| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 3130.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 1618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 3520.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 001602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 400.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2011 | 403.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2011 | 151.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 270.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463, REMOVIDA DO DISTRITO DOS MECÂNIDOS EM CAMPINA GRANDE PARA JOÃO PESSOA, CONF.NFS.Nº 000169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 120.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 900.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO NA UNIDADE DE COMANDO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO NO CORPO DE BORBOLETA, INSTALAÇÃO DO SENSOR DE DETONAÇÃO E CORREÇÃO NA FIAÇÃO TERRA DOS CADOS DA BATERIA DA AMBULANCIA FIORINO VELHA, CONF.NF.Nº 65 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 3707.58 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 1676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 255.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/01/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULO DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 7161.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2011 | 23662.49 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 10105.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCI9MENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2011 | 1530.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 11523.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 14732.89 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 12000.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 7755.93 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 001467 A 001472 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 703.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 3110.00 | 04878398000114 | J. A. SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº00151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 89.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO - SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MASSAGEADOR PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA BLGES, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 7.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2011 | 500.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, RECUPERAÇÃO DO DETONADOR, LUBRIFICAÇÃO DA RODA TRASEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2073, SUSPENSÃODIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DO FIATR UNO PSF, PLACA MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/02/2011 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 08/02/2011 | 129.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 08/02/2011 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/02/2011 | 445.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/02/2011 | 107.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/02/2011 | 36.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/02/2011 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/02/2011 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/02/2011 | 421.00 | 02543959000107 | LUIS NUNES SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.Nº 0299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 130.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO DA SAÚDE NO 5º NÚCLEO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA VACINA MENINGOCÓCICA C CONJUGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/02/2011 | 415.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM MICROSCOPIO COM REPOSIÇÃO DE PRISMA E CIRCUITO ELETRICO, CONF.NFS.Nº 000040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/02/2011 | 536.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 057311 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/02/2011 | 7.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 23/02/2011 | 1821.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-2463 E 6425, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOD-2073, CONF.NF.Nº 000189 A 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 23/02/2011 | 3201.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA MOR-8463 E MNP-6495 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOD-2073, CONF.NFS.Nº 000171 A 000173 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 23/02/2011 | 1380.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463 E MNP-6495 E AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOD-2073, CONF.NFS.Nº 000171 A 000173 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/02/2011 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA FAZER A SENHA DO PORTAL DO GESTOR NO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/02/2011 | 80.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS NO MICRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/02/2011 | 5634.70 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/02/2011 | 6561.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/02/2011 | 4290.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 23/02/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/02/2011 | 716.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/02/2011 | 7160.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/02/2011 | 1725.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/02/2011 | 24763.02 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2011 | 1392.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/02/2011 | 9772.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2011 | 2515.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/02/2011 | 3.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/02/2011 | 280.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/02/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/02/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/02/2011 | 107.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.Nº 4278 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2011 | 8600.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO MNP-6493, CONF.NF.Nº 003368 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PSF, MNX-4756, CONF.NF.Nº 003367 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2011 | 750.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO VIVANCE, NQA-9449, CONF.NF.Nº 003366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/03/2011 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO, CONF.NF.Nº 722 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2011 | 556.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/03/2011 | 194.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/03/2011 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/03/2011 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/11, CONF.NFSA.Nº 4300 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/03/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 000098 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 9730.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/03/2011 | 220.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463 E 6425, CONF.NF.Nº 000210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/03/2011 | 70.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463 , CONF.NFS.Nº 000184 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/03/2011 | 487.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 000211 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/03/2011 | 140.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, CONF.NFS.Nº 000185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 18/03/2011 | 1200.00 | 12201727000116 | G. BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA PARA O FIAT AMBULANCIA, PLACA MNP-6495, CONF.NF.Nº 000025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/03/2011 | 210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.Nº 3148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/03/2011 | 80.00 | 12201727000116 | G. BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PSF, PLACA MOR-8043, CONF.NF.Nº 000026 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 22/03/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/03/2011 | 97.05 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.Nº 550 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NF.Nº 551 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NF.Nº 552 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/03/2011 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5ª GERENCIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/03/2011 | 9782.