06/2011 | 39904.40 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/06/2011 | 3418.28 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2011 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2011 | 326.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/07/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para revisao cirurgica na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000443 | 01/07/2011 | 20122.95 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencial (farmacia Basica) destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/07/2011 | 300.00 | 00050134965434 | SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao hidraulica e eletrica na Unidade mista de saude deste municipio. Conforme oficio no 134/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2011 | 65.00 | 00051120810400 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria concedida a funcionario (motorista), vinculado ao Depto de saude deste municipio de Dona Ines/PB, conduzindo paciente para fazer revisao de uma cirurgia na Fundacao Altino Ventura na cidade de Recife/PE. Conforme requerimento e declaracao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000446 | 01/07/2011 | 7837.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/07/2011 | 220.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do portao da garagem, troca do cabo do acelerador do Fiat Uno e servicos de solda do autoclave da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/07/2011 | 58.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oleo para motor a diesel LA 3 SAE 30 e 40, filtro lubrificante PSL 836, destinado ao consumo do gerador da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/07/2011 | 205.43 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/07/2011 | 342.10 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/07/2011 | 2161.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/07/2011 | 1834.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinados ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/07/2011 | 86.90 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da Moto FAN de placa MOG 0703/PB, pertencente a Secretaria Municipald e Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/07/2011 | 1803.80 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/07/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/07/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/07/2011 | 640.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no extintor da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/07/2011 | 600.00 | 00053106105453 | TARCIANA LUCENA NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a organizacao da III (terceira) Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/07/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/07/2011 | 800.00 | 00006953161418 | CLAUDIVANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, locado no Depto Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho do corrente ano, de acordo com contrato no003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/07/2011 | 391.33 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/07/2011 | 470.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/07/2011 | 150.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral platina garrafao 20lt. destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/07/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/07/2011 | 247.90 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/07/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/07/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/07/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-X, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/07/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/07/2011 | 1369.63 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000477 | 13/07/2011 | 4691.14 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiro, destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Ducato de placa MNV7468/PB, pertencente a Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/07/2011 | 352.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo ambulancia doblo de placa MNF4435-PB, pertencente a Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/07/2011 | 264.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento do veiculo Fiat Uno de placa MNW8997-PB, pertencente a Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/07/2011 | 225.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do emplacamento da ambulancia doblo de placa NPS0415-PB, pertencente a Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/07/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio serra do sitio, deste municipio. de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2011, Durante o mesde junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/07/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/07/2011 | 1681.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/07/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/07/2011 | 140.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 04/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/07/2011 | 123.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 05/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/07/2011 | 120.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 06/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152011 | 0000489 | 15/07/2011 | 4364.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a limentacao dos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/07/2011 | 65.00 | 00078958326468 | JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria sem pernoite quando em viagem para conduzir um paciente deste municipio para tratamento de saude na cidade de Natal- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/07/2011 | 150.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) faixas alusivas na 3a conferencia municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/07/2011 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinado a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/07/2011 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/07/2011 | 200.00 | 00005925468457 | MISAEL BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Corsa Classic 1.0 de placa MOG-5183-PB, conduzindo os Agentes comunitarios de Saude deste municipio, para uma reuniao na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000495 | 20/07/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/07/2011 | 390.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia Ducato, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/07/2011 | 2064.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/07/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/07/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio.Durante o mes de junho/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/07/2011 | 22267.95 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/07/2011 | 30265.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/07/2011 | 40953.38 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/07/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/07/2011 | 52064.08 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/07/2011 | 6429.50 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/07/2011 | 3418.28 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/07/2011 | 50738.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/07/2011 | 280.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/07/2011 | 76.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/07/2011 | 241.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/07/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/07/2011 | 1635.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0000514 | 01/08/2011 | 7960.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do Programa Assistencial (farmacia Basica) destinados as Unidades basicas de saude da zona urbana e rural, deste Municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2011 | 700.