| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 294910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DO FMS, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 111555.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DO ISEA, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2011 | 11215.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 50011.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 70311.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 20080.08 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 2882.94 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 6136.13 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 176819.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 151429.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 36608.02 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 11790.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 348574.54 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 142450.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 131938.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 150725.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 146216.72 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 159973.11 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 231549.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 330487.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000021 | 10/01/2011 | 867457.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000022 | 10/01/2011 | 216864.35 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 117100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MEDICOS E EQUIPE MÉDICA DO SAMU, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 74715.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/SMS, REF. MES DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO-GIT- DOS MEDICOS DO SAE, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 3360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2011 | 14475.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2011 | 19866.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE - REF. MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 57820.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 392796.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 31753.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 16000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 17605.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FMS , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 12330.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE RATIFICAÇÕES DE ATOS DE DISPENSA, EXTRATOS DE CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÕES 162,163 E 164/2010, CONF. BOLETO ANEXO. CAAS - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 4500.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINAÇÃO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 217333.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N. 001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REF. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N.001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COMO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONF. DOCS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS- SERVIÇO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 4423.56 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 0000044 | 10/01/2011 | 68255.90 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 859/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 047/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 850.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR MANUTENÇÃO COMO ELETRICISTA, NO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000046 | 10/01/2011 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000047 | 10/01/2011 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000048 | 10/01/2011 | 5513.93 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000049 | 10/01/2011 | 10750.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000050 | 10/01/2011 | 25108.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000051 | 10/01/2011 | 85043.01 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 1238.57 | 00003690390419 | MIELLE NEIVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 1383.83 | 00085347531487 | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SAÚDE MENTAL, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 160.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA - RECIFE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, REF. ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE ALIMENTOS - 4 PLANTÕES - AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZ/2010, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 1458.19 | 00004644398411 | HERBERT EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 4692.12 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DOPPLER VASCULAR DE MEBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONF. DOC. ANEXO. PROC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 17959.54 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, INCREMENTO DE CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 9600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 790.38 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 279.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a diárias para viagens a serviço do DAS, no mes de outubro e dezembro de 2010, para João Pessoa - PB, conf. solicitação. Aplicação: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REF. MES DE DEZ/2010. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 7905.18 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 7905.18 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. 13º SALÁRIO - 2010,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 3244.87 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 34220.07 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 8680.24 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 1467.44 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 11742.84 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 237307.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 150989.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 101653.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 248019.05 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000083 | 10/01/2011 | 62153.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000084 | 10/01/2011 | 43529.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000085 | 10/01/2011 | 12836.68 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE ZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 135/2006, COM ADITIVO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 24669.64 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 12030.96 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 24963.08 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 1772.14 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 26140.23 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 140973.87 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 46420.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 73916.18 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 18476.43 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 90816.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 116992.58 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 4545.54 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 22174.62 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 12206.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 15074.08 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 5124.84 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 18720.92 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 24956.80 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 10619.98 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 752.78 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 2908.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 361.38 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 166.72 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 250.98 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 41900.09 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 9444.99 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 130177.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 83907.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 353071.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 16213.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 357071.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 2703.11 | 00085347531487 | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, REF. FGTS - SAÚDE MENTAL, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 221.00 | 00006451902411 | TATIANA FARIAS DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO DE 2009/2010, CONF. PROC. 03158/10. PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000121 | 10/01/2011 | 2525.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 823/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000122 | 10/01/2011 | 280.