| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 248.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento do mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2011 | 1608.99 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, parte patronal, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 4489.97 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), parte patronal, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 2199.39 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), parte patronal, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 889.73 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência dos profissionais PEVA, parte patronal, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 2403.75 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, parte patronal, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 3500.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONÇALO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diversos materiais de limpeza constantes na nota fiscal de nº 008813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 400.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Janeiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2011 | 402.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2011 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme contrato de locação de imóvel nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2011 | 600.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2011 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato de locação de imóvel nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2011 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato de locação de imóvel nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2011 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00001371736448 | ROBSON JOSÉ LUCAS BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento plantões médicos, conforme contrato de prestação de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2011 | 2664.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais farmacológicos, conforme nota fiscal de nº 000.005.77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2011 | 3686.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais farmacológicos, conforme nota fiscal de nº 000.005.78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2011 | 255.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de dois coxim motor ducato, um coxim cambio ducato e uma correia do alternador, conforme nota fiscal de nº 000048, materiais destinados a manutençãodo veiculo ambulância ducato de placa MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000016 | 28/01/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Janeiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 318.21 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023772, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 4428.68 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023773, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2011 | 3375.36 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023774, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 133.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento do mês de Janerio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 210.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento do mês de Janerio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 17225.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2011 | 18900.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2011 | 9687.92 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2011 | 1865.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2011 | 3789.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2011 | 15514.45 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 2424.43 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 10399.98 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 1649.44 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 4860.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2011 | 770.08 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2011 | 13840.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2011 | 2195.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2011 | 28808.31 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2011 | 4569.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 330.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do município, conforme nota fiscal de nº 000245, serviços relativos ao mês de Janerio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 690.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de lanches para os participantes de uma reunião com o pessoal do SEREST, sobre saúde do trabalhador, realizada no dia 22 de dezembro de 2010, conforme nota fiscal de serviços de nº 01181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviço referente ao acesso e conexão de internet durante o mês de Janerio de 2011, conforme nota fiscal de nº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000044 | 31/01/2011 | 9972.73 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento para o pagamento da aquisição de 2.116 litros de gasolina comum e 2.183 de biodisel, combustíveis destinados aos veiculos; palio flex de placa MOK - 5087, Fiat uno/MOA-2737, amb. saveiro/MOQ-2634, amb. ducato/MNK-4976 e D-20 azul/MNA-8437, ref. Janeiro de 2011, conf. nf.001949 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 1449.51 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MATRIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de clipes, tintas para carimbo, tilembretes color, estilete, fita pemp, envelopes, corretivos, canetas esferográficas, lápis grafite, grampos, borrachas bicolor, fitas adesivas, pastas catalogo, registros de atas, cola, entre outos, todos constantes em nf. de nº 5813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2011 | 5069.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2011 | 188.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal da saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 01259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2011 | 360.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um jogo de pastilha ducato, um retentor polia, um retentor taz e uma correia dentata, conforme nota fiscal de nº 000055, material destinado a manutenção do veiculo ambulância ducato de placa MNK 4976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2011 | 436.70 | 03991756000138 | ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos conforme nota fiscal de nº003030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 344.74 | 03991756000138 | ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos conforme nota fiscal de nº003031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000051 | 02/02/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2011 | 1500.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um filtro secad. 134A, 13,6 KG de gás refrig. 134-A, um evap. fiat ducato e uma valv. exp. block, conforme nota fiscal de nº 177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2011 | 200.00 | 00401826000162 | FRANCINALDO ALMEIDA URTIGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um impulsor, conforme nota fiscal de nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/02/2011 | 5578.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme nota fiscal de nº 000.005.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/02/2011 | 428.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma luva de transmissão, um ponteiro, uma cruzeta e um pivô, conforme nota fiscal de nº 000040, material destinados a manutenção do veiculo D-20 decor predominante azual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/02/2011 | 318.21 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023913, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/02/2011 | 4428.68 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023914, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/02/2011 | 3375.36 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000023915, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/02/2011 | 3150.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de nº 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/02/2011 | 4500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela de um veiculo marca fiat mille e um de marca fiat palio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Janeiro de 2011, conforme nota fiscal de nº 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2011 | 568.10 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de diversos medicamentos conforme nota fiscal de nº 000610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2011 | 2140.51 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de diversos medicamentos conforme nota fiscal de nº 000608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2011 | 846.74 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de diversos medicamentos conforme nota fiscal de nº 000609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2011 | 194.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de predios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2011 | 990.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos municipais, referente aos meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2011 | 421.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia da casa de saúde e do prédio que funciona a Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao mês de Dezembro de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2011 | 370.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de Agosto, Novembro, e Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2011 | 429.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2011 | 850.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição 13,6 KG de gás refrig. 134-A e um condensador, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/02/2011 | 950.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a manutenção técnica dos programas SIA/SUS/CNES, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2011 | 980.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagem com os agentes de combate a endemias nas comunidades rurais de Surubim, Santo Agostinho, Maravilha, Barra do Vieira, Barra Velha, Tataíra e Panasco, para capitura e borrifação de domicílios contra o barbeiro, conforme nota fiscal de serviços de nº 01241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/02/2011 | 400.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2011 | 540.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de uma caixa de tiras reagentes fácil c/50, conforme nota fiscal de nº 000.000.821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2011 | 1112.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de dois pneus 235/70 R 16 FORTERA, conforme nota fiscal de nº 021.853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2011 | 4255.74 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de materiais farmacológicos diversos, tipo; at.crepom, sonda de foley, espatula de ayres, scalp, fita autoclave, bolsa dren. urina entre outros, todos constantes em nota fiscal de nº 14389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2011 | 11900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um analisad semi-automático bio-200 versão F (biopl), conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2011 | 2065.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TEC. MED. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de três serviços de manutenção corretiva em compressor, quatro serviços de manutenção corretiva em consultórios e cinco serviços de manutenção corretiva em canetas, conforme nota fiscal de nº 000195. equipamentos da área da saúde bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2011 | 7935.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de dez caixas de anestésico xylestesin 2 c/vaso c/50 amp (CRIST), 20 (vinte) caixas de de luvas de procedimento "M" c/100 (HANDC) e 12 caixas de agulhas gengival 30G curta CX/100 (NIPRO), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/02/2011 | 3600.00 | 02977362000162 | ACOSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 30 (trinta) tiras de reagentes fácil c/50 (HDI D), conforme nota fiscal de nº 14390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/02/2011 | 180.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de uma correia edl/ saveiro e um jogo de anéis edl/ saveiro, conforme nota fiscal de nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/02/2011 | 586.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de dois rolamentos ducato e um mangote, conforme nota fiscal de nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/02/2011 | 425.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de um retentor comando ducato, um filtro combustível ducato, uma junta cabeçote ducato, dois terminais direção ducato e uma junta tampa valv.ducato, conforme nota fiscal de nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2011 | 9470.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2011 | 10610.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/02/2011 | 1682.75 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/02/2011 | 14849.17 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2011 | 2355.08 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/02/2011 | 4860.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2011 | 770.80 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2011 | 31049.75 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2011 | 4924.49 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2011 | 151.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento do mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/02/2011 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2011 | 14760.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/02/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de duas recargas de toner xerox PE 220 e uma recarga de toner HP 12A, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2011 | 147.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da manutenção e formatação de 03 (três) computadores, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviço referente ao acesso e conexão de internet durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de nº 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2011 | 16100.