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamentos e embuchamento do conector odontologico, conserto do contra angulo CD 0014 e do micro motor, pertencente ao PSF III deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/08/2011 | 310.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva na estufa de selagem, esterelizacao com troca de resistencias e reparo no comamdo, teste e limpeza, pertencente ao PSD III, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/08/2011 | 290.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva na estufa de selagem e esterelizacao, troca de resistencias, reparos nas ligacoes externas e no comando,pertencente ao PSF V, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/08/2011 | 770.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva no gabinete odontologico , pertencente ao PSF III, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/08/2011 | 138.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva e preventiva do nebulizador de 04 saidas com troca da biela e reparo na placa, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/08/2011 | 777.70 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao veiculo ambulancia doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/08/2011 | 371.25 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao veiculo ambulancia doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/08/2011 | 1340.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao consumo do veiculo Fiat Unode placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/08/2011 | 136.13 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, destinada ao consumo da moto FAN de placa MOG 0703/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/08/2011 | 1083.84 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel, destinado ao veiculo Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/08/2011 | 850.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de plca MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/08/2011 | 1886.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica com substituicao de pecas da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/08/2011 | 2090.28 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Doblo de placa MOR-3582, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/08/2011 | 472.30 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pastas papelao com elastico, canet esferografica, envelope e saco de madeira tamanho oficio e papel oficio A4, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/08/2011 | 2380.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a secretria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/08/2011 | 7150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) analisador semi automatico Bio-200F de marca Bio Plus, destinado ao laboratorio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/08/2011 | 400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados na ambulancia Ducato de plca MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/08/2011 | 7020.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/08/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/08/2011 | 1200.50 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/08/2011 | 1805.93 | 12935052000139 | LOJAS VERONA/JS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho/rosto tingida, tecido plano 100% poliester texturizado oxford e cedrobrim, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/08/2011 | 5676.16 | 41205303000128 | ROBERTO PORPINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/08/2011 | 1212.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e reposicao de pecas de 12 (doze) caixa de descarga, pertencente a Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000540 | 05/08/2011 | 1596.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/08/2011 | 331.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinaos ao laboratorio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000542 | 09/08/2011 | 1200.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina destinado a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000543 | 09/08/2011 | 1300.19 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/08/2011 | 220.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores e jardinagem nos canteiros da Unidade Mista de saude localizada na Av. Major Augusto Bezerra, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no177/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/08/2011 | 960.00 | 00009633760470 | GILBERTO CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura nas salas de internacao e pedriatria da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000546 | 10/08/2011 | 358.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/08/2011 | 142.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/08/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/08/2011 | 360.00 | 00006414465437 | SEVERINO MATIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 8,00m (oito metros quadrados) de parede em gesso, na sala da farmacia basica da Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no190/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/08/2011 | 662.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312011 | 0000551 | 11/08/2011 | 2006.84 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000552 | 11/08/2011 | 1269.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/08/2011 | 250.00 | 00006953100460 | MARTINS FELIZ DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de matos no patio da Unidade de saude do PSF IV, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000554 | 12/08/2011 | 511.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000555 | 12/08/2011 | 9096.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/08/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/08/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/08/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/08/2011 | 60.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno (parte interna) da Unidade basica de saude localizada no Assentamento Ze Matias deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no185/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/08/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural e do PSF do sitio serra do sitio, deste municipio. de Dona Ines/PB, de acordo com contrato no005/2011, Durante o mesde julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/08/2011 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/08/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/08/2011 | 52.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/08/2011 | 400.00 | 00014111500404 | VALDECI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao em triagem Neonatal, nos dias 18 a 25 de julho do corrente ano, realizada neste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no100/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/08/2011 | 1140.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de nobreaks e troca de resistencia do altoclave da Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/08/2011 | 1932.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios publicos da Secretaria Municipal de saude, deste municipio de Dona Ines/PB, relativo ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/08/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000572 | 16/08/2011 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso psicotropico e entorpecentes destinados a Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/08/2011 | 918.