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/03/2011 | 2400.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 24/03/2011 | 23930.15 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/03/2011 | 1029.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/03/2011 | 4997.72 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/03/2011 | 6841.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/03/2011 | 5460.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/03/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/03/2011 | 681.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/03/2011 | 6810.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/03/2011 | 1620.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/03/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/03/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/03/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/03/2011 | 790.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA CAIXA DE MARCHA, JUNTA AMOCINETICA, ROLAMENTO DIANTEIRO, COCHINHA DA CAIXA DE MARCHA NA AMBULANCIA FIORINO PLACA MNP-6495, TROCA DE AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIOS, DISCO DE EMBREAGEM E PIVO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2073, TROCA DE PASTILHAS E FITAS DE FREIOS E JUNTA AMOCINETICA DO FIAT UNO DO PSF PLACA MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/03/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 000103 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/03/2011 | 1098.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 000174 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/03/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4315 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/03/2011 | 835.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULISO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 4313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2011 | 600.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4312 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/03/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 005080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2011 | 70.00 | 00028500270497 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ODONTOLOGA EM VIAGEM A SUME-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2011 | 70.00 | 00028500270497 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPOENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A ODONTOLOGA EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2011 | 456.80 | 10452534000102 | LUIZ JOÃO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TORTA, SALGADOS, SUCOA E SANDUICHES PARA AS MULHERES DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHES, CONF.NF.Nº 00078 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2011 | 79.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2011 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 550 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 450.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVÃO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, RECUPERAÇÃO DO APARELHO DE COLOSCOPIA, AMBOS DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/04/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 06/04/2011 | 90.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 06/04/2011 | 142.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 06/04/2011 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/04/2011 | 10742.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 001 A 007 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/04/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NFS.N7 000114 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 12/04/2011 | 60.00 | 00088048357453 | SEVERINA AMORIM CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NA 5ª GRS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/04/2011 | 80.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NA 5ª GRS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/04/2011 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/04/2011 | 835.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULISO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 4313 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/04/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.Nº 600 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/04/2011 | 4446.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/04/2011 | 1550.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA LUMINOSA, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NA JANELA DA FARMÁCIA, NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4340 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/04/2011 | 10061.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/04/2011 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 25/04/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 25/04/2011 | 458.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/04/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/04/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/04/2011 | 5124.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/04/2011 | 6841.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSFs, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/04/2011 | 5460.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSFs,, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/04/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSFs, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/04/2011 | 9712.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/04/2011 | 2700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/04/2011 | 25337.05 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 26/04/2011 | 1029.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/04/2011 | 1998.32 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/04/2011 | 1740.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, SENDO DESTINADA AO PESSOAL QUE IRÁ PARTICIPAR DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 26/04/2011 | 1498.33 | 05234477000155 | LOPES & FONSECA CIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA GINCANA DA MELHOR IDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONF.NF.Nº 1407 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 26/04/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODA TAXA DE SEGURO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/04/2011 | 24640.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/04/2011 | 25363.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 26/04/2011 | 24333.47 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/04/2011 | 6879.88 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 34 ANEXA | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/04/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFS.Nº 000112 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/04/2011 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/04/2011 | 86.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/04/2011 | 16.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/04/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/04/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/04/2011 | 320.00 | 00001969638427 | JOSE ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA POARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTORES DO PINHÃO E EMBREAGEM COM REGULAGEM DOS TUCHOS, AMBOS NAS MOTOS HONDA E YAMAHA DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NFSA.Nº 4347 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/04/2011 | 840.00 | 00004604132445 | EMANUELLY PAULISO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, CONF.NFSA.Nº 4348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL /11, CONF.NFSA.Nº 4363 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/04/2011 | 900.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAEMNTO MEDICO E LABORATORIAL, CONF.,NFSA.Nº 4365 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/04/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4350 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/04/2011 | 11.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2011 | 7.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/05/2011 | 450.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIRO, TROCA DO CHICOTE DO FREI DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-20736, SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463, CONF.NFSA.Nº 4371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/05/2011 | 3753.36 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.Nº 12 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/05/2011 | 860.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 06/05/2011 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 06/05/2011 | 509.