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2011 | 12525.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2011 | 900.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a capacitação com os agentes de combate a endemias sobre a dengue e enfrentamento da dengue realizada no dia 16 de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000101 | 28/02/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000699 referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000102 | 28/02/2011 | 10994.06 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.583 litros de gasolina comum e 2.072 de biodisel, combustíveis destinados aos veiculos; palio flex de placa MOK - 5087, Fiat uno/MOA-2737, amb. saveiro/MOQ-2634, amb. ducato/MNK-4976 e D-20 azul/MNA-8437 e ford - ka/MNS - 5690, ref. Fevereiro de 2011, conf. nf.001962 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2011 | 3.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a diferença da nota fical de nº 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2011 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um escapamento sil intern saveiro, um escapamento sil tras saveiro, quatro borrachas do escapamento, duas abraçadeiras do escapamento e uma juntado escapamento, material destinado a manutenção do veiculo ambulância saveiro de placa MOQ-2634, conforme nf. de nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2011 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do município, conforme nota fiscal de nº 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2011 | 640.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidade de pneus, conforme nota fiscal de nº 000480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000109 | 01/03/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de nº 000148 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2011 | 2340.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2011 | 505.70 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de frutas e verduras, constantes na nota fiscal de nº 009592 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/03/2011 | 590.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de cinco cilindros de oxigênio 07M3, conforme nota fiscal de nº 000.004.325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/03/2011 | 998.40 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 52 horas/homem de serviços de manutenção preventiva e corretiva e serviços de mecânica em geral de veiculos a diesel, álcool e gasolina; pertencente a frota do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/03/2011 | 420.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR ANTONIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de borracharia na frota de veiculos da secretaria de saúde no mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/03/2011 | 480.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 25 horas/homem de serviços de eletricidade automotiva dos veiculos a diesel e gasolina; pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, relativoao mês de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/03/2011 | 1473.84 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/03/2011 | 2049.53 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/03/2011 | 1426.93 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/03/2011 | 111.54 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/03/2011 | 3150.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/03/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/03/2011 | 341.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos municipais, referente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/03/2011 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de predios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/03/2011 | 107.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/03/2011 | 413.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/03/2011 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2011 | 600.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/03/2011 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/03/2011 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/03/2011 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/03/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2011 | 2092.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/03/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Março do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/03/2011 | 1960.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de dois pneus 205/75 R 16 G-32 113/111Q, conforme nota fiscal de nº 022.177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/03/2011 | 575.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de um semi-eixo D-20, uma mola mestre D-20 e uma pastilha de freio D-20, conforme nota fiscal de nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/03/2011 | 106.00 | 00002574325400 | VALDERIO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviços de manutenção e carga de gás no refrigerador da secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 01295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/03/2011 | 15700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/03/2011 | 9525.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/03/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/03/2011 | 13960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/03/2011 | 33369.90 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/03/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/03/2011 | 10715.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/03/2011 | 13567.17 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/03/2011 | 172.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento referentes ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/03/2011 | 267.00 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000146 | 30/03/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de nº 000162 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2011 | 450.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do município, referente ao mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000148 | 31/03/2011 | 7769.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de duas locação de veiculos uno gol flex 04 portas ano 2011, locação de um veiculo fiat uno flex ano 2008 02 portas, locação de um veiculo fiat uno 02 portas ano 1996 e locação de um veiculo ford ka 02 portas ano 1998, conforme nota fiscal de nº 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/03/2011 | 525.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de dois amortecedores, duas molas aspiral e uma pastilha de freio, produtos destinados a manutenção do veiculo saverio de placa MOQ 2634, conforme nota fiscal de nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/03/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Março de 2011, conforme nota fiscal de nº 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000151 | 31/03/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000757 referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000152 | 31/03/2011 | 12390.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.051 litros de gasolina comum e 2.148 de biodisel comum, combustíveis destinados aos veiculos;fiatuno de placa MMS-7464,fiatunoflex MOA-2737,golflex/MOR-1242,golflex/MOR-1192,fordka/MNS-5690,amb.saveiro/MOQ-2634, amb. ducato/MNK-4976 e D-20 "azul"/MNA-8437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/04/2011 | 33329.97 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/04/2011 | 13960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2011 | 13584.76 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/04/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/04/2011 | 10715.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2011 | 17025.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2011 | 14700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/04/2011 | 230.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte com doentes para o sitio Sineco e as cidades de Patos - PB e Livramento - PB, nos meses de Fevereiro e Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/04/2011 | 930.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte com doentes para os sitios Surubim, Pedra Atravessada, Barra do Vieira e para a Cidade de Patos - PB, nos meses de Fevereiro e Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/04/2011 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de taxa BACEN Devoluç. Docum e taraifa Devol. de Cheque, conforme extrato bancario do mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000164 | 08/04/2011 | 1504.80 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 72 horas/homem de serviços de mecânica em geral (inclusive serviços dos sistemas de freio, direção, suspensão e escapamento), borracharia, serviços eletricos, funilaria pintura e troca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/04/2011 | 5292.47 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/04/2011 | 2151.75 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/04/2011 | 1089.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/04/2011 | 1699.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/04/2011 | 2214.06 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/04/2011 | 563.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de seringas, esparadrapo, gaze rolo, metoclopramida e luvas de procedimento, conforme nota fiscal de nº 000.000.894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000201 | 11/04/2011 | 64379.27 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 2ª medição dos serviços prestados na construção da unidade básica de saúde na cidade de Desterro - PB, conforme cont. 10/2010 e licitação na modalidadetomada de preço de nº 00001/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/04/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/04/2011 | 1400.00 | 00008579447461 | MARQUISIO BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens com pacientes para os municípios de São José do Egito - PE, Itapetim - PE E Patos - PB, no mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/04/2011 | 3211.63 | 00029927994400 | CELI LEITE SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a gratificação da campanha de vacinação H1N1, hepatite, influenza comum, 1ª e 2ª etapa de poliomielite, nos meses de Março e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de instituição do cartão SUS, hiperdia e treinamento de operação do sistema SIA/SIH, no mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/04/2011 | 3098.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção da casa de apoio dos profissionais da estratégia saúde da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/04/2011 | 515.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de troca de reparo e tornear caixa de direção do veiculo D-20 da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/04/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Abril do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/04/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Abril docorrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00009581535403 | MAXSUÉLIO BENTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de referente a serviços de transporte com doentes para as cidades de Teixeira - PB, Patos - PB, Itapetim - PE E São José do Egito - PE, nos meses de Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/04/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Abril do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/04/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Patos - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Abril do corrente ano,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000184 | 15/04/2011 | 21095.67 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de reforma do predio para funcionamento do CEO, centro de especialidades odontologicas, nesta cidade conforme licitação e nota fiscal em anexo numero 000067. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/04/2011 | 442.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a hospedagem e alimentação dos profissionais que prestam serviço de capacitação para os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Edemias) sobre a dengue e outras doenças de notificação obrigatórias, conforme nota fiscal de serviços de nº 01253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/04/2011 | 635.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de um conserto do motor de partida, um conserto do alternador, uma limpeza dos bicos em geral, troca das velas e tampas, troca dos cabos e condensadores, troca do filtro de combustivel, troca da correia do alternador e um serviço de descarbonização do motor de veiculo da sec. de saúde, conf. nf.000146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000187 | 16/04/2011 | 10983.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme nota fiscal de nº 000.005.650 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/04/2011 | 1200.00 | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviçod de recuperação de uma caixa de câmbio da D20 de placa MNA-8437, conforme nota fiscal de nº 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/04/2011 | 240.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de uma plainagem do cabeçote, um teste de trinca, oito retifica de sede e oito reitifica de valvula, conforme nota fiscal de nº 000434, serviços realizados no veiculo D20 cabine dupla de placa MNA-8434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/04/2011 | 342.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma junta colet scpa max, uma ret valv. um pivo inf gm, uma junta cab. maxion, uma cola silicone vermelha, uma cola 3m adesivo para junta do motor,uma junta tampa tuche e uma mang. frio dinat, conforme nota fiscal de nº 000.000.179. material destinado ao veiculo D20 de pala MNA-8434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/04/2011 | 4189.84 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/04/2011 | 2782.92 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/04/2011 | 2707.64 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000194 | 28/04/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de nº 000171 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000198 | 29/04/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000826 referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/04/2011 | 208.