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva em detector fetal com reparo no tansdutor e troca das baterias em 01 contra angulo com troca do embuchamento, em 01 micro motor com troca dos 02 rolamentos teste e limpeza em 01 gabinete odontologico gnatus com substituicao da caneta triplice limpeza do esgoto, limpeza da valvula do sugador e desentopimento da valvula em 01 gabinete odontologico com substituicao da mangueira triplice e da caneta tes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/08/2011 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/08/2011 | 600.00 | 00048612839491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento das atividades educativas no cambate as edemias como dengue, Leshmaniose (calazar) PSE (programa de saude na escola) e outras junto a populacao estudantil e populacao em geral, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/08/2011 | 125.00 | 00008059952420 | LUCIANO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e instalacao hidraulica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/P, conforme oficio no204/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/08/2011 | 250.00 | 00025209078434 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retelhamento e conserto da instalacao hidraulica do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no199/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/08/2011 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinado a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000580 | 18/08/2011 | 3544.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000581 | 19/08/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Dona Ines/PB, realtivo ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/08/2011 | 200.00 | 11719597000145 | OFICINA DO ORMAR JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/08/2011 | 6.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/08/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB.Durante o mes de julho/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/08/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/08/2011 | 3562.94 | 00054709490791 | SERGIO LUIZ DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos plantoes medicos de 24 hrs, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/08/2011 | 280.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de paes frances, destinados aos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/08/2011 | 51735.02 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/08/2011 | 6670.30 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/08/2011 | 2880.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/08/2011 | 24000.99 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/08/2011 | 51608.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/08/2011 | 31265.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/08/2011 | 42612.45 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/08/2011 | 3139.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E.deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/08/2011 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/08/2011 | 124.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/08/2011 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.302-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.308-6, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000603 | 01/09/2011 | 476.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/09/2011 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/09/2011 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/09/2011 | 1064.16 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/09/2011 | 466.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/09/2011 | 1301.96 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR-3582, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/09/2011 | 1507.57 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Ducato deplaca MNV 7468/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/09/2011 | 439.01 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/09/2011 | 71.02 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000612 | 01/09/2011 | 3086.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312011 | 0000613 | 01/09/2011 | 1312.28 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000614 | 01/09/2011 | 3276.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a limentacao dos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/09/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20Lt. destinada a Unidade Mista de saude Bnejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/09/2011 | 288.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/09/2011 | 150.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados no veiculo ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000618 | 01/09/2011 | 7490.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos Postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/09/2011 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.304-3 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/09/2011 | 2342.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/09/2011 | 1000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175-70R14, destinados a manutencao da ambulancia de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/09/2011 | 205.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/09/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/09/2011 | 20.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/09/2011 | 1955.00 | 07228268000124 | ARTCORES CAMISETAS-JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e serigrafia de camisetas, e confeccao de conjuntos em tecido destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Doan Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/09/2011 | 2242.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/09/2011 | 2331.35 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/09/2011 | 533.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do gerador da Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/09/2011 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da ambulanica Doblo de placa NPS 0415/PB, desta cidade de Dona Ines/PB, para Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/09/2011 | 360.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, prestados na ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/09/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000632 | 12/09/2011 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte de residuos solidos, atraves de termo de destruicao e dar o destino final as cinzas dos residuos dos grupos A,B e E, no periodo de 01/08 a 31/08 do corrente ano, de acordo com a resolucao CONAMA 385/05, conforme contrato no0105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/09/2011 | 1470.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lem-net de acesso a internet banda larga com dois mega, durante os meses: junho, julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/09/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/09/2011 | 217.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 07/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/09/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no005/2011, relativo aomes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/09/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/09/2011 | 1999.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua esgoto dos predios: Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira, postos Municipais de saude da zona rurale Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/09/2011 | 1188.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Posto Municipal de saude localizado na rua Pedro Teixeira, 243, deste municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/09/2011 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do predio do Posto Municipal de saude localizado na rua Pedro Teixeira, 243, deste municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/09/2011 | 1325.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/09/2011 | 982.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/09/2011 | 1228.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/09/2011 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Posto Municipal de saude Localizado na rua Pedro Teixeira, deste municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/09/2011 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/09/2011 | 545.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/09/2011 | 120.