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/05/2011 | 240.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO, CONF.NF.Nº 806 ANEXA, PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 07/05/2011 | 120.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO GAS CILINDRO, CONF.NF.Nº 806 ANEXA, PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 09/05/2011 | 1611.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO, COR CINZA, PLACA NQA-9449, ANO 2011, CONF.NFS.Nº 008131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/05/2011 | 600.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO ASSOALHO E NAS COLUNAS DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2073, CONF.NFSA.Nº 4374 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/05/2011 | 10471.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/05/2011 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/05/2011 | 12212.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 024 A 031 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 12/05/2011 | 320.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSÃO EM BLUSAS PROMOCIONAIS EM POLICROMIA, PARA OS EVENTOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 003402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/05/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.Nº 729 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 16/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA, PLACA MNH-5942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 16/05/2011 | 212.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOR-8043, DEDSTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/05/2011 | 212.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 16/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MNP-6495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/05/2011 | 217.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/05/2011 | 390.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA, PLACA MNP-3483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/05/2011 | 217.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/05/2011 | 70.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FISIOTERAPEUTA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/05/2011 | 690.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/05/2011 | 19.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/05/2011 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 19/05/2011 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/05/2011 | 121.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/05/2011 | 90.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS TECNICOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA-AGEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/05/2011 | 2880.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES DO PSF, PLANTONISTAS E PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONF.NF.Nº 025488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/05/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/05/2011 | 24649.22 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/05/2011 | 336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/05/2011 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/05/2011 | 10295.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 24/05/2011 | 2700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 24/05/2011 | 4386.82 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 24/05/2011 | 5041.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 24/05/2011 | 5530.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 24/05/2011 | 7649.75 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 24/05/2011 | 867.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 24/05/2011 | 7586.64 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/05/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/05/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/05/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/05/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF.NFS.Nº 000123 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/05/2011 | 420.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO MONOBLOCO E MALA DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2073, CONF.NFSA.Nº 4389 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 31/05/2011 | 130.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CENTRO DE RESPOSTA RÁPIDA - ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES DO SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/05/2011 | 130.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CENTRO DE RESPOSTA RÁPIDA - ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES DO SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/05/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4391 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/05/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 31/05/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UNIDADE MÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/06/2011 | 51000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT STRADA, 0KM, FIRE FLEX, ANO/MOD 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/06/2011 | 5418.14 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF.NF.Nº3570 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/06/2011 | 670.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOR VEICULOS, AMBULANCIA FIORINO - PLACA MNP-6495, AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ-2073 E FIAT UNO DO PSF - PLACA MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4410 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº009858 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/06/2011 | 6.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/06/2011 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/06/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/06/2011 | 88.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/06/2011 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 07/06/2011 | 800.00 | 04818858000119 | RESTAURANTE E POUSADA TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE SE DESLOCAVAM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE EM DIAS CHUVOSOS E INTRANSITAVEIS, CONF.NFS.Nº 000322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 07/06/2011 | 312.00 | 04818858000119 | RESTAURANTE E POUSADA TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAVAM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 0023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 08/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/06/2011 | 90.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/06/2011 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 10/06/2011 | 9556.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/06/2011 | 90.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS INFRA VERMELHA 250W E 27 PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 4903 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/06/2011 | 12444.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 049 A 054 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/06/2011 | 70.00 | 00004948758442 | FABIA VANESSA JACINTO CHELEGRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO PARA CASOS DE HANSENIASE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/06/2011 | 2902.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS EQUIPES DO PSF E MEDICOS PLANTONISTAS, CONF.NF.Nº 030797 AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 15/06/2011 | 1880.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. DE EQUIP. LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001802 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 15/06/2011 | 3700.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.Nº 33 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/06/2011 | 896.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 87291 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/06/2011 | 5690.83 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/06/2011 | 4412.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DOS PSFs, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/06/2011 | 6054.59 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/06/2011 | 3773.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/06/2011 | 817.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/06/2011 | 11682.92 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 17/06/2011 | 3773.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/06/2011 | 90.00 | 00045567719353 | DIOCLECIO CESAR BRAUNA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MEDICO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ASSUMIRAO AS ATIVIDADES DO SESS/SESMT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/06/2011 | 90.00 | 00004948758442 | FABIA VANESSA JACINTO CHELEGRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ASSUMIRAO AS ATIVIDADES DO SESS/SESMT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/06/2011 | 90.