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de taxa BACEN Devoluç. Docum e taraifa Devol. de Cheque, conforme extrato bancario do mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/04/2011 | 217.88 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/04/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de nº 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/04/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de duas recargas e remanufatura de toner xerox pe 220 e três recargas e remanufatura de toner hp, conforme nota fiscal de serviços de nº 076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/04/2011 | 1911.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de cinco manutenções de consultórios odontológicos, quatro manutenções de compressores e uma manutenção de aparelho de raio-X, conforme nota fiscal de nº 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2011 | 14254.61 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/05/2011 | 32629.97 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2011 | 17025.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2011 | 13960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/05/2011 | 11002.06 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/05/2011 | 15700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/05/2011 | 460.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do município, referente ao mês de Abril de 2011, conforme nota fiscal de nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/05/2011 | 421.00 | 00065154037472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a capinagem de mato na unidade de saúde de Aparecida nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/05/2011 | 600.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de multa referente a decisão do proc. nº 330/10, auto de infração nº 071/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/05/2011 | 600.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de multa referente a decisão do proc. nº 329/10, auto de infração nº 070/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000214 | 09/05/2011 | 11903.02 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.526 litros de gasolina comum e 948 de biodisel comum, combustíveis destinados aos veiculos;fiatuno de placa MMS-7464,fiatunoflex MOA-2737,golflex/MOR-1242,golflex/MOR-1192,fordka/MNS-5690,amb.saveiro/MOQ-2634, amb. ducato/MNK-4976 e D-20 "azul"/MNA-8437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000215 | 09/05/2011 | 1421.20 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 68 horas/homem de serviços de mecânica em geral (inclusive serviços dos sistemas de freio, direção, suspensão e escapamento), borracharia, serviços eletricos, funilaria pintura e troca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, no mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/05/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/05/2011 | 5286.13 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/05/2011 | 1089.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/05/2011 | 2157.68 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/05/2011 | 1702.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/05/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/05/2011 | 462.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/05/2011 | 10403.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/05/2011 | 8334.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Abril de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/05/2011 | 1569.88 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de custo suplementar, conforme lei nº 207/2009. art.92 paragrafo único, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/05/2011 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos municipais, referente aos meses de Fevereiro e Março do corrente ano, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/05/2011 | 323.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de predios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Março e Abril de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/05/2011 | 208.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Março e Abril de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/05/2011 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/05/2011 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/05/2011 | 600.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme contrato de locaçãode imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/05/2011 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/05/2011 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente aos meses de Março e Abril de 2011, conforme contratode locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/05/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/05/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Patos - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Abril do corrente ano,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/05/2011 | 3330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E H. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um agitador de kline - l.import, duas câmaras de neubauer espelhada e 100 tubos para centrifuga graduado 15ml, conforme nota fiscal de nº 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000237 | 23/05/2011 | 11100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2737, locação de veiculo de marca ford ka de placa MNS - 5690, locação de veiculo marca vw gol flex de placa MOC-1242 e gol flex MOR-1192, ref. Abril, conf. nf. 000351 e licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/05/2011 | 1122.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E H. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais farmacológicos, conforme nota fiscal de nº 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000238 | 30/05/2011 | 11100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 5690, locação de veiculo de marca vw gol flexde placa MOR-1242, locação de veiculo marca vw gol flex de placa MOR-1192, ref. Maio de 2011, conf. nf. 000357 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/05/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de nº 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000240 | 30/05/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de nº 000187 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/05/2011 | 520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 13 ENVAZADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000242 | 30/05/2011 | 23890.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de de um veiculo marca vw/gol. 1.0 giv 11/11 flex branco cristal, conforme nota fiscal de nº 000.037.016 e licitação na modalidade pregão presencial de nº 00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/05/2011 | 217.31 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2011 | 640.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidade de pneus 175/0r13 GT Champiro, conforme nota fiscal de nº 000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2011 | 560.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes a lavagem e lubrificação das ambulâncias do município, referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal de nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000246 | 31/05/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000856 referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/06/2011 | 32370.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/06/2011 | 18612.80 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/06/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/06/2011 | 14564.71 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/06/2011 | 10615.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/06/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/06/2011 | 17025.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/06/2011 | 16100.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/06/2011 | 640.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidade de pneus 175/0r13 Kelly Cod, conforme nota fiscal de nº 000.000.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/06/2011 | 310.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um cilindro roda, uma mola mt ts c bucha, uma pastilha freio, um cabo acelerador, 20 buchas feicho mola, dez parafusos centro e 25 retentores roda,conforme nota fiscal de nº 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/06/2011 | 352.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma bomba de combustivel, um cilindro mestre, um coxim motor e uma pastilha de freio, conforme nota fiscal de nº 000.000.04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/06/2011 | 358.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a colocação de vidros incluindo massa e mão de obra, na unidade de saúde da comunidade de Aparecida, e colocação de vidros em três armarios vitrine, conforme nota fiscal de serviços de nº 01401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/06/2011 | 316.00 | 00089214471487 | RIVALDO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte com doentes para a cidade de Campina Grande - PB, conforme nota fiscal de serviços de nº 01402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000261 | 06/06/2011 | 1337.60 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 64 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos etroca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conf. nf. 01400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000262 | 06/06/2011 | 10827.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.494 litros de gasolina comum e 463 de biodisel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.016 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/06/2011 | 100.00 | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um par de placa nº NQD-2034-/PB, oficial para um veiculo /gol do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/06/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de duas recargas e remanufatura de toner xerox pe 220 e uma recarga e remanufatura de toner hp, referente ao mês de Maio de 2011 conforme nota fiscal de serviços de nº 086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/06/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do emplacamento do veiculo de placa NQD/2034, conforme documento anexo, veiculo pertencente a secretaria municpal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/06/2011 | 200.00 | 05116361000111 | T.F COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um pneu 165/70r13 BRI B250, conforme nota fiscal de nº 600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000266 | 10/06/2011 | 5731.97 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.0125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/06/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/06/2011 | 1574.27 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de custo suplementar, conforme lei nº 207/2009. art.92 paragrafo único, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/06/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/06/2011 | 2214.06 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/06/2011 | 5175.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/06/2011 | 1744.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/06/2011 | 1089.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/06/2011 | 2260.78 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/06/2011 | 8939.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Maio de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/06/2011 | 9095.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Março de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000277 | 11/06/2011 | 8329.23 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/06/2011 | 472.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de duas cx de lubrax essencial sj 24X1, seis filtros blind. do óleo lubrif. L1063 e seis filtros blind. ol. lub. L1067 UND, conforme nota fisal de nº 100007597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/06/2011 | 2500.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção da casa de apoio dos profissionais da estratégia saúde da familia, conforme nota fiscal de nº 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/06/2011 | 2500.85 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000281 | 20/06/2011 | 68.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 20 LT de alcool 70% 1000ml(MIYK), conforme nota fiscal de nº 27557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000282 | 21/06/2011 | 2692.78 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais de uso clinico, conforme nota fiscal de nº 27621 e licitação na modalidade carta convite nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/06/2011 | 1480.93 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais de uso clinico, conforme nota fiscal de nº 27625 e licitação na modalidade carta convite nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/06/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/06/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Patos - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Maio do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/06/2011 | 125.00 | 00005540717465 | WILTON SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de refeições para o pessoal da saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 01428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000284 | 27/06/2011 | 1062.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 360 soros fisiológicos 0,9% S/F BOL (GASPA), conforme nota fiscal de nº 27781 e licitação na modalidade carta convite nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de nº 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000289 | 30/06/2011 | 11100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOR - 2737, locação de veiculo de marca ford ka de placa MNS - 5690, locação de veiculo de marca vw gol flex de placa MOR-1192, ref. Maio de 2011, conf. nf. 000393 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2011 | 672.