| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 2396.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2011 | 1742.10 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de generos alimenticios destinados a Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2011 | 9250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2011 | 580.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2011 | 19690.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 10780.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2011 | 1630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2011 | 9370.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 71.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2011 | 505.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADO AO HOSPTAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2011 | 1100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao hospitale maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/02/2011 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/02/2011 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULSO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/02/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2011 | 580.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/02/2011 | 9250.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/02/2011 | 14790.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2011 | 9780.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2011 | 1630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2011 | 1457.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2011 | 125.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2011 | 1778.96 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao Seguro do Veiculo Fia Uno Way Econ. 4 portas, ano e modelo 2011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2011 | 9370.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2011 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2011 | 1296.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2011 | 8870.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2011 | 5100.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2011 | 278.37 | 09188376000146 | DETRA - PB | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOS 8332, PERTENCENETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/03/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2011 | 3781.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/03/2011 | 175.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2011 | 3121.92 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AOS MESES 01 E 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/03/2011 | 11663.94 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/03/2011 | 3835.12 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2011 | 449.32 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/03/2011 | 44.26 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/03/2011 | 432.05 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/03/2011 | 851.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2011 | 1280.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2011 | 2885.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2011 | 7981.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2011 | 10440.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2011 | 9385.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/03/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2011 | 14795.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | GRATIFICACOES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de MARÇO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2011 | 1457.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO PERTECNETE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/04/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2011 | 1920.71 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2011 | 1577.76 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2011 | 5278.62 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2011 | 226.76 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/04/2011 | 8890.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADSE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/04/2011 | 5110.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/04/2011 | 71.77 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | GRATIFICACOES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2011 | 10440.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/04/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/04/2011 | 21675.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/04/2011 | 83.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/04/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2011 | 1600.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE A DIFERENCA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/05/2011 | 1140.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao hospitale maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/05/2011 | 20483.43 | 11471073000188 | COMPLETA - PRESTADORA DE SERVICOS | REFORMA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SITUADO NA RUA PADRE APOLONIDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF, DO ENDURO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/05/2011 | 2780.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/05/2011 | 3749.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | aquisicao de kits para realizacao de exames laboratorias, tipos acido urico, triglicerides, ureia etc, para as unidades de saude dos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/05/2011 | 1484.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/05/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/05/2011 | 155.59 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2011 | 1445.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2011 | 6744.15 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/05/2011 | 1600.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/05/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2011 | 14795.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2011 | 10540.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2011 | 1621.83 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2011 | 71.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/06/2011 | 1280.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/06/2011 | 2804.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2011 | 8320.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | fornecimento de medicamentos destinados as unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/06/2011 | 3603.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/06/2011 | 1484.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO PERTECNETE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/06/2011 | 140.83 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/06/2011 | 558.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA - ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | CONFECCAO DE 06 PLACAS DE PS ADESIVADOS PARA SER EMPREGADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PRA EXAMES BASICOS DE OFTALMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2011 | 1445.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2011 | 5320.35 | 29979036000140 | INSS | pagamento do inss referente a parte patronal do PSF, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/06/2011 | 2645.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/06/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2011 | 19695.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2011 | 507.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2011 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2011 | 620.00 | 09313277000149 | RECICLABEM - MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2011 | 6400.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/07/2011 | 1489.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/07/2011 | 71.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/07/2011 | 7970.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/07/2011 | 2796.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/07/2011 | 3320.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/07/2011 | 317.42 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2011 | 1445.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2011 | 6349.35 | 29979036000140 | INSS | pagamento do inss referente a parte patronal do PSF, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/07/2011 | 2790.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/07/2011 | 2250.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/07/2011 | 2580.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/07/2011 | 918.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | aquisicao de material a ser utilizado na realizacao da conferencia municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/07/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/07/2011 | 1484.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/07/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/07/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/07/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/07/2011 | 14795.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/07/2011 | 4385.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/07/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | GRATIFICACOES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/08/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/08/2011 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao hospitale maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/08/2011 | 149.28 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/08/2011 | 6755.70 | 29979036000140 | INSS | pagamento do inss referente a parte patronal do PSF, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/08/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/08/2011 | 2640.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/08/2011 | 6870.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/08/2011 | 2894.