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMOENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ASSUMIRAO AS ATIVIDADES DO SESS/SESMT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 17/06/2011 | 130.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ASSUMIRÃO AS ATIVIDADES DO SESS/SESMT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 22/06/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/06/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/06/2011 | 7855.35 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/06/2011 | 16745.84 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/06/2011 | 2080.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/06/2011 | 1720.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/06/2011 | 10377.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/06/2011 | 2700.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/06/2011 | 1816.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/06/2011 | 7768.30 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/06/2011 | 25925.03 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/06/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/06/2011 | 119.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/06/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/06/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/06/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFS.Nº 000130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/06/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA, PLACA NQH-8534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/06/2011 | 70.00 | 00003410991719 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA, EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/06/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/06/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/06/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHO DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4435 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/06/2011 | 1134.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4432 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/06/2011 | 1035.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO /11, CONF.NFSA.Nº 4452 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/06/2011 | 10504.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMEENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.Nº 3979 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/06/2011 | 7257.51 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 3980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 30/06/2011 | 5250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 3982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/07/2011 | 2156.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 3571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/07/2011 | 750.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS, AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ-2073, FIAT UNO DO PSF - PLACA MNX-4756 E NO FIAT UNO - PLACA MOR-8043, CONF.NFSA.Nº 4456 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 05/07/2011 | 7.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 05/07/2011 | 754.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE, 3307-1031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 05/07/2011 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 05/07/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 08/07/2011 | 12558.70 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 070 A 076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/07/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/07/2011 | 3675.17 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NF.Nº 23 E 24 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 14/07/2011 | 3858.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 4329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/07/2011 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.Nº 004606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 15/07/2011 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER, CONF.NF.Nº 98 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/07/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.Nº 960 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 19/07/2011 | 13.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 19/07/2011 | 10165.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 25/07/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 25/07/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 25/07/2011 | 7041.66 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 25/07/2011 | 3979.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 25/07/2011 | 5591.25 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 25/07/2011 | 7190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/07/2011 | 17099.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/07/2011 | 24595.15 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/07/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/07/2011 | 10377.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/07/2011 | 2900.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/07/2011 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO VIVANCE, NQA-9449, CONF.NF.Nº 103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/07/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.Nº 107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 26/07/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT, CONF.NF.Nº 106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/07/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT AMBULANCIA, CONF.NF.Nº 105 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/07/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO DA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/07/2011 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.Nº 233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 29/07/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/07/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFS.Nº 000142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/07/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 29/07/2011 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/07/2011 | 22.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/07/2011 | 74.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/07/2011 | 679.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO VIVACE DO PSF, CONF.NFS.Nº 0009103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 30/07/2011 | 1656.07 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT UNO VIVACE - PLACA NQA-9449, CONF.NF.Nº 17600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/08/2011 | 415.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFS.Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4504 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/08/2011 | 852.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/08/2011 | 280.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE COCHINHO, AMORTECEDORES DIANTEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-2073; SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DO BRAÇO OSCILANTE, TROCA DO CHICOTE DE FREIO E DO REPARO DE FEIXE DE MOLA, NO FIAT UNO DO PSF, PLACA MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4511 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/08/2011 | 675.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FONE 3307-1031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/08/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/08/2011 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/08/2011 | 11784.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 091 A 098 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/08/2011 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/08/2011 | 10635.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/08/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DEBITO NA CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/08/2011 | 80.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR E DST's, NO AUDITORIO DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 15/08/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NFS.Nº 1069 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 15/08/2011 | 420.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DETECTOR FETAL DE MESA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE CIDADE, CONF.NF.Nº 305924 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 18/08/2011 | 13.