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagem com a equipe de saúde da familia para realização de vacinação contra gripe no mês de Junho de 2011, para os sitios Surubim, Maravilha, Pedra Atravessada, Poço do João e Jatobá, conforme nota fiscal de serviços de nº 01433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2011 | 470.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000292 | 30/06/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000908 referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2011 | 383.08 | 03991756000138 | ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de materiais farmacológicos conforme nota fiscal de nº003154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000294 | 30/06/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Junho de 2011, conforme nota fiscal de nº 000198 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2011 | 217.31 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/07/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/07/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/07/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/07/2011 | 10783.71 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/07/2011 | 14474.62 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/07/2011 | 32370.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/07/2011 | 16750.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/07/2011 | 10325.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Julho de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/07/2011 | 621.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/07/2011 | 336.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/07/2011 | 446.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/07/2011 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de e Maio de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/07/2011 | 176.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de e Maio de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/07/2011 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de quatro cil. de oxigênio ppu e um cil. de oxigênio 01M3, conforme nota fiscal de nº 000.005.368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/07/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/07/2011 | 875.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um braço de direção, dois pevo ps 707, dois pivo suspensão, uma pastilha de freio, uma correia alternador, uma mola acelerador, uma braçadeira, oito parafusos roda, um filtro de combustivel e quatro buchas amordecedor, conforme nota fiscal de nº 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/07/2011 | 380.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma pastilha de freio, um cabo acelerador, um cubo roda e um par de molas aspiral, conforme nota fiscal de nº 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/07/2011 | 575.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de uma bomba dagua, uma pastilha de freio, um amortecedor e uma bateria moura md 60GD, conforme nota fiscal de nº 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/07/2011 | 570.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de dez met de brim valencia 1,60 100% algodão e 60 met popeli lisa imp cofil 65% algodão 35%pol, conforme nota fiscal de nº 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000316 | 06/07/2011 | 385.33 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de produtos farmacológicos, conforme nota fiscal de nº 28335 e licitação na modalidade carta convite de nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000317 | 06/07/2011 | 3242.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais de uso clinico, conforme nota fiscal de nº 28349 e licitação na modalidade carta convite nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000318 | 06/07/2011 | 4023.39 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.016 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000319 | 06/07/2011 | 10556.68 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.017 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/07/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de um imovel no mês de julho, imovel este localizado na cidade de Campina Grande-PB, para hospedar pacientes do municipio que se encontravam nacidade para tratamento medico, conforme contrato firmado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/07/2011 | 400.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente aos meses de Maioe Junho de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/07/2011 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/07/2011 | 500.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme contratode locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/07/2011 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme contrato de locaçãode imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/07/2011 | 600.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/07/2011 | 247.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/07/2011 | 556.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos municipais, referente aos meses de Abril e Maio do corrente ano, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/07/2011 | 271.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de predios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Maio e Junho de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/07/2011 | 420.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/07/2011 | 1660.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de custo suplementar, conforme lei nº 207/2009. art.92 paragrafo único, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/07/2011 | 2309.96 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/07/2011 | 1683.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/07/2011 | 853.83 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/07/2011 | 2951.99 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/07/2011 | 5133.88 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/07/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/07/2011 | 126.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a xerox e encadernação para a secretraria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 001443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/07/2011 | 5392.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Junho de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/07/2011 | 3195.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Junho de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000339 | 14/07/2011 | 7502.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.098 litros de gasolina comum e 771 de biodisel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.029 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000340 | 14/07/2011 | 4431.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.566 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.028 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/07/2011 | 430.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 30 kg de batitinha, 31 unidades de coentro, 20 Dz de banana, 80 unidade de maracujá, 30 kg de chuchu, 30 kg de melancia, 30 unidades de pimentão e 30 kg de tomate, conforme nota fiscal de nº 038359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/07/2011 | 325.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 25 kg de carne bovina, conforme nota fiscal de nº 038588, produto destinado a casa de apoio aos profissionais da E.S.F. (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000343 | 19/07/2011 | 2100.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.088 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000344 | 19/07/2011 | 1500.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.089 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. produtos destinadosa casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/07/2011 | 370.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente confecção de 50 (cinquenta) lençois corte e acabamento para as unidades de saúde do município, conforme nota fisal de serviços de nº 01456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/07/2011 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de cinco cil. de oxigênio ppu e quatro cil. de oxigênio 07M3, conforme nota fiscal de nº 000.005.536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/07/2011 | 900.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a Brasilia-DF, a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/07/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Julho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/07/2011 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Julho do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/07/2011 | 567.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a impressão de xerox de prontuários para a unidade de saúde de Desterro - PB, conforme nota fiscal de serviço de nº 01462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NOBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados na capacitação realizada em abril com duração de dois dias com os digitadores da sec. de saude referente ao programa sia/sih/cnes, e a com tres vizitas ao municipio para encerramento e envio dos sistemas, recurso do participasus, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/07/2011 | 269.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de cinco soldas de alumínio, uma plainagem do cabeçote, um teste de trinca, um esmerilhamento e troca de retentor e um retentor de comando, serviços realizados no veiculo saveiro de placa MOQ-2634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/07/2011 | 839.36 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000028930, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/07/2011 | 1044.03 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000028931, destinados a farmacia básica do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/07/2011 | 2164.69 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000028932, destinados a farmacia básica do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/07/2011 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de assessoria técnica em avaliação e monitoramento de indicadores de saúde - pacto pela vida - referente ao mês de Maio de 2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/07/2011 | 607.10 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 5m de latex 200, um cateter intravenoso 14G, um cateter intravenoso 18G, 24 fio aylon, 24 fio nylon 3-0 c/agulha, 24 nylon 4.0 C/AG, 24 unid. fiocatgut cromado 3.0, 24 unid. fio catgut cromado 4.0, 3 CX de lamina microscopica fosca e 24 esparadrapo, conf. nf. 000.001.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000368 | 28/07/2011 | 28327.17 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de construção para funcionamento do CEO - centro de especialidades odontologicas na cidade de Desterro-PB, conforme nota fiscal numero 000101 anexa. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/07/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque, conforme extrato bancario do mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/07/2011 | 166.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento referentes ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/07/2011 | 137.40 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias das folhas de pagamento, referentes ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000357 | 29/07/2011 | 2403.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 115 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos e troca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Junho de 2011, conf. nf. 01479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000358 | 29/07/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000953 referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/07/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Julho de 2011, conforme nota fiscal de nº 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000360 | 30/07/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2737, conforme nota fiscal de nº 000433 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000361 | 30/07/2011 | 7000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1192 e uma locação de veiculo de marca ford ka de placa MNS-5690, conforme nota fiscal de nº 000434 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/07/2011 | 6000.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a plantoes medicos realizados no periodo das festividades juninas nos dias 28 a 31 de julho de 2011, sendo cada plantão de 24(vinte e quatro) horas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/08/2011 | 14574.61 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/08/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2011 | 34613.11 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/08/2011 | 2570.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/08/2011 | 7500.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do médico contratado para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/08/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2011 | 10656.65 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2011 | 7867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/08/2011 | 23100.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2011 | 2000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do restante da folha dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/08/2011 | 1080.00 | 00008454177469 | VALQUIRIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 120 (cento e vinte) bolsas para a III conferencia Municipal de Saúde de Desterro, conforme nota fiscal de serviços de nº 017841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/08/2011 | 1680.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 120 (cento e vinte) camisas basica fio 30 algodão, conforme nota fiscal de nº 000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/08/2011 | 21.50 | 60746948463481 | BANCO BRADESCO S/A. PAA DESTERRO -PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de devolução de cheque da conta 16557-3 agência 1156-8 no mês de Agosto de 2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000382 | 08/08/2011 | 3956.