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 824/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000123 | 10/01/2011 | 280.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 824/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000124 | 10/01/2011 | 6997.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 828/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000125 | 10/01/2011 | 266.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 825/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000126 | 10/01/2011 | 6997.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 830/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0000127 | 10/01/2011 | 2798.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 814/2010. ADITIVO AO PREGÃO 013/2010 APLICAÇÃO:AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 0000128 | 10/01/2011 | 188184.23 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 32ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTE DOS TERMOS CONTRATUAIS DA 32ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N. 225/2004. TP 004/2004 COM ADITIVO. APLICAÇÃO: ISEA | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 3600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000169 | 10/01/2011 | 182125.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 20/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000170 | 10/01/2011 | 41956.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 25/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000171 | 10/01/2011 | 196281.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 26/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000172 | 10/01/2011 | 13519.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 27/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000173 | 10/01/2011 | 54109.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 28/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000174 | 10/01/2011 | 54109.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 30/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000175 | 10/01/2011 | 10557.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 29/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000176 | 10/01/2011 | 21885.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 21/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000177 | 10/01/2011 | 65565.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 22/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000178 | 10/01/2011 | 21855.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 23/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001622010 | 0000179 | 10/01/2011 | 66554.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 24/2011. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2011 | 8428.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0000181 | 10/01/2011 | 168.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº099/2010 PREGÃO Nº074 3º PEDIDO APRICAÇAO : ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2011 | 8428.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 8428.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2011 | 9228.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2011 | 8428.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000186 | 10/01/2011 | 1400.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 278.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 350/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2011 | 6658.93 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 0002018-04.2010.4.05.8201 - MINISTÉRIO PUBLICO- EM NOME DE SEBASTIÃO PEREIRA DE QUEIROZ, CONF. ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 554.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 173/20010 COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2011 | 7400.00 | 04300280000104 | JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM CONDUTOR, A PARTIR DE 149 CC, ESTILO CROSS, ANO E MODELO CORRENTE, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, EQUIPADA COM PROTETOR DE PERNAS, ANTENA AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2011 | 120.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE TRECHO GALANTE BR 230 CGRANDE, VEICULO PLACA MOD 4935 AMBULANCIA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2011 | 680.64 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2011 | 915.55 | 00005926712408 | VIRGINIA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO. UMG - ACD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2011 | 391.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CON. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000201 | 10/01/2011 | 389.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.190/2010. COMPLEMENTO DO 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000202 | 10/01/2011 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000294 | 10/01/2011 | 3363.84 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.837/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3,REF. MES JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000296 | 10/01/2011 | 2875.08 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 835/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000297 | 10/01/2011 | 3363.84 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 838/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000298 | 10/01/2011 | 12393.97 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 839/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000299 | 10/01/2011 | 5750.16 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 836/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2011 | 427.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO N. 18/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2011 | 24000.00 | 00006900519482 | YULIANA LISBOA DONATO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM DST/AIDS, JUNTO A SMS DE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERÍODO DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 12000.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DST/AIDS, JUNTO A SMS DE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2011 | 420.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL DA FPB DA PALMEIRA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0006/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2011 | 120.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2011 | 720.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 17767.44 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.028.357-9, EM NOME DE MARIA DA PAZ TAVARES DE ARAGÃO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 344/2010 . APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2011 | 2100.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS DE RUA (30UN), PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE DIA D E CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2011 | 1690.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 10 FAIXAS DE RUA E 28 PLACAS, DESTINADA A CENTRO DE SAÚDE BELA VISTA E COORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2011 | 270.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 03 BANNERS, DESTINADA A IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA DA COORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2011 | 200.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N. 005/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. 001/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000475 | 10/01/2011 | 2800.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 759/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2011 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E DESENTUPIMENTO, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0000477 | 10/01/2011 | 72044.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, FREEZER, REFRIGERADOR , VENTILADOR E LIQUIFICADOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 622/2010. PREGÃO PRESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000675 | 10/01/2011 | 5107.32 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO - SACOS PLASTICOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 63/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402010 | 0000676 | 10/01/2011 | 4052.59 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLATICOS PARA RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 64/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/01/2011 | 820.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 28 PACIENTES REF. 22 TESTES ERGOMÉTRICOS; 05 HOLETER 24 H; E 01 MAPA 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000429 | 11/01/2011 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DO FMS, CONF. CONTRATO N. 032/2010 COM ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31.12.2011. INEXIGIVEL N. 001/2010. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0000430 | 11/01/2011 | 1910.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 338/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0000431 | 11/01/2011 | 5100.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 339/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000432 | 11/01/2011 | 1350.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000433 | 11/01/2011 | 1430.