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 18/08/2011 | 950.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SOLDA NO MONOBLOCO, BASES DA CARROCERIA, CANTONEIRAS, NA AMBULANCIA FIORINO, PLACA MOR-8463, CONF.NFSA.Nº 4528 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/08/2011 | 7349.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 5053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/08/2011 | 2540.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 5060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/08/2011 | 125.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 5052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 22/08/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 23/08/2011 | 10377.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 23/08/2011 | 2900.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/08/2011 | 159.62 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA COLABORAÇÃO NA CAMPANHA INFLUENZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/08/2011 | 9364.69 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/08/2011 | 18899.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 23/08/2011 | 4487.40 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/08/2011 | 5321.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DOS PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/08/2011 | 277.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELA COLABORAÇÃO DURANTE A CAMPANHA INFLUENZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/08/2011 | 636.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/08/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 23/08/2011 | 24776.81 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/08/2011 | 336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 23/08/2011 | 1000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/08/2011 | 647.13 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA INFLUENXA E POLIOMIELITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 23/08/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/08/2011 | 13936.54 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 042 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/08/2011 | 2944.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF E EQUIPE PLANTONISTA DOS SABADOS, E PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAUDE, CONF.NF.Nº 044555 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 25/08/2011 | 130.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 26/08/2011 | 1350.00 | 00003386684467 | ALEXANDRE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES, TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O COQUETEL DE RECEPÇÃO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 4536 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 29/08/2011 | 3056.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF.NF.Nº 048779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/08/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4544 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 30/08/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/08/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/08/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4558 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/08/2011 | 1450.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.Nº 4557 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/08/2011 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE SAUDE BUCAL DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/08/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFS.Nº 000148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/08/2011 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/08/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15981-6, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/09/2011 | 23.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/09/2011 | 2991.32 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NF.Nº 36 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/09/2011 | 70.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, FONE 3307-1728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVOS E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ-2073; SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DOS PIVOS DA BARRA DO ESTABILIZADOR, TROCA DAS BORRACHAS DO TIRANTE, TROCA DE PASTILHAS E FITASDE FREIOS DA AMBULANCIA FIORINO - MNP-6495, CONF.NFSA.Nº4564 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/09/2011 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/09/2011 | 11705.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 09/09/2011 | 14959.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000116 A 000123 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 12/09/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 12/09/2011 | 6775.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ESTOFAMENTO, INTERNAGEM E PINTURA COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR-8463, CONF.NFSA.Nº 4569 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/09/2011 | 869.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FONE 3307-1031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 21/09/2011 | 90.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DAS GERENCIAS DA SES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/09/2011 | 40.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 21/09/2011 | 10337.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 21/09/2011 | 2900.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 21/09/2011 | 4055.08 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 21/09/2011 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 21/09/2011 | 1265.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 21/09/2011 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 21/09/2011 | 1265.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 21/09/2011 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/09/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/09/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/09/2011 | 24894.53 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/09/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/09/2011 | 6190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/09/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/09/2011 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 21/09/2011 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 21/09/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 22/09/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 27/09/2011 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO PARA AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/09/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/09/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/09/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4584 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/09/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/09/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFS.Nº 000156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/09/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4588 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/09/2011 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS HP 1005 E HP1020, CONF.NFS.Nº 4955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/09/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4558 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/10/2011 | 2156.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 3571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/10/2011 | 3858.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 4329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/10/2011 | 69.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, FONE 3307-1728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/10/2011 | 52.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/10/2011 | 14472.90 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 047 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/10/2011 | 90.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO CARIRI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS 15 COLEGIADOS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/10/2011 | 206.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 07/10/2011 | 5.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 07/10/2011 | 14203.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 000138 A 000145 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/10/2011 | 10811.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/10/2011 | 322.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADO DOS VEICULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/10/2011 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/10/2011 | 15.