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.418 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.047 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000383 | 08/08/2011 | 8042.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.245 litros de gasolina comum e 894 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.048 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/08/2011 | 520.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 13 ENVAZADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/08/2011 | 392.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/08/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/08/2011 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a João Pessoa - PB a serviço de interesse deste município no mês de Agosto do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/08/2011 | 400.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a cidade de Campina Grande - PB, a serviço de interesse deste município no mês de Agosto do corrente ano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/08/2011 | 1089.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/08/2011 | 5133.88 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/08/2011 | 2848.46 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/08/2011 | 2295.67 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/08/2011 | 1710.30 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/08/2011 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa de adiantamento de deposito, conforme extrato da conta 8738-6 agência 1156-8, do mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/08/2011 | 603.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um filtro de combustivel, um rolamento da roda, um retentor 6403, um automatico de p. uma pastilha de freio, um kit emb. dis. uma correia, um selante e uma junta cabeçote, conforme nota fiscal de nº 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/08/2011 | 730.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um kit de embreagem e uma pastilha de freio, conforme nota fiscal de nº 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/08/2011 | 200.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um feixo de molas e um par de limpador par n18, conforme nota fiscal de nº 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000399 | 11/08/2011 | 1599.75 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000400 | 11/08/2011 | 2201.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.099 e licitação na modalidade carta convite de nº 00006/2011. produtos destinadosa casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000401 | 13/08/2011 | 8208.50 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.021 e licitação na modalidade carta convite de nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000402 | 13/08/2011 | 5043.84 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.020 e licitação na modalidade carta convite de nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/08/2011 | 128.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/08/2011 | 700.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidade de pneus 175/0r13 GT Champion 70, conforme nota fiscal de nº 000.000.069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/08/2011 | 650.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a paticipação na III conferência municipal de saúde como conferencista (palestrante) realizada no dia 10/08/2011 na Câmara municipal de vereadores Manoelde Almeida, conforme nota fiscal de serviços de nº 01501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/08/2011 | 264.00 | 00003554904473 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de cozimento de alimentos para o pessoal da III conferência municipal de saúde realizado na Câmara municipal de vereadores Manoel de Almeida no dia 10 de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/08/2011 | 165.00 | 00005270968495 | BARBARA CECÍLIA OLIVEIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de 500 salgados para o coff break da III conferência municipal de saúde realizado na Câmara de vereadores Manoel de Almeida no dia 10 de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/08/2011 | 1159.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens para as cidades de Patos-PB, Teixeira-PB, São José do Egito-PE, com pacientes para o CAPS, CAPICID e consultas marcadas nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/08/2011 | 190.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a hospedagem dos ministrantes da III conferência municipal de saúde realizado na Câmara de vereadores Manoel de Almeida no dia 10 de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/08/2011 | 232.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de 40kg de frango para a III conferência municipal de saúde realizada na Cãmara municipal de vereadores no dia 10 de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de serviços de nº 01505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/08/2011 | 650.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a paticipação na III conferência municipal de saúde como conferencista (palestrante) realizada no dia 10/08/2011 na Câmara municipal de vereadores Manoelde Almeida, conforme nota fiscal de serviços de nº 01500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/08/2011 | 280.78 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de de um filtro de óleo, um parafuso n/908560/1, um filtr comb. um limpa tbi, um FP limp do carter, um óleo de tratamento e quatro óleo motor, conforme nota fiscal de nº 000.040.975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/08/2011 | 244.18 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de de um filtro de óleo, um parafuso n/908560/1, um filtr comb. um material de limpeza, um FP limp do carter, um óleo de tratamento e quatro óleo motor, conforme nota fiscal de nº 000.040.976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/08/2011 | 119.22 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de inspe 770 30 mil KMS, limpeza do corpo de borboleta e limpeza dos bicos injetores, conforme nota fiscal de nº0053609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/08/2011 | 85.82 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de inspe 770 30 mil KMS,conforme nota fiscal de nº0053609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/08/2011 | 221.00 | 00008930767400 | IRACY NUNES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de rolos de fitas para confecção de preservativos entregues no XVII João Pedro na Cidade de Desterro-PB, conforme nota fiscal de serviçosde nº 01508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000418 | 18/08/2011 | 7334.49 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 30932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/08/2011 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de nº 061021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/08/2011 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a despesas médicos-hospitalares prestadas a paciente: Rosinete Ferreira de Farias, conforme nota fiscal de nº 007250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/08/2011 | 520.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 40 kg de carne bovina, conforme nota fiscal de nº 047282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000422 | 24/08/2011 | 4752.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme nota fiscal de nº 000.006.452 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000423 | 24/08/2011 | 7793.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme nota fiscal de nº 000.006.453 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de cobertura fotográfica e jornalistica da 3ª conferência municipal de saúde de Desterro-PB, com divulgação de materia e fotos no site politicasenegocios.com e na revista politicas e negocios, conforme nota fiscal de nº 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/08/2011 | 215.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANO PAULINO ROFINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a colocação de vidros incluindo massa e mão de obra, nos armarios vitrines na Unidade de Saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 01518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000426 | 30/08/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme nota fiscal de nº 000224 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000427 | 31/08/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000998 referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/09/2011 | 15279.30 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/09/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/09/2011 | 32613.31 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/09/2011 | 545.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/09/2011 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio de funcionária contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/09/2011 | 8700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/09/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/09/2011 | 11206.65 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/09/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/09/2011 | 21200.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000438 | 01/09/2011 | 17811.17 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de construção para funcionamento do CEO - centro de especialidades odontologicas na cidade de Desterro-PB, conforme nota fiscal numero 000102 anexa. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/09/2011 | 230.00 | 04070507000172 | IVONE ALMEIDA BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 23 KG de bolos sortidos, conforme nota fiscal de nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000468 | 01/09/2011 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal de nº 000451 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/09/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de agosto do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 000460 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000471 | 01/09/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2737, conforme nota fiscal de nº 000453 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000440 | 02/09/2011 | 10800.00 | 13681426000108 | ROMERO DE SOUSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao serviço de lanternagem total, troca de porta dianteira, caixa de roda, com monobloco, troca de para-choque, travessa dos faróis, travessa do radiador,troca do para-lama e capô, pintura total com tinta PU branca, dentre outros, constante em nota fiscal de nº 018444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/09/2011 | 250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um cil. de oxigênio PPU, um cil. de oxigênio 04M3 e um cil. de oxigênio 07M3, conforme nota fiscal de nº 000.005.974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/09/2011 | 200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um floxometro 0A 15 L/M oxigênio condor e dois umificadores c/ extensão protex, conforme nota fiscal de nº 000.005.975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000443 | 02/09/2011 | 7335.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais de uso clínico, conforme nota fiscal de nº 31700 e licitação na modalidade carta convite de nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/09/2011 | 189.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/09/2011 | 790.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidade de pneus 175/0r13 Fate Ar300, um pivo de susp.uma pastilha para freio e um disco de freio, conforme nota fiscal de nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/09/2011 | 155.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de um Sil tras Uno Fire e um Tb. Inter. Fiat 1.6 S Cat, conforme nota fiscal de nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000445 | 08/09/2011 | 9102.26 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.587 litros de gasolina comum e 947 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.062 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000446 | 08/09/2011 | 3797.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.361 litros de gasolina comum e 947 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.061 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000465 | 08/09/2011 | 1525.70 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 73 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos etroca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conf. nf. 01539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/09/2011 | 565.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/09/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000449 | 12/09/2011 | 4403.41 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.023 e licitação na modalidade carta convite de nº 00003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000450 | 13/09/2011 | 12659.42 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.024 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000451 | 13/09/2011 | 8211.74 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.025 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/09/2011 | 779.50 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de cinco caixas de luvas de procedimentos pequena, cinco caixas de luvas de procedimento media, cinco rolos de de gaze rolo T. Queijo 91X91, 100 unidades de coletor universal 80 ml, cinco pc de algodão hidrofilo 500g, dentre outros produtos constantes na f. nº 000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/09/2011 | 1620.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de conserto de um nebulizador, um consultório, uma caneta de alta, dentre outros, todos constantes em nota fiscal de nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000453 | 19/09/2011 | 2503.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.0111 e licitação na modalidade carta convite de nº 00006/2011. produtos destinados a casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000454 | 19/09/2011 | 2501.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.112 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/09/2011 | 350.