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 133/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000304 | 11/01/2011 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000305 | 11/01/2011 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000306 | 11/01/2011 | 565.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2011 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM DEZ/2010, A SERVIÇO DO DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2011 | 69.75 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000309 | 11/01/2011 | 3022.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000310 | 11/01/2011 | 714.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000311 | 11/01/2011 | 332.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 123/2010. 3º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662010 | 0000312 | 11/01/2011 | 852.48 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I/II, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 063/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000313 | 11/01/2011 | 232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 121/2010. 2º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000366 | 11/01/2011 | 348.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 146/2010. 3º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010. Aplicação: Ações de Atenção a Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000367 | 11/01/2011 | 784.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 149/2010. 4º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010. Aplicação: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000368 | 11/01/2011 | 1098.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 148/2010. 2º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010. Aplicação: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2011 | 5155.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2011 | 22142.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2011 | 1575.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO AÇÃO SOCIAL DA SAB DO MONTE CASTELO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2011 | 1605.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO SAB DO MONTE CASTELO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000208 | 11/01/2011 | 11560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 9º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000209 | 11/01/2011 | 241.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇ~/AO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 129/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000210 | 11/01/2011 | 445.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDE DE COMPRA N.125/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESEWNCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000211 | 11/01/2011 | 3276.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA EM USUÁRIO DE NOME ... CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000213 | 11/01/2011 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000214 | 11/01/2011 | 8843.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000215 | 11/01/2011 | 160.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 140/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2011 | 3200.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de locação de auditório e despesas de refeições para participantes do evento realizado no período de 11 e 12 de dezembro de 2010 com Capacitação de Adolescen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2011 | 1416.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.8/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3,REF. MES JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 2800.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 40 PESSOAS NO PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000662010 | 0000273 | 11/01/2011 | 326.88 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE VDRL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 064/2010. 2º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2011 | 3840.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de locação de auditório com Capacitação de DST/AIDS, no período de 06 e 07 de agosto de 2009, conf. solicitação de serviço n.19/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2011 | 300.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB SERVIÇO DO CEREST /CG .NOS MESES JOL /OUT / NOV 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000276 | 11/01/2011 | 7000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEWRIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2011 | 870.00 | 00099665204491 | NATANAEL BRAZ DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST / CG . NOS MESES JUL /OUT /NOV 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2011 | 1565.95 | 00005783556475 | ISABELA DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS) , CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2011 | 1020.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 1/2 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST / CG . NOS MESES JUL /NOV 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2011 | 360.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 1/2 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST / CG . NOS MESES JON / SET 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2011 | 7880.30 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SOBRE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000191 | 11/01/2011 | 661.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000192 | 11/01/2011 | 828.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.190/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0000193 | 11/01/2011 | 355.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.336/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0000194 | 11/01/2011 | 998.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.336/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2011 | 1510.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2011 | 17820.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL, DESTINADO A MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA, ANA SOFIA BARBOSA DE OLIVEIRA E RAFAEL SILVA ALEIXO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692010 | 0000197 | 11/01/2011 | 1300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 8º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2011 | 3524.87 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2011 | 32933.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2011 | 89268.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2011 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - 13º SALÁRIO- 2010 - COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2011 | 92602.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2011 | 1850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TC EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000132 | 11/01/2011 | 3500.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 131/2010. CONVITE N. 007/2010. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000133 | 11/01/2011 | 3500.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N. 131/2010. CONVITE N. 007/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000134 | 11/01/2011 | 3770.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2011 | 17610.04 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS - 251.572 UN COPIAS P/B, CONF. SOLICITAÇÃO N. 870/2010. CONVITE N. 395/2009. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2011 | 20425.18 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2011 | 3900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. PROC. AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2011 | 470250.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2011 | 470517.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO/ 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2011 | 7408.21 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2011 | 6319.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO/ 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2011 | 7290.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2011 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - OPM PARA TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2011 | 508264.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2011 | 7899.75 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2011 | 4388.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2011 | 462947.47 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2011 | 6410.57 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2011 | 15652.71 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2011 | 888.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - OPM PARA TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2011 | 25335.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2011 | 8595.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2011 | 1035.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFOA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2011 | 3700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO II COPA DE FUTEBOL DE PELADA E XVII JIRME, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 14 DE NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2011 | 177.