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/08/2011 | 1250.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/08/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/08/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2011 | 1497.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO PERTECNETE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/08/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/08/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/08/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/08/2011 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/08/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/08/2011 | 4385.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/08/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2011 | 147.95 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/09/2011 | 380.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A 1º E 2º CAMAPANHA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/09/2011 | 560.00 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A 1º E 2º CAMAPANHA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/09/2011 | 200.00 | 00042139422449 | JOSILENE FERNANDES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A 1º E 2º CAMAPANHA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/09/2011 | 620.00 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A 1º E 2º CAMAPANHA NO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/09/2011 | 2054.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/09/2011 | 140.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | pagamento do inss referente a parte patronal do PACS, referente ao mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO ECD, REFENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/09/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/09/2011 | 1188.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO E GLICOSIMETRO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/09/2011 | 1243.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/09/2011 | 7770.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | fornecimento de medicamentos destinados as unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/09/2011 | 2246.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/09/2011 | 1550.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/09/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/09/2011 | 411.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/09/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/09/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/09/2011 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/09/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2011 | 1621.83 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/10/2011 | 185.69 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/10/2011 | 1659.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | FORNECIMENTO 02 KITS DE APARELHO REPRODUTORES SENDO UM MASCULINO E OUTRO FEMININO, 06 APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO INFANTIL, UMA BALANÇA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/10/2011 | 2295.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | AQUISICAO DE 17 BALANÇAS TIPO MOLA CAP 25 KG, COM SUPORTE SUPORTE, DESTINADO AO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2011 | 8583.75 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL E PSF, REFENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/10/2011 | 253.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2011 | 144.19 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2011 | 1510.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO PERTECNETE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/10/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/10/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/10/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/10/2011 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/10/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/10/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/10/2011 | 6968.33 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/11/2011 | 3300.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/11/2011 | 578.34 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REFERENTE A CAMAPANHA DE VACINA TRIPLICI VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/11/2011 | 3200.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/11/2011 | 262.98 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2011 | 6612.90 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL E PSF, REFENTE A OUTUMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/11/2011 | 344.40 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/11/2011 | 78.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/11/2011 | 1361.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/11/2011 | 4873.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/11/2011 | 11680.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/11/2011 | 3281.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/11/2011 | 4223.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/11/2011 | 1765.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confeccao de cartazes, folders para campanha de combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/11/2011 | 3203.90 | 00042619831415 | OSVALDO MORAIS DE LIMA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/11/2011 | 168.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/11/2011 | 1523.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2011 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/12/2011 | 7703.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | MANUTENCAO, PNTURA, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRETENCENTES A UNIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/12/2011 | 9176.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE, FEITOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/12/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/12/2011 | 5100.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, COM OBJETIVO DE OFERECER ASSISTENCIA NO CAMPO DE CONTROLE FAMILIAR E DE DOENÇAS SEXUALEMENTE TRANSMISSIVEIS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/12/2011 | 8775.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/12/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/12/2011 | 4090.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/12/2011 | 4051.66 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/12/2011 | 4800.00 | 04606614000172 | CISSEB - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE | TRANSFERENCIA PARA O CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/12/2011 | 280.67 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3385-1058, PERTENCENTENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/12/2011 | 3821.00 | 01475521000168 | REMA - REPRES. E MANUT. EM EQUIP. HOSPIT | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material e reagentes para a realização de exames medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/12/2011 | 280.67 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/12/2011 | 10310.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/12/2011 | 6307.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/12/2011 | 3784.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/12/2011 | 250.04 | 00003243429420 | MARIA DA VITORIA QUIRINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/12/2011 | 233.00 | 00008398686774 | ALEXANDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DAS ATIVID. DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/12/2011 | 233.00 | 00004344384482 | FABIO JUNIOR DE SOUSA SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2011 | 6883.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | MANUTENCAO, PNTURA, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRETENCENTES A UNIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2011 | 1445.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2011 | 6612.90 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMVRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2011 | 573.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA ECD, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/12/2011 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao hospitale maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/12/2011 | 4809.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/12/2011 | 7475.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/12/2011 | 1537.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNO PERTECNETE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/12/2011 | 3474.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de material odontologico, destinado aos PSF's deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2011 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do sistema de contabilidade do FMS, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas como contador deste Fundo Municipal de Saude, referente ao Balanço Anual do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2011 | 2081.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2011 | 585.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2011 | 9325.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2011 | 10490.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2011 | 21000.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2011 | 1640.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE DE EDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAUDEBUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/12/2011 | 6885.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | MAN. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/12/2011 | 8630.00 | 08580325000100 | GRATIFICACOES HOSPITALARES | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES HOSPITALARES DE SERVIDORES LOTADO NO HOSPITAL E MATERNINDADE DE CUBATI, DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/12/2011 | 2.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/12/2011 | 69.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024