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de duas recargas e remanufatura de toner xerox pe 220 e três recarga e remanufatura de toner hp 12a, referente ao mês de Agosto de 2011 conforme nota fiscal de serviços de nº 103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/09/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/09/2011 | 486.81 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de lâmpadas, fio torcido, fechaduras fita isolante, fio solido e reator eletronico, conforme nota fiscal de nº 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/09/2011 | 6181.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/09/2011 | 3207.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/09/2011 | 600.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/09/2011 | 1900.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de de peças para manutenção de veiculo, conforme nota fiscal de nº 000000239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000466 | 28/09/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme nota fiscal de nº 000238 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/09/2011 | 600.00 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação dos serviços de sala de vacina e teste do pezinho, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/09/2011 | 546.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 22 kg de carne caprina e 20 kg de carne bovina, conforme nota fiscal de nº 057759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/09/2011 | 1041.90 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de frutas e verduras, conforme nota fiscal de nº 058090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00089307674434 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha referente a bloqueio judicial em favor de Maria de Lourdes Medeiros Nunes, com o Fito Precípuo de realizar os exames pré-operatórios, como também viabilizar um transporte para o deslocamento da autora, conforme oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000469 | 30/09/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOR - 2722, conforme nota fiscal de nº 000465 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/09/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 000476 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000473 | 30/09/2011 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal de nº 000480 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/10/2011 | 580.00 | 00005035154858 | ERINALDO LAURENTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da serviço de transporte de doentes da zona rural para a sede do municipio, conforme nota fiscal numero 01551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/10/2011 | 7560.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da serviço de digitalização de todas as despesas dos balancetes do fundo municipal de saude dos anos de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011 para arquivos do tipo .pdf conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000477 | 01/10/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 0001043 referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00036527106491 | SUETONIO TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/10/2011 | 525.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/10/2011 | 521.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/10/2011 | 401.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/10/2011 | 330.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/10/2011 | 15329.30 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/10/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/10/2011 | 32639.90 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/10/2011 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio da fisioterapeuta contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/10/2011 | 1090.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio dos funcionários contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/10/2011 | 9245.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/10/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/10/2011 | 10780.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/10/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/10/2011 | 23700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000495 | 07/10/2011 | 3546.09 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.271 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.067 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000496 | 07/10/2011 | 8419.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.395 litros de gasolina comum e 873 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.068 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/10/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/10/2011 | 350.00 | 00075729962720 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de capinagem e limpeza de matos da Unidade de Saúde de Aparecida, conforme nota fiscal de serviços de nº 01566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/10/2011 | 670.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens com doentes para as cidades de Patos, Taperoá, Cacimbas, São José do Egito - PE, os Sitios de São Sebastião, Pedra Atravessada e o Distrito de Tataira no mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/10/2011 | 382.44 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000031549, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/10/2011 | 3352.12 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000031551, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/10/2011 | 10968.40 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO PER | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal nº 000031550, destinados a distribuição nos postos de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/10/2011 | 5732.76 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionarios da secretaria de saúde e do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/10/2011 | 5956.84 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionarios da secretaria de saúde e do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/10/2011 | 8902.02 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) e dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000506 | 17/10/2011 | 1776.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 85 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos etroca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011, conf. nf. 01575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/10/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/10/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 04 (quatro) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000509 | 19/10/2011 | 2318.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.0116 e licitação na modalidade carta convite de nº 00006/2011. produtos destinados a casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000510 | 19/10/2011 | 1983.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.117 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/10/2011 | 3200.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 300 (trezentas) camisas basica malha pv, conforme nota fiscal de nº 000.000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/10/2011 | 815.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS O. MEDICO HOSP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 250 pares de luva de procedimento pequena, 250 pares de luva de procedimento media, uma caixa de microlancetas c/200, um soro anti A 10ml, um soro anti B 10ml, um soro anti D (RH) 10ml, três caixas de laminas microscopica fosca c/50 dentre outros conf. nfº 000.000.159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0000513 | 20/10/2011 | 3194.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de materiais odontológicos, conforme nota fiscal de nº 33330 e licitação na modalidade carta convite de nº 00005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/10/2011 | 874.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de medicamentos diversos, conforme nota fiscal de nº 33332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/10/2011 | 400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de dois pneus 175/70r13 e uma pastilha para freio, conforme nota fiscal de nº 000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/10/2011 | 660.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de quatro unidades de pneu 175/70r13, conforme nota fiscal de nº 000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/10/2011 | 676.00 | 00040207765553 | IVANA SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção de xerox e encadernação do regimento interno, ficha de inscrição, outros materiais para a conferencia municipal de saúde realizada no dia 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/10/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/10/2011 | 750.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/10/2011 | 251.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um filtro de óleo, um filtro combustivel, um aditivo, quatro óleo motor e duas estopas para limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/10/2011 | 54.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços mecânicos de alinhamento e balanceamento de veiculo da saúde, conforme nota fiscal de nº 009554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/10/2011 | 900.00 | 00004152319496 | SANDRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Secretaria de Saúde, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000524 | 27/10/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, referente ao mês de Outubro de 2011,conforme nota fiscal de nº 000249 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/10/2011 | 400.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços laboratoriais para pessoas carentes de comunidades, conforme nota fiscal de nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/10/2011 | 377.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de uma pastilha de freio, duas juntas homoc ponta nakata, duas mangueiras de fr. e um coxim motor, produtos destinados a manutenção do veiculo ambulância saveiro de placa MOQ-2634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/10/2011 | 69.50 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de uma pastilha de freio e um rep. coifa caixa, produtos destinados a manutenção do veiculo gol de placa MOR-1192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/10/2011 | 495.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de dois amortecedores, um cabo acelerador, uma pastilha de freio e dois coxim motor, produtos destinados a manutenção do veiculo D-20 de placa MNA 8437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/10/2011 | 490.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/10/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Outubro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000531 | 31/10/2011 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal de nº 000504 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000532 | 31/10/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 0001090 referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/10/2011 | 129.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/11/2011 | 15791.64 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/11/2011 | 10424.95 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/11/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2011 | 31640.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/11/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/11/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/11/2011 | 23700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/11/2011 | 9245.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/11/2011 | 1090.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio dos funcionários contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/11/2011 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio da fisioterapeuta contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/11/2011 | 613.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte com pessoas para exames medicos radiologicos e ultrasonografia na cidade de Campina Grande nos dias 28 de Outubro e 01 de Novembro deste ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 01601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004499135460 | MARIA SOLANGE PASTOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento a serviços prestados na preparação de alimentos para servi aos idosos no dia 21 de Outubro de 2011, no centro de convivência do idoso na ação mais saúde e cidadania, conforme nota fiscal de serviços de nº 01603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/11/2011 | 430.00 | 00005618125439 | JOSIETE BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a prestação de serviços realizados no dia 21 de Outubro de 2011, no programa mais saúde e cidadania, realizando atividade de limpeza e organização do ambiente a ser realizado o programa, conforme nota fiscal de serviços de nº 01604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000549 | 01/11/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2737, conforme nota fiscal e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/11/2011 | 190.00 | 00000388367776 | GILVAN ODILON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao serviço de pintura na Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 01609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000551 | 03/11/2011 | 1358.50 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 65 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos etroca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro de 2011, conf. nf. 01607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000552 | 03/11/2011 | 3233.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.159 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.081 e licitação, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000553 | 03/11/2011 | 9097.51 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 2.693 litros de gasolina comum e 796 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.082 e licitação, combustiveis destinados a frotada Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000554 | 03/11/2011 | 12404.93 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.034 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/11/2011 | 272.