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 343/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2011 | 1644.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha corespondente a aquisiçâo de medicamentos conforme ordem de compra nº 003/2011 apricação :Ise | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2011 | 10035.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2011 | 2344.85 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REF A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2011 | 2891.10 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2011 | 6041.35 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2011 | 29204.08 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2011 | 26708.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2011 | 206907.27 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2011 | 5401.96 | 33009945000123 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROC. N. 001.2010.028.538-4, EM NOME DE ANEDINO MATIAS DO NASCIMENTO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 343/2010.1. APLICAÇÃO: PDM - PROC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2011 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA/FMS, COMO MOTOBOY, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2011 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZ/2010 NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2011 | 50000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: VIGILANCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2011 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000303 | 12/01/2011 | 2940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2011 | 907.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2011 | 350.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA, RIACHO DE SANTO ANTONIO, CARAUBAS, BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2011 | 840.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2011 | 67.46 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2011 | 1059.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - 9ª VARA FEDERAL - AÇÃO CÍVEL ESPECIAL N. 0505863-842010.4.05.8201, EM NOME DE LUIZ ANÍSIO ALVESCONF. ORDEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2011 | 244.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL DA 9ª VARA FEDERAL - AÇÃO CÍVEL ESPECIAL N.º 0505863-842010.4.05.8201 CONF. ORDEM DE COMPRA N. 347/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2011 | 640.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 348/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2011 | 830.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 349/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2011 | 95.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DE NOME ALICE TAVARES DA COSTA RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 351/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2011 | 2005.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - MANDATO DE SEGURANÇA, PROC. N. 001.2010.027.233-3, EM NOME DE ADEMAR VICENTE RODRIGUES, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2011 | 1833.60 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACINETE DE NOME MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2011 | 7713.76 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - N. 001.2010.027.814-0, EM NOME ANA CRISTINA MELO DE FARIAS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 006/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0000315 | 13/01/2011 | 8562.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 056/2010.7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2011 | 13477.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2011 | 59815.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO NASF, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, COORD. DE POSTOS E CENTROS DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2011 | 960.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL CELULAR TEXTURIZADO E KIT LUXO PORTA EUCATEX COM FECHADURA MOLDURA BATEDOR, PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NO GABINETE FMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2011 | 3351.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2011 | 16000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2011 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2011 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2011 | 40000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2011 | 5000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2011 | 5000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2011 | 5000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2011 | 1180.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N. 16/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2011 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E A CASA DE APOIO CÉLIA BRECHÓ, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. CONTRATO N.009/2010/SMS/PM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2011 | 1200.00 | 00009198444484 | LUCAS MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Processo n. 00082.2008.023.13.00-0 relativo a pagamento de pensão mensal, ajuizado por PATRICIA IZABELLE MOREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), conf. doc. Nº 09-SRSN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2011 | 14000.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2011 | 126.00 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA (COMPLEMENTO), CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2011 | 14127.20 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ÓRTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE USUÁRIOS DO SUS, NOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2011 | 1091.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - FEVEREIRO DE 2010 COM GOZO EM JANEIRO DE 2010 - FPB DE JOSÉ PINHEIRO (200/2), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FPB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2011 | 260.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - COMPLEMENTO, REF. MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2011 | 153392.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2011 | 551760.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2011 | 110352.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2011 | 222391.80 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2011 | 673525.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2011 | 134705.17 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/01/2011 | 598.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, CON. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2011 | 780.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST / CG , NOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000317 | 14/01/2011 | 931.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.115/2010. 8º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 0000332 | 14/01/2011 | 12450.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2011 | 1188.33 | 00039519406468 | CLEA MARIA FERREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2011 | 73026.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/01/2011 | 821.81 | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO ANEXO. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/01/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ENDOGASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a exames especializados realiuzados no paciente Jose de Arimateia Batista da Silva - exames de PHMETRIA e MANOMENTRIA, conf. doc. anexo. Proc. Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2011 | 838.40 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2010. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2011 | 920.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2011 | 6987.20 | 35343136000189 | EMBRAESTER- EMP. BRAS.DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA UTI NEONATAL DO ISEA, NO PERÍODO DE01/12 A 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000284 | 17/01/2011 | 3609.10 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 114/2010 - 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0000285 | 17/01/2011 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM DESTINAÇÃO PARA O SAE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2011 | 7494.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.005/2011.1. DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2011 | 3212.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE NOV/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2011 | 2090.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REF. MES DE NOV/2010. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2011 | 4778.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2011 | 2823.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2011 | 4511.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2011 | 2400.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2011 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2011 | 60.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB ASERVIÇO DO CERESTE/CG . NOS MESES DE SET / OUT DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2011 | 98118.