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/09/2011 | 1698.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/09/2011 | 52.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/09/2011 | 6.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000652 | 16/09/2011 | 1581.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000653 | 16/09/2011 | 410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/09/2011 | 540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/09/2011 | 485.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/09/2011 | 264.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000657 | 20/09/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/09/2011 | 550.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em placa logica de impressora, com recarga de toner e troca de chip, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/09/2011 | 843.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados ao Laboratorio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/09/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/09/2011 | 545.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista lotado na secretaria Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000662 | 28/09/2011 | 1611.45 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos Postos de saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000663 | 28/09/2011 | 830.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte de residuos solidos, atraves de termo de destruicao e dar o destino final as cinzas dos residuos dos grupos A,B e E, no periodo de 010/09 a 30/09 do corrente ano,de acordo com a resolucao CONAMA 385/05, conforme contrato no0105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/09/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio, de acordo com contrato no0013/2011, durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/09/2011 | 280.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de paes frances, destinados aos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/09/2011 | 45013.55 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/09/2011 | 19076.65 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/09/2011 | 3661.33 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/09/2011 | 22045.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Saude - Pacs deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/09/2011 | 44244.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/09/2011 | 3139.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/09/2011 | 40765.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/09/2011 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/09/2011 | 88.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/09/2011 | 40320.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000676 | 01/10/2011 | 5521.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000677 | 01/10/2011 | 4842.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/10/2011 | 539.88 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/10/2011 | 1103.72 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNV 7468/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/10/2011 | 46.81 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/10/2011 | 567.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/10/2011 | 364.23 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/10/2011 | 2233.78 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/10/2011 | 75.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/10/2011 | 1157.90 | 00000712396420 | JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento Neurologico, na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000686 | 06/10/2011 | 5521.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/10/2011 | 4842.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/10/2011 | 1926.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/10/2011 | 2586.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/10/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/10/2011 | 1761.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia dos predios: Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, postos Municipais de saude da zona rural e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/10/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda larga c/02 mega, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/10/2011 | 150.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem dos canteiros do predio da Unidade Mista de saude Bnejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, conforme oficio no236/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/10/2011 | 32.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/10/2011 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de numero 13204-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/10/2011 | 4227.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Unidade Mista de Saude Banjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/10/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/10/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/10/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/10/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no005/2011, relativo aomes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/10/2011 | 2420.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/10/2011 | 4389.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/10/2011 | 2449.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/10/2011 | 1427.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/10/2011 | 2640.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/10/2011 | 1503.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/10/2011 | 2586.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/10/2011 | 190.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dexametasona elixir destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANTER ATIVIDADES MEDICO-HOSPITALAR -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000709 | 14/10/2011 | 1425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos hospitalar destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000710 | 14/10/2011 | 2055.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/10/2011 | 2855.12 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinado ao consumo na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/10/2011 | 2670.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de outurbo/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/10/2011 | 1117.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/10/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/10/2011 | 125.00 | 00000802000797 | HC PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balancemaento, alinhamento e cambagem prestados no veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/10/2011 | 86.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 09/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/10/2011 | 84.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 08/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/10/2011 | 779.00 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000442011 | 0000719 | 22/10/2011 | 6530.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Unidade Mista de Saude Banjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/10/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio, de acordo com contrato no0013/2011, durante o mes de setembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000721 | 24/10/2011 | 4969.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/10/2011 | 1936.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB.Durante o mes de setembro/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/10/2011 | 2050.00 | 00074944142749 | SANDOVAL BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/Pb, conforme oficio no251/201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/10/2011 | 1800.