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/11/2011 | 580.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais envolvidos no mais saúde e cidadania, evento promovido pela secretaria de saúde do municipio de Desterro, no dia 21 de Outubro de 2011, conforme nota fiscal de nº 01621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/11/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 02 (duas) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/11/2011 | 1320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 12 unidades de pregomin pepti (lt 400g) suport, conforme nota fiscal nº 759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000561 | 08/11/2011 | 13374.95 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000.000.036 e licitação na modalidade carta convite de nº 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/11/2011 | 250.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/11/2011 | 310.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento para o pagamento referente ao transporte com pessoas para exames médicos na cidade de Campina Grande, conforme nota fiscal de serviços de nº 01624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/11/2011 | 105.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento para o pagamento referente ao transporte de pessoas de Assunção até a cidade de Desterro, conforme nota fiscal de serviços de nº 01625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000565 | 08/11/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000000026 referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/11/2011 | 800.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/11/2011 | 370.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de uma bomba óleo uno fire 1.0/8v e uma bronzina biela uno fire 1.0/palio, conforme nota fiscal de nº 0.000.000.170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/11/2011 | 520.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 28 kg de carne caprina e 12 kg de carne desossada bovina, frescas ou refrigeradas conforme nota fiscal de nº 060853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/11/2011 | 5829.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/11/2011 | 210.00 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de uma recarga e remanufatura de toner xerox pe 220 e duas recargas e remanufatura de toner hp 12 A, conforme nota fiscal de serviços de nº 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/11/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/11/2011 | 140.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de predio locado para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/11/2011 | 3207.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/11/2011 | 1226.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/11/2011 | 2737.81 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/11/2011 | 2033.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/11/2011 | 260.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de uma bota ortopedica (23 ao 26), conforme nota fiscal de nº 000.000.034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/11/2011 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de casa locada para o funcionamento do ponto ao PEVA, referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/11/2011 | 175.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/11/2011 | 328.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de prédios locados para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/11/2011 | 434.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos e locados para para a secretaria de saúde, referentes aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/11/2011 | 587.00 | 00002892699460 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de brinquedos infantis (cama elastica, pula-pula e balão), para a festa das crianças do PETI, conforme nota fiscal de serviços de nº 01631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/11/2011 | 70.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de uma pastilha para freio dianteira, conforme nota fiscal de nº 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/11/2011 | 86.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/11/2011 | 2836.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédio locado para para a secretaria de saúde e de prédios públicos, referentes aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/11/2011 | 369.15 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal de nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/11/2011 | 1650.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas carentes do municipio de Desterro-PB para os hospitais na cidade de Campina Grande-PB em busca de tratamento desaúde, sendo 26 passagens no mês de Setembro e 29 no mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/11/2011 | 392.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de seis soldas de alumínio, um teste de trinca, uma plainagem de cabeçote, quatro trocas de guias, oito retíficas de sedes, seis retíficas de válvulas, duas válvulas, um jogo de retentor e um esmerilhamento, serviços realizados no veiculo fiat de placa MOA-2737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/11/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000590 | 17/11/2011 | 44.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um pacote de lençol papel hospitalar, conforme nota fiscal de nº 34531 e licitação na modalidade carta convite de nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000591 | 17/11/2011 | 570.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 30 caixas de luvas de procedimento tam. M. conforme nota fiscal de nº 34616 e licitação na modalidade carta convite de nº 00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000592 | 18/11/2011 | 1799.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.128 e licitação na modalidade carta convite de nº 00006/2011. produtos destinadosa casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000593 | 18/11/2011 | 2196.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.129 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/11/2011 | 760.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de dez caixas de luvas procedimento pequena, dez caixas de luva procedimento media e quatro caixas de tiras reagentes facil, conforme nota fiscal denº 000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/11/2011 | 1210.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de impressão de 50 convites conferencia, confecção de 02 faixas, impressão de 120 credenciais, confecção de 120 blocos anotação e impressão de 120 certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/11/2011 | 280.00 | 00059197951404 | ZENILDO FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a confecção com pintura de faixas para execução de ação do programa saúde na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/11/2011 | 6688.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, cargos contratados e comissionados, referente ao mês de Junho de 2011, conforme GPS (Guia da Previdência Social) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/11/2011 | 153.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de alinhamento, balanceamento e limpeza do corpo de borboleta em veiculo da frota da secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/11/2011 | 246.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de um filtro de óleo, um filtro de combustivel, um limpa tbi, um limp. do carter, um óleo de tratamento e um óleo de motor, conforme nota fiscal de nº 000.046.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/11/2011 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (seis) diárias ao funcioário acima citado em viagem a Campina Grande - PB a serviço de interesse deste município no mês de Novembro do corrente ano, conformerequerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/11/2011 | 840.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela padronização de 02 carros tipo gol para transporte de paciente em tratamento fora de domicilio e 02 carros fiat para deslocamento da equipe saúde da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/11/2011 | 520.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela confecção de 06 banners 100X90 para apresentação da primeira mostra de saúde da familia na conferência de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/11/2011 | 380.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela confecção uma placa teste do pezinho 150X60 e uma placa unidade de saúde da comunidade Aparecida 300 X 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/11/2011 | 430.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000606 | 28/11/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal de nº 000260 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/11/2011 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/11/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Novembro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000609 | 30/11/2011 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1192, conforme nota fiscal de nº 000529 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000610 | 30/11/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2332, conforme nota fiscal de nº 000532 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/11/2011 | 600.00 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação dos serviços de sala de vacina e teste do pezinho, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/11/2011 | 245.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/11/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/12/2011 | 432.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédio locado para para a secretaria de saúde e de prédios públicos, referentes aos meses de Setembro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/12/2011 | 2271.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento contratos do PSF, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/12/2011 | 2033.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento contratos do PSF, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/12/2011 | 363.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de Março, Abril, Maio, Julho, Agosto, Setembro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de casa locada para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao de Novembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/12/2011 | 900.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do decimo terceiro salário de 2011 do secretario municipal de saúde, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/12/2011 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha do decimo terceiro salário de 2011 do secretario municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/12/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento do décimo terceiro salário de 2011 dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/12/2011 | 12899.29 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, PSF, ACS e PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/12/2011 | 3207.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/12/2011 | 32370.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/12/2011 | 5781.28 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família) cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/12/2011 | 6867.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/12/2011 | 1226.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários do PEVA, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/12/2011 | 9675.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/12/2011 | 1727.96 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/12/2011 | 13562.14 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/12/2011 | 2422.20 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao décimo terceiro salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/12/2011 | 21000.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/12/2011 | 8700.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário contratados para o PSF (Programa Saúde da Família), referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/12/2011 | 545.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsídio de uma auxiliar de consultorio dentário contratada, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/12/2011 | 1090.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio dos funcionários contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/12/2011 | 1125.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de subsidio da fisioterapeuta contratada para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/12/2011 | 9535.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, cargos comissionados, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/12/2011 | 5773.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de INSS parte patronal da folha de pagamento da saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/12/2011 | 34599.72 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PSF (Programa Saúde da Família), cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/12/2011 | 9155.79 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do PEVA, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/12/2011 | 17960.00 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/12/2011 | 15816.49 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/12/2011 | 10211.65 | 10493355000113 | Fundo Municipal de Saude de Desterro | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, cargos efetivos, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/12/2011 | 14049.58 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREV. PROP. DE DESTERRO PB. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de previdência, parte patronal, das folhas de pagamento da secretaria municipal de saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/12/2011 | 357.00 | 06039611000120 | HEDA NARIA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de medicamentos conforme documetnação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/12/2011 | 347.