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 15981-6 - FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, CONF.NFSA.Nº 4610 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/10/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NF.Nº 1318 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 18/10/2011 | 400.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 18/10/2011 | 240.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUALDE SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/10/2011 | 703.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, FONE 3307/1031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 24/10/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFS.Nº 000162 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 25/10/2011 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CENTRO DE SAÚDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, JUNTO AO 5º NÚCLEO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/10/2011 | 80.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SISPRÉ-NATAL E DOS LOTES DO SIM E SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 27/10/2011 | 255.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR RETIDO NA CONTA Nº 8091-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 27/10/2011 | 6190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 27/10/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 27/10/2011 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 27/10/2011 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 27/10/2011 | 3403.41 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PAF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 27/10/2011 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 27/10/2011 | 1265.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS AUXILIARES DO CONSUTORIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 27/10/2011 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS AUXILIARES DO CONSUTORIO DENTÁRIO, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 27/10/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/10/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/10/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 27/10/2011 | 25321.79 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/10/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/10/2011 | 10377.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/10/2011 | 2900.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 28/10/2011 | 3102.60 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NF.Nº 49 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/10/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/10/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/10/2011 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/10/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4622 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/10/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4621 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/10/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR RETIDO NA CONTA Nº 8091-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/10/2011 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS 8085, CONF.NFS.Nº 4861 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.Nº 4647 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/11/2011 | 420.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DETECTOR FETAL DE MESA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE CIDADE, CONF.NF.Nº 307109 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/11/2011 | 1812.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO VIVACE DO PSF, PLACA NQA-9449, CONF.NFS.Nº 002300 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/11/2011 | 3157.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT UNO VIVACE - PLACA NQA-9449, CONF.NF.Nº 21463 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/11/2011 | 71.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS POSTOS DE SAUDE DE BARREIRAS, FONE 3307-1728, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 04/11/2011 | 240.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 04/11/2011 | 240.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 04/11/2011 | 240.00 | 00005429267414 | JADIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 08/11/2011 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER, CONF.NF.Nº 201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 08/11/2011 | 70.00 | 00070824401468 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A ORGANIZAÇAO DA REDE ESTADUAL DE ATENÇAO INTEGRAL PARA MULHER EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/11/2011 | 1281.35 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO, COR AZUL, PLACA MNX-4756, ANO 2008, CONF.NFS.Nº 008565 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 08/11/2011 | 800.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO, COR AZUL, PLACA MNX-4756, ANO 2008, CONF.NFS.Nº 008566 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 09/11/2011 | 3360.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT VIVANCE, FIAT PSF E AMBULANCIAS, CONF.NF.Nº 210, 212, 217 E 211 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/11/2011 | 10933.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/11/2011 | 16375.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 7451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 10/11/2011 | 33081.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 7452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/11/2011 | 12641.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.Nº 655 A 657, E 659 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/11/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR RETIDO NA CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 10/11/2011 | 10800.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 0000161 A 0000166 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 11/11/2011 | 11955.39 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 11/11/2011 | 6254.57 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 11/11/2011 | 817.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 11/11/2011 | 3773.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/11/2011 | 3925.62 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/11/2011 | 899.20 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/11/2011 | 11238.33 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/11/2011 | 2333.34 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/11/2011 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/11/2011 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOÃO DO CARIRI PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/11/2011 | 1000.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 006538 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/11/2011 | 3720.08 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 001645 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 16/11/2011 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 17/11/2011 | 263.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.Nº 0000672 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/11/2011 | 876.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FONE 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/11/2011 | 7236.14 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.Nº 92 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/11/2011 | 100.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA O COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO E O DIGITADOR DO PNI NO 5º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/11/2011 | 100.00 | 00003298472441 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO E O DIGITADOR DO PNI NO 5º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 24/11/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NF.Nº 1454 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/11/2011 | 6826.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF.NF.Nº 064441 ANEXA, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 28/11/2011 | 136.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 000576 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UNIDADE MÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 28/11/2011 | 349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 000000576 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/11/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS.Nº 000173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.Nº 4702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/11/2011 | 10950.