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2011 | 6498.61 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2011 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST /CG . NOS MESES JON /SET /OUT DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA A CIDADE DO UMBUZIERO-INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2011 | 3485.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2010. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2011 | 7921.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOV/2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2011 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2011 | 7392.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2011 | 7392.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2011 | 4210.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2011 | 18487.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2011 | 11879.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2011 | 22106.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2011 | 660.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOIS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2011 | 11040.00 | 70073291000123 | CLINICA JORGE PINHO S/C LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A JOSÉ IBIAPINO FILHO - TRATAMENTO CIRURGICO INCLUINDO EQUIPE MÉDICA, HOSPITAL, CONSULTA MÉDICA, EXAMES E CONGELAÇÃO EM SALA CIRURGICA, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000338 | 24/01/2011 | 7685.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000348 | 24/01/2011 | 4456.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000349 | 24/01/2011 | 1023.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000350 | 24/01/2011 | 454.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000351 | 24/01/2011 | 5694.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2011 | 1943431.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2011 | 33936.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2011 | 5180.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2011 | 571298.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGESNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2011 | 12272.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGESNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2011 | 7800.00 | 11761774000151 | D.W.ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NA SUBESTAÇÃO DE 225kwa SUPRIDORA DE ENERGIA, CONFORME NORMA DA ENERGISA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2011 | 7800.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO ISEA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2011 | 40390.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2011 | 15639.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2011 | 5746.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2011 | 13877.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2011 | 5746.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2011 | 2172.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2011 | 4500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR ELÉTRICO DE 180 KWA COM MOTOR DIESEL, PELO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010 A 21 DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2011 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA, DA PACIENTE LARISSA LUCENA RIBEIRO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000436 | 24/01/2011 | 1755.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 195/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2011 | 3200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 SPLIT COM MATERIAL; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DE 2 EVAPORADORAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 31/2010. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2011 | 396.00 | 06232853000135 | PATRICIA E SILVA LTDA (LINK CELULAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS CELEULARES DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETÁRIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 33/2011. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000480 | 24/01/2011 | 1389.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190/2010 - 6º E 7º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000481 | 24/01/2011 | 14200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115//2010 - 5º E 9º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000496 | 24/01/2011 | 1662.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 187/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PMD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000497 | 24/01/2011 | 4042.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/20110. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2011 | 4000.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO ARGOSY DESTINADO A MENOR ANNE GABRIELLE HOLANDA FREITAS, REF. A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER- N. 0012010.027727-4, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2011 | 1062.40 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MANUTENÇÃO DE 3 AUTOCLAVES STEMAX E UMA ESTUFA COM TROCA DE RESISTENCIAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.32/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2011 | 2500.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 35/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2011 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM AUTOCLAVE DE 250 LITROS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001242010 | 0000487 | 26/01/2011 | 5021.50 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES - 830KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 621/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001242010 | 0000488 | 26/01/2011 | 10043.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES - 1660KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 621/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 124/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2011 | 17983.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - CIRURGIAS ELETIVAS, REF. DEZ/2010 - PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2011 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA FLEXÍVEL, NO PACIENTE JOÃO IGOR DOS SANTOS LOPES, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2011 | 4001.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N 1, PARA PEQUENAS DESPESAS NO ISEA, CONF, MEMO N.01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972009 | 0000370 | 26/01/2011 | 12400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DOMICILIARES, CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2011 | 5700.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2010 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2011 | 8271.12 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2011 | 2602.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2011 | 38284.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2011 | 146783.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2011 | 174486.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2011 | 29596.82 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2011 | 7100.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2011 | 298441.80 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2011 | 5658.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2011 | 205312.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2011 | 90282.49 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2011 | 7800.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2011 | 147841.42 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2011 | 163134.98 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2011 | 135395.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2011 | 14198.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2011 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA DE CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2011 | 42000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS DAS FPB - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 12 MESES. APLICAÇÃO; FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2011 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE ATA CIRCUNSTACIAL - PREGÃO N. 176/2010 - SMS; PREGÃO N. 0177/2010-SMS; EXTRATO DA ATA DE SRP DO PREGÃO N. 0178/2010. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2011 | 329370.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE DEZEMBRO 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2011 | 75100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO : GESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2011 | 200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: HIV AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2011 | 750.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VANs PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM USUÁRIOS DO CAPS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2011 | 1633.