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 120 unidades de atadura crepon 13 fios 10CMX1, 2M, 60 unidades de atadura crepon 13 fios 20CMX1, 2M e 60 unidades de atadura crepon 13 fios 15CMX1,2M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000647 | 05/12/2011 | 3308.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.186 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.095 e licitação, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000648 | 05/12/2011 | 9695.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.082 litros de gasolina comum e 551 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.096 e licitação, combustiveis destinados a frotada Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/12/2011 | 265.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de um aparelho de pressão c/esteto-metal/azul e uma muleta axilar aluminio POP-M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000650 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 67 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos etroca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conf. nf. 01670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/12/2011 | 970.00 | 00006766793406 | LUCAS TELES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagem com doentes para as cidades de Patos, Itapetim, Teixeira e São José do Egito e para os Sítios Pedra Atravessada e Barra do Vieira no mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de casa locada para o funcionamento do ponto ao PEVA, referente ao mÊS de Novembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de telefone, número 3473-1273 da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/12/2011 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de anticoncepcionais destinados a distribuição gratuita, referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT. DA SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/12/2011 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 05 (cinco) diárias concedidas ao secretário municipal de saúde em viagem a cidade de João Pessoa - PB, a serviço de interesse deste município,conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/12/2011 | 300.00 | 00023706562472 | DEUSILENE CAVALCANTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 06 (Seis) diárias concedidas a sub secretaria de saúde em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/12/2011 | 582.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de frutas e verduras, conforme nota fiscal de nº 070492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000659 | 13/12/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de contabilidade conforme processo licitatório e nota fiscal de nº 000000067 referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/12/2011 | 350.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da estratégia saúde da família durante uma reunião realizada na secretaria de saúde para avaliação dos indicadores de saúde do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria de DOC/TED deletrônico conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/12/2011 | 1215.80 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente aos serviços de instituição e bachap do SIAB, com atualização do sistema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/12/2011 | 418.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos, referentes ao mês de Dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/12/2011 | 2043.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas doentes para Campina Grande nos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/12/2011 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 34 camisas básicas malha PV, conforme nota fiscal de nº 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/12/2011 | 225.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de um pb gol degradê, conforme nota fical de nº 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/12/2011 | 400.00 | 04450509000197 | LECY VÂNIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de 10 ENVAZADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000668 | 15/12/2011 | 1900.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal de nº 000.000.147 e licitação na modalidade carta convite de nº 00006/2011. produtos destinadosa casa de apoio dos profissionais da E.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000669 | 15/12/2011 | 1800.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de nº 000.000.148 e licitação na modalidade carta convite de nº 00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/12/2011 | 650.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a viagens com pessoas a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 05 e 06 deste mês para exames médicos laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/12/2011 | 2307.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de conserto de equipamentos odontológicos, conforme nota fical anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/12/2011 | 620.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias de todas as folhas de pagamento referente ao decimo terceiro salario de 2011, folha paga pelo Banco do Brasil e valor da tarifa do Banco Bradesco a ser repassado pelo BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/12/2011 | 200.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 02 (duas) diárias ao funcioário acima citado em viagem a serviço de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/12/2011 | 685.00 | 00003044535441 | JOSE DAMIÃO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao transporte de pessoas a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 09 e 13 deste mês, para exames médicos laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/12/2011 | 1000.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços de filmagem da amostra pedagogica da escola Cassimira Leite Montenegro em parceria com o programa PSE, nos dias 29 e 30 de Novembro e 01 e 02 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/12/2011 | 1421.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação de um som para a amostra pedagogica da escola Cassimira Leite Montenegro em parceria com o programa PSE, (Programa Saúde na Escola), nos dias 09 e 30 de Novembro e 01 e 02 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/12/2011 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de conta de energia de prédios locados, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/12/2011 | 228.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos, referentes ao mês de Novembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/12/2011 | 767.00 | 00065848888191 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente à aquisição de 45 kg de carne caprina e 13 kg de carne bovina, conforme nota fiscal de nº 074644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/12/2011 | 274.40 | 07259813000140 | LFN - ELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de uma recarga e remanufatura de toner xerox pe 220 e três recargas e remanufatura de toner hp 12 A, conforme nota fiscal de serviços de nº 133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000679 | 23/12/2011 | 1550.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assessoria em licitações, contratos administrativos e prestação de contas de convênios, conforme nota fiscal de nº 000263 e licitação na modalidade carta convite de nº 00001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/12/2011 | 110.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de um pregomin pepti, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/12/2011 | 400.00 | 00030094267472 | CASSIMIRA ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da Vigilâncai Ambiental, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000682 | 27/12/2011 | 21401.92 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a 3ª medição dos serviços prestados na construção da unidade básica de saúde na cidade de Desterro - PB, conforme cont. 10/2010 e licitação na modalidadetomada de preço de nº 00001/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/12/2011 | 220.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a aquisição de uma bota ortopedica (33 ao 36), conforme nota fiscal de nº 000.000.044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/12/2011 | 301.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia de prédios públicos, referentes ao mês de Novembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000685 | 28/12/2011 | 37204.10 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de construção para funcionamento do CEO - centro de especialidades odontologicas na cidade de Desterro-PB, conforme nota fiscal numero 000125 elicitação na modalidade carta convite nº 0008/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000686 | 28/12/2011 | 894.76 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviço de construção do prédio para funcionamento do CEO - centro de especialidades odontologicas na cidade de Desterro-PB, conforme nota fiscal numero 000126 e licitação na modalidade carta convite nº 0008/2011. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/12/2011 | 250.00 | 00003728376469 | ODACY FERREIRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de alimentação para os profissionais da saúde que prestam serviços nos finais de semana durante o mês de Dezembro de 2011 no municipio deDesterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/12/2011 | 700.00 | 00008815694455 | MORGANA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a serviços de atendimento de enfermagem na Unidade de Saúde de Aparecida nos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/12/2011 | 1299.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de 11 pregomin pepti e um pregomin pepti (lt 400g) support conforme nota fiscal de nº 815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria de DOC/TED deletrônico conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/12/2011 | 355.00 | 00078840945415 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a locação do aqua club tayane para confraternização de fim de ano dos funcionários da secretaria municipal de saúde no dia 29 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00003892515425 | ANDRÉ KENNY COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento referente a ação de saúde e serviços de atividades físicas e fisioterapias em idosos na comunidade de Tataira todas as quintas feiras nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/12/2011 | 450.00 | 09033773000149 | FRANÇUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços mecanicos em veiculo da frota da saúde conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/12/2011 | 565.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pelos serviços referentes as lavagens e lubrificações dos carros pertencentes a secretaria de saúde, conforme nota fiscal de serviços de nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000695 | 29/12/2011 | 3887.40 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de 186 horas/homem de serviços de mecânica em geral (incluisive serviços dos sistemas de freios, direção, suspensão e escapamento) borracharia, serviços eletricos e troca de óleo em geral da frota do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2011, conf. nf. 01729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/12/2011 | 600.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela prestação de serviços referente a conexão de internet durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme nota fiscal de serviços de nº 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000700 | 29/12/2011 | 5000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca uno gol flex de placa MOR-1242, um veiculo de marca gol flex de placa MOR-1292, conforme nota fiscal de nº 000566 e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000701 | 29/12/2011 | 4100.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de veiculo de marca fiat uno de placa MMS - 7464, locação de veiculo de marca fiat uno flex de placa MOA - 2332, conforme nota fiscal e licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/12/2011 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP DE ÁGUA E ESG DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento de contas de água de casas locadas para a Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao de Novembro e Dezembro de 2011, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/12/2011 | 200.00 | 00063966476487 | JOSE EDINARQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da casa de apoio para os profissionais da estratégia saúde da família, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/12/2011 | 300.00 | 00066050146420 | FLAVIO ANDRE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação dos serviços de sala de vacina e teste do pezinho, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/12/2011 | 150.00 | 00002594561444 | JOSE JANDIR LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família II, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/12/2011 | 750.00 | 00073004839768 | ARNALDO MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da locação de 01 (um) prédio com um pavimento, para a instalação da estratégia saúde da família III, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme contrato de locação de imóvel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/12/2011 | 10395.75 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento pela aquisição de medicamentos diversos conforme nota fiscal de nº 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUT . DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESASA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000696 | 30/12/2011 | 10175.07 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 3.234 litros de gasolina comum e 579 litros de biodiesel comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.111 e licitação, combustiveis destinados a frotada Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO CIDADÃO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000697 | 30/12/2011 | 3470.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha para o pagamento da aquisição de 1.244 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal de nº 000.000.110 e licitação, combustivel destinado a frota da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 705
Última atualização: 11/06/2024