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/11/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/11/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4685 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/11/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4684 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/11/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/11/2011 | 25697.06 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/11/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/11/2011 | 10377.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/11/2011 | 2900.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/11/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/11/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/11/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/11/2011 | 3663.58 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/11/2011 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/11/2011 | 1265.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/11/2011 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/11/2011 | 6190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/11/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/11/2011 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/11/2011 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, NA CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/12/2011 | 14472.90 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº 047 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/12/2011 | 14000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 7451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/12/2011 | 2375.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.Nº 7451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/12/2011 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 7452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/12/2011 | 3081.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 7452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/12/2011 | 10950.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 014231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/12/2011 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BARREIRAS, FONE 3307-1728, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/12/2011 | 15030.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 0000182 A 0000189 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/12/2011 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF, CONF. FATURA Nº 844210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/12/2011 | 680.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEICULOS, AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ-2073, AMBULANCIA FIORINO - MNP-6495 E FIAT DO PSF - MNX-4756, CONF.NFSA.Nº 4708 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/12/2011 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 142519 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/12/2011 | 835.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIORINO - MOR-8463, CONF.NF.Nº 721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 09/12/2011 | 10933.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 12/12/2011 | 332.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGURADORA DO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR RETIDO NA CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/12/2011 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF.Nº 8590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 15/12/2011 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, CONF.NFS.Nº 005129 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 15/12/2011 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O COMPUTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.Nº 238 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 15/12/2011 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOÃO DO CARIRI E SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/12/2011 | 120.00 | 00005429267414 | JADIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA GERENCIA REGIONAL DA AGEVISA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 15/12/2011 | 120.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A FISIOTERAPEUTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA GERENCIA REGIONAL DA AGEVISA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 15/12/2011 | 120.00 | 00007394355403 | MAYANNE KEYLA QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM PERNOITE A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA ULTIM A REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA GERENCIA REGIONAL DA AGEVISA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 15/12/2011 | 90.00 | 00004948758442 | FABIA VANESSA JACINTO CHELEGRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICOS DO HIV 1/2 E HEPATITES VIRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 16/12/2011 | 15.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA CONTA Nº 15981-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 19/12/2011 | 926.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, FONA 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/12/2011 | 15991.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 21/12/2011 | 1336.52 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 21/12/2011 | 25980.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 21/12/2011 | 1200.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 21/12/2011 | 12644.16 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 21/12/2011 | 1635.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 21/12/2011 | 686.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 21/12/2011 | 6860.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 21/12/2011 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS AEQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 21/12/2011 | 4761.26 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 21/12/2011 | 4035.48 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 21/12/2011 | 560.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 21/12/2011 | 1265.65 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 21/12/2011 | 15299.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 21/12/2011 | 6190.50 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 21/12/2011 | 3600.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 21/12/2011 | 2000.00 | 11431018000164 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTOLOGOS E AUXILIARES, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/12/2011 | 1701.45 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NF.Nº 0056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/12/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.NF.Nº ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 23/12/2011 | 2700.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFS.Nº 000180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 23/12/2011 | 6845.30 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NF.Nº 0058 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/12/2011 | 727.50 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AS MOTOS YAMAHA- MNP-3483 E HONDA - MNH-5942, CONF.NF.Nº 872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 24/12/2011 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 26/12/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO - MNP-6495, CONF.NF.Nº 268 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 26/12/2011 | 10020.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF.Nº 9004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 26/12/2011 | 160.00 | 00004709383405 | MARIA EDINEIDE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS COBERTURAS E TOALHAS DE CAMA E BANHODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4727 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 26/12/2011 | 715.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO BALNEARIO SÃO JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 4728 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 26/12/2011 | 400.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA RIO GRANDE DO SUL - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 26/12/2011 | 960.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDÃO, CONF.NFSA.Nº 4751 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/12/2011 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/12/2011 | 7502.00 | 11948293000150 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONF.NF.Nº 075856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/12/2011 | 120.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/12/2011 | 11134.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 0000204 A 0000210 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/12/2011 | 10741.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 584
Última atualização: 11/06/2024