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE N. 001.2010.026.718-4, EM NOME DE GERALDO GOMES DA COSTA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2011 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2011 | 229.50 | 00037978969487 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS : 1/3 FÉRIAS REF. AO PERÍODO 2008/2009, CONF. PROC. N.02959/10. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 204.00 | 00003092985478 | EDNA DIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2008/2009, CONF. PROC.03160/10. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 643.75 | 00071464441472 | SOCORRO NORMA DE MACEDO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2007/2008 E 15 DIAS TRABALHADOS EM JULHO/10 (REDUTOR), CONF. PROC.02549/10. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 230.00 | 00002679489489 | JOSÉ ABDON NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2009/2010, CONF. PROC.03160/10. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2011 | 408.00 | 00003857789450 | UTHANIA MARIA JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF 1/3 FÉRIAS PROPROCIONAIS ATÉ OUT/2010, REF. PERÍODO 2008/2009 E 2009/2010, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO, CONF. PROC.03151/10. APLICAÇÃO: CAAS - F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 232.97 | 00004800675464 | RODRIGO PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2008/2009, CONF. PROC.03123/10. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0000677 | 28/01/2011 | 15995.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO PSF, CONF. PREGÃO N. 163/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0000678 | 28/01/2011 | 15995.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO PSF, REF. MES DE JAN/2011,CONF. PREGÃO N. 163/2010. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0000679 | 28/01/2011 | 11000.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO SMS, REF. MES DE JAN/2011,CONF. PREGÃO N. 163/2010. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0000680 | 28/01/2011 | 7180.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO SMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. PREGÃO N. 163/2010. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/01/2011 | 1505.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011.(LUÍSA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2011 | 11928.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2011 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE POLISSONOGRAFIA NOS PACIENTES: WALTER MARQUES DE OLIVEIRA E EDVANIA DE SOUZA SOARES, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2011 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AFOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2011 | 6250.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE FRATURA DE OSSOS, DA PACIENTE OTILIA ROCHA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001642010 | 0000483 | 31/01/2011 | 28080.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÃO DE QUENTINHAS N. 8, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 39/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0164/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2011 | 1995.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA LEITO DE ENFERMARIA, COLCHÃO PARA MACA COM MEDIDA ESPECIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 36/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2011 | 170.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2011 | 232.50 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA E 1 PARCIAL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2011, A JOÃO PESSOA -PB, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2011 | 116245.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MEDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2011 | 240.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR E CAPITAL DA PB, A SERVIÇO DO CEREST NOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2011 | 32589.40 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2011 | 17566.90 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2011 | 245000.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 069/2010, REF. ADESÃO DE ATA N. 003/2010. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0000465 | 31/01/2011 | 80789.13 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0000466 | 31/01/2011 | 21190.34 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CO | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2011 | 880.73 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 013/11; 014/11; 015/11; 016/11, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000438 | 31/01/2011 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010 - 6º PEDIDO - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2011 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2011 | 3664.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CAPINAÇÃO -, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2011 | 1350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DIRETORAS/ COORDENAÇÃO/ GERENTES, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2011 | 14416.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAÚDE MENTAL - MEDICOS - REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2011 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - FISIOTERAPIA, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AAS - FISIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2011 | 44298.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL , REF. MES DE JANEIRO DE 2011 + FÉRIAS REF. FEV/2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FPB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2011 | 30000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 205-4 ESTIMATIVO PARA 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2011 | 30000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 ESTIMATIVA PARA 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2011 | 870.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR E CAPITAL, NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2011 | 390.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR E CAPITAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2011 | 1560.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR E CAPITAL, NOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2011 | 30.00 | 00048272779404 | MARIA LUCIA CAVALCANTE LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM, NO MES DE DE 2010, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2011 | 210.00 | 00080611559404 | MAGNOLIA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR E CAPITAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2011 | 197289.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2011 | 71177.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2011 | 100941.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2011 | 175088.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2011 | 51282.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2011 | 8099.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2011 | 3861.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2011 | 216726.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2011 | 298130.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO GERAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE ATA CIRCUNSTANCIAL - PREGÃO N. 176/2010 - SMS; PREGÃO N. 0177/2010-SMS; EXTRATO DA ATA DE SRP DO PREGÃO N. 0178/2010. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2011 | 8000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2011 | 4200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2011 | 7026.60 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2011 | 12926.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 17404.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 10896.20 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 21746.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 14198.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2011 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE DEZEMBRO 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 11726.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 17671.55 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 4564.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 12042.73 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2011 | 392376.47 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2011 | 592830.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2011 | 153401.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2011 | 101690.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2011 | 248654.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2011 | 234066.65 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2011 | 64300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2011 | 148.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - OPM PARA TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2011 | 3767.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2011 | 36897.73 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROC. 46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2011 | 18360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2011 | 7200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2011 | 10125.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. PROC. 49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2011 | 3600.