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato de Placa MNV-7468, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/10/2011 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na tubulacao do veiculo Ducato de placa MNV-7468, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/10/2011 | 57777.03 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/10/2011 | 24826.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/10/2011 | 4093.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/10/2011 | 22268.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/10/2011 | 40160.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/10/2011 | 41598.18 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/10/2011 | 3361.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/10/2011 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/10/2011 | 260.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/10/2011 | 44894.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/10/2011 | 1020.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao correitva e preventiva em 02 micro motor, com troca do embuchamento testes e limpeza em 01 fotopolimerizador com troca da ponteira testes e limpezaem 01 caneta triplice com troca dos rolamentos em 01 contra angulo com troca do embuchamentotestes e funcionario, 01 gabinete odontologico com troca do fio partida da cadeira ajuste do pedal do foco odontologico com pintura da cadeira testes e limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/10/2011 | 1660.00 | 01475521000168 | REMA - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gab.odontolgico C/alvula do compressor, conserto da caneta trip.Eda conserto do contra angulo micro motor teste e limp.em 1 nebulizador de 4 saidas com reparo no motor troca de biela testes em 1 compressor de ar teste com enrolamento do motor lubrificacao teste e limp.em 1 estufa e esterilizacao com troca das resistencias, reparo nas fiacoes internas testes e limp.em 1 macro centrifuga com enrolamento do motor na placa da borracha testes e limp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/10/2011 | 2410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/10/2011 | 8999.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/10/2011 | 1480.09 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/10/2011 | 5776.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/10/2011 | 280.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisuicao de paes frances destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/10/2011 | 747.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0000745 | 01/11/2011 | 5145.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados a secretaria Municipal de saude, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000746 | 01/11/2011 | 249.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica deste Municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000747 | 01/11/2011 | 2512.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000748 | 01/11/2011 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000749 | 01/11/2011 | 4317.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/11/2011 | 1457.28 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista lotada na secretaria Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/11/2011 | 329.26 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/11/2011 | 1182.44 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/11/2011 | 1018.97 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa NPS 0415/PB/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/11/2011 | 1853.68 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo da ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/11/2011 | 848.00 | 38046843001416 | Distal – Distribuidora América Latina S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinado ao veiculo ambulancia de Placa NPS-0415, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/11/2011 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinados aos postos de saude zona urbana e rural deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000758 | 03/11/2011 | 900.00 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de carne bovina destinado a Unidade Mista de saude benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/11/2011 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinado a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000760 | 04/11/2011 | 1773.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000761 | 04/11/2011 | 11045.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000762 | 04/11/2011 | 9906.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos hospitalar destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/11/2011 | 421.05 | 00000712396420 | JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento neurologico prestados na Unidade Mista de Saude de Saude deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/11/2011 | 100.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 termometro quimico e 01 cronometro destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/11/2011 | 1020.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cadeiras de rodas destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/11/2011 | 2567.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinado ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda larga c/02 mega, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/11/2011 | 2410.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado na Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/11/2011 | 7075.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000772 | 10/11/2011 | 19697.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos injetaveis destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/11/2011 | 1570.81 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/11/2011 | 76.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/11/2011 | 76.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/11/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/11/2011 | 1540.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto da Unidade Mista de Saude Bejamim Gomes Maranhao, deste municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Posto Municipal de saude Localizado na rua Pedro Teixeira, 243 deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/11/2011 | 55.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Posto Municipal de saude Localizado na rua Pedro Teixeira 243, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Posto Municipal de saude Localizado na rua Pedro Teixeira 243, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgoto do Posto Municipal de saude Localizado na rua Pedro Teixeira 243, deste municipio de Dona Ines/PB, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/11/2011 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/11/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no005/2011, relativo aomes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/11/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/11/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000788 | 14/11/2011 | 914.52 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/11/2011 | 44.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122011 | 0000791 | 14/11/2011 | 582.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Hoaspital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000792 | 14/11/2011 | 1638.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar destinado ao hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/11/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com esta Prefeitura Municipal de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/11/2011 | 1406.28 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza, destinados a lavanderia da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/11/2011 | 380.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo em nobreak, recarga de toner com troca de chip, instalacao de pecas e acessorios de informatica e formatacao com backup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/11/2011 | 1900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULO/AMBULANCIA E EQUIP. P/ UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/11/2011 | 682.87 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes destinados a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/11/2011 | 376.