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 CONF. EXTRATO APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2011 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 CO0NF. EXTRATO APLICAÇÃO GESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 145.90 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 178.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JAN/2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 3500.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇÕ DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD PARA RECIFE -JOÃO PESSOA (03.01 A 31.01.2011), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 3500.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS CELULARES LG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 850.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR MANUTENÇÃO COMO PINTOR, NO MES DE JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. MES DE JANEIRO DE 2011, REF. ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE ALIMENTOS - 4 PLANTÕES - AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 43035.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 1170.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS EM TECIDO OXFORD E SERIGRAFIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 38/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 220.00 | 00076089665487 | ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT -COMPLEMENTAR - REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 1996.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 8300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIRETORES/COORD/ GERENTES DE UBS/CS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 5304.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES (SEDE) CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 1628.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 8750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - FISIOTERAPIA PSF, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 27085.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - NASF, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 4846.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 3900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000566 | 01/02/2011 | 43529.40 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2011 | 2707.53 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2011 | 2204.48 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2011 | 5264.06 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2011 | 20454.23 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 10584.00 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2011 | 29505.93 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2011 | 14835.93 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2011 | 3106.48 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 31995.34 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 140972.59 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2011 | 56.16 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,A PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 68520.96 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 16823.15 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 89871.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 96478.16 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 20410.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 15385.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 15844.64 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 4844.24 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 34501.44 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 7671.10 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 19307.79 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 18168.70 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 9930.67 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 1525.37 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 1201.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 322.15 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 178.91 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 246.24 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 9013.14 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 396.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS CELULARES LG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 791.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO DE 17 A 28 DE JANEIRO DE 2011,CON. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 43171.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 391784.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2011 | 54297.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2011 | 70311.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2011 | 50011.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000469 | 01/02/2011 | 943489.14 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000470 | 01/02/2011 | 235872.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2011 | 1426.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTOS DE MOTOS PLACAS NQE 7955, NQE 8055 E NPX 0568, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2011 | 16584.75 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 6433.12 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2011 | 4290.00 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N. 169/2010; N. 179/2010; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 018, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2011 | 3500.00 | 11059188000160 | FRAZAO TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTES COM PACIENTES DO TFD PARA RECIFE - JOÃO PESSOA -PB (03.01 A 31.01.2011), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2011 | 7916.50 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0041/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0000582 | 01/02/2011 | 8800.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP FLEX SEM AR CONDICIONADO (2UN); VEÍCULO TIPO PRISMA 1.4 FLEX COM AR CONDICIONADO (01 UN); VEICULO TIPO PALIO 1.0 FLEX COM AR CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2011 | 560.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 92/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2011 | 3150.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/02/2011 | 4158.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, Nº 54-A, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2011 | 1263.45 | 00003248963441 | JOELITA AZEVEDO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2011 | 404.36 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE INFRAÇÕES B-116423684, B-116423676; Q-009399670 DE VEÍCULOS PLACAS MOI 4637 E MNT 3214, RESPECTIVAMENTE , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001692010 | 0000584 | 02/02/2011 | 5250.44 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PROCESSOS JUDICIAIS, COM APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇO (CAP), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 012/2011. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2011 | 1026.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2011 | 1200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000886 | 02/02/2011 | 1070.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000887 | 02/02/2011 | 8345.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000888 | 02/02/2011 | 1900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 0000889 | 02/02/2011 | 6846.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2011 | 1569.20 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BASE UMIDIFICADOR AQUECIDO + COPO DE UMIDIFICADOR E FILTRO STD-30, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2/2011. APLICAÇÃO: AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2011 | 3932.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2011 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N.001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COMO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, (12ª parcela),CONF. DOCS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS- S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2011 | 720.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A SMS - FMS, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2011 | 2434.16 | 00095113819468 | CARMEN SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CON. TERMO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2011 | 3703.37 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DUAS CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NA PACIENTE VERA LUCIA SANTOS OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2011 | 280280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES E CENTROS DE SAÚDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2011 | 109736.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2011 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2011 | 24799.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PROIDUTIVIDADE, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO-GIT- DOS MEDICOS DO SAE, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2011 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2011 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MES DE JANEIRO DE 2011 ( ROBERTO SOARES DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000602 | 02/02/2011 | 8090.66 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000603 | 02/02/2011 | 5513.93 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DEJANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000604 | 02/02/2011 | 16631.02 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000605 | 02/02/2011 | 10750.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000606 | 02/02/2011 | 85043.01 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000607 | 02/02/2011 | 12836.68 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000608 | 02/02/2011 | 25108.29 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000609 | 02/02/2011 | 62153.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000610 | 02/02/2011 | 31990.40 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 48/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000611 | 02/02/2011 | 12409.60 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 52/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0176/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2011 | 3774.72 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - PLACA MNI 2235, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2011 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2011 | 3500.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011, CONF, SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2011 | 4100.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELACIONADA AOS PROCESSOS DE INTERESSE DO FMS/SMS, CONF. SIT ANEXO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/02/2011 | 500.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SMS / FMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2011 | 1925.28 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.003.784-1- EM NOME DE RAYSSA SOUZA RAMOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 009/2011.APLICAÇÃO: PDM - PROC. JU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2011 | 1925.28 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.003411-1- EM NOME DE ADRIANA BEZERRA DE MENEZES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 008/2011.APLICAÇÃO: PDM - P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/02/2011 | 6652.80 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA N. 237 TAMBOR II, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF-CONTRATO N. 1052/2010 DA DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/02/2011 | 2356.00 | 00002683069405 | ADILSON DE MELO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO FAZENDA VELHA - GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/02/2011 | 5040.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, 1952 - SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010782010 | 0000634 | 02/02/2011 | 23562.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 - JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/02/2011 | 6240.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, 209 - GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/02/2011 | 6741.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA,90 TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2011 | 305.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REINICIALIZAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DO SAMU, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/02/2011 | 3402.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ADALCINA DE LUCENA, 102 - LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/02/2011 | 2520.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO COVÃO - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/02/2011 | 4573.80 | 00017690749453 | CICERO GALDINO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, 228 - BAIRROS DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/02/2011 | 5544.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792010 | 0000642 | 02/02/2011 | 9564.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, 68 - MALVINAS- CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010742010 | 0000643 | 02/02/2011 | 15120.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 613 - LIBERDADEI - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/02/2011 | 5959.80 | 00009556850449 | ERNANI JOSE BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARAES, 72 - RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/02/2011 | 2772.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BRITO, GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/02/2011 | 14553.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N. 956 - PALMEIRA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2011 | 4440.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, 504 - BODOCONGÓ I - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010692010 | 0000648 | 02/02/2011 | 820.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA M,AMEDE MOISES RAIA, 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/02/2011 | 3024.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO LUCAS I, VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/02/2011 | 5226.80 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30 - NOVA BRASILIA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/02/2011 | 3024.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/02/2011 | 4800.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS , 63 - VELAME - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/02/2011 | 4410.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTTA, 1174 - RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/02/2011 | 3603.20 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO - SN - CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/02/2011 | 4560.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE DE MORAIS, 119 - ESTAÇÃO VELHA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/02/2011 | 6048.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55 , CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/02/2011 | 4662.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, 39 - BAIRRO DAS CIDADES CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/02/2011 | 4347.00 | 00043394353415 | MAISA TAVARES DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA YARA CORDEIRO ROCHA, 66 - RESSURREIÇÃO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/02/2011 | 5821.20 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, 157 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/02/2011 | 4158.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS - CAMPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/02/2011 | 7560.00 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 355 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/02/2011 | 2898.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II - SÃO JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/02/2011 | 6300.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 A - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF. PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010912010 | 0000664 | 02/02/2011 | 15120.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO ALBUQUERQUE, N. 80 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS AD,REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/02/2011 | 4158.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, N. 605 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/02/2011 | 3780.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBESN DUTRA II, BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010802010 | 0000667 | 02/02/2011 | 8760.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL- N. 126 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TEERAPEUTICA, REF. PERÍODO DE J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010812010 | 0000668 | 02/02/2011 | 11820.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 239 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REF. PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010862010 | 0000669 | 02/02/2011 | 5670.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16-A - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/02/2011 | 5670.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, N. 645, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/02/2011 | 3780.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO TOTA SOBRINHO, 375 - SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/02/2011 | 5544.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, 159 - GALANTE - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/02/2011 | 3780.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE - BR 230 , N. 11221 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/02/2011 | 5400.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000681 | 02/02/2011 | 3102.40 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 51/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000682 | 02/02/2011 | 24819.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 56/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000683 | 02/02/2011 | 6204.