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/11/2011 | 376.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/11/2011 | 1383.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/11/2011 | 4435.29 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/11/2011 | 1632.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia dos predios: Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, postos Municipais de saude da zona rural e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/11/2011 | 345.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/11/2011 | 96.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 10/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/11/2011 | 345.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/11/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade do sistema lemnet de acesso a internet Banda larga c/02 mega, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/11/2011 | 209.50 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/11/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio, de acordo com contrato no0013/2011, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/11/2011 | 793.65 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao da ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/11/2011 | 481.35 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados no veiculo ambulancia Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a secretaria de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/11/2011 | 80.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de oleo, lavagem e lubrificacao do Fiat Uno de placa MNW 8997/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/P, conforme oficio 265/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/11/2011 | 120.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem, lubrificacao e troca de oleo da ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB, conforme oficio no263/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/11/2011 | 150.00 | 00002308242426 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca da correia dentada e das pastilhas de freio da ambulanica Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/11/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB.Durante o mes de outubro/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/11/2011 | 280.60 | 09163590000148 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinado ao consumo no Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/11/2011 | 52641.22 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/11/2011 | 22226.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/11/2011 | 3829.35 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/11/2011 | 22728.15 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/11/2011 | 30230.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/11/2011 | 41705.85 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/11/2011 | 3361.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E. deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/11/2011 | 282.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/11/2011 | 100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/11/2011 | 43197.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/11/2011 | 581.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000830 | 01/12/2011 | 1279.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista lotada na secretaria Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/12/2011 | 1092.65 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo ambulancia Ducato de placa MNV 7468/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/12/2011 | 123.74 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo da Moto Fan de placa MOG 0703, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/12/2011 | 304.24 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNW 8997, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/12/2011 | 1155.62 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo ambulancia Doblo de placa NPS 0415, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/12/2011 | 2173.52 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo ambulancia doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/12/2011 | 293.21 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada ao consumo ambulancia Doblo de placa MNF 4435/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/12/2011 | 230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/12/2011 | 1497.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/12/2011 | 2543.46 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/12/2011 | 2500.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/12/2011 | 4587.64 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/12/2011 | 4890.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/12/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal na Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/PB, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/12/2011 | 2700.61 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/12/2011 | 1105.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/12/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado com secretaria Municipal de saude de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/12/2011 | 545.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/12/2011 | 4558.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000851 | 10/12/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/12/2011 | 968.00 | 00002871783403 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar pessoas doentes do sitio Cozinha e adjacencias para sede deste municipio de Dona Ines/PB.Durante o mes de novembro/2011. De acordo com o contrato No0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/12/2011 | 1906.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia dos predios: Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, postos Municipais de saude da zona rural e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/12/2011 | 900.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento da AIHS(autorizacao de Internacao Hospitalar do SUS), da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/12/2011 | 8.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/12/2011 | 40.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/12/2011 | 1573.00 | 00005415426485 | EVELYN DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no005/2011, relativo aomes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/12/2011 | 1452.00 | 00005933856401 | ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMY/1846-PB, para transportar as equipes do PSF da zona urbana para a zona rural- Sitio Brejinho deste municipio de Dona Ines/Pb, de acordo com contrato no004/2011, relativo aomes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/12/2011 | 1632.00 | 00005871626432 | WILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar equipe do PSF da zona urbana para zona rural do sitio Cozinha, deste municipio de Dona Ines/PB, no veiculo utilitario de placa MNL-1511/PB. de acordo com contrato no006/2011, Durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232011 | 0000861 | 14/12/2011 | 104.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/12/2011 | 60.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral armazenada garrafao 20lt, destinada ao consumo da Unidade Mista de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/12/2011 | 230.00 | 00008749251422 | EDIVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assoalho e estofamento do banco da ambulanica Ducato de placa NPS 0415/PB, pertencente a secretaria Municipal de saude deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/12/2011 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas armazenado em botijao 13kg, destinado a Unidade Mista de saude deste municipio de Dona Ines/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/12/2011 | 221.30 | 07634663000107 | ELIETE GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao melhoramento do predio da Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/12/2011 | 250.00 | 00004160283497 | ADELSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aservicos prestados na capinagem e limpeza do terreno da Unidade Mista de Saude Benjamim Gomes Maranhao, localizada a Av. Major Augusto Bezerra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/12/2011 | 296.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Basica de saude do sitio Brejinho, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/12/2011 | 519.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Basica de cozinha, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/12/2011 | 517.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Basica de saude do sitio serra do sitio, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/12/2011 | 549.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade basica de saude localizada na Rua Pedro Teixeira, zona urbana desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/12/2011 | 295.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade basica de saude do sitio Ze Paz, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/12/2011 | 3406.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a limentacao dos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/12/2011 | 1673.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Mista de saude Bejamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/12/2011 | 4700.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados aos PSFs, deste Municipio de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/12/2011 | 4416.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de impressos, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/12/2011 | 7500.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de capacitacao profissional para formacao de multiplicadores e implantacao de acoes de enfrentamento, prevencao ao uso abusivo do crack, alcool e outras drogas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/12/2011 | 250.00 | 00009644789865 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores e jardinagem nos canteiros da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, localizada na av. Major Augusto Bezerra 300, nesta cidade de Dona Ines/PB, conforme com oficio no314/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/12/2011 | 490.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema lem net de acesso a internet Banda Larga com 02 mega, da secretaria de saude, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000881 | 20/12/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, E PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004694984470 | JOSEANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista lotada na secretaria Municipal de saude, para prestar servicos na Unidade Mista de Saude Benjamin Gomes Maranhao, deste Municipio de Dona Ines/Pb, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/12/2011 | 85.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica 11/2011, 3377-1106 do predio da Unidade Mista de saude Benjamim Gomes Maranhao desta cidade de Dona Ines/Pb, referente a ligacoes realizadas atraves da operadora 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/12/2011 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/12/2011 | 23771.12 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - Pacs deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/12/2011 | 58778.70 | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/12/2011 | 35976.10 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/12/2011 | 3819.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/12/2011 | 27230.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/12/2011 | 44974.20 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/12/2011 | 3881.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - A.C.E.deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/12/2011 | 39228.21 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/12/2011 | 49601.72 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/12/2011 | 10554.70 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | ERRADICACAO DE EDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/12/2011 | 3321.40 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - ACE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/12/2011 | 17709.32 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A segunda parcela do decimo terceiro de 2011, de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude - PACS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/12/2011 | 176.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/12/2011 | 561.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 13.204-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/12/2011 | 968.00 | 00066501474787 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para transportar pessoas doentes da zona rural de Oiticica e adjacencias, para a Unidade sede deste municipio, de acordo com contrato no0013/2011, durante o mes de novembro do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/12/2011 | 4309.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD MED E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Benjamim Gomes Maranhao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/12/2011 | 1470.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colilert substrato definido enzimatico mug e tubo criogenio 2,0 ml c/tampa de rosca pct c/500 und. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/12/2011 | 4230.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS parte patronal de servidores vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/12/2011 | 3405.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a limentacao dos pacientes da Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/12/2011 | 609.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/12/2011 | 5030.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/12/2011 | 1948.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao 13o salario/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/12/2011 | 2707.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/12/2011 | 4315.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o IMPRESP parte patronal de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao 13o salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/12/2011 | 2326.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa MOR 3582/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/12/2011 | 1035.87 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo de placa MNV 7468/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/12/2011 | 128.04 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo do Fiat Uno de placa MNW8997/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/12/2011 | 29.59 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da Moto Fan placa MOG 0703, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/12/2011 | 1233.63 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao consumo da ambulancia Fiat Doblo de placa NPS 0415/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/12/2011 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, referente ao periodo de 01/12 a 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/12/2011 | 41297.00 | 11420456000127 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PADARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/12/2011 | 2226.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia dos predios: Posto Municipal de saude localizado na Rua Pedro Teixeira 239, postos Municipais de saude da zona rural e Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB, relativo ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/12/2011 | 2192.53 | 13141076000189 | ALEXANDRA ARAUJO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutigranjeiros, destinados a Unidade Mista de saude Benjamin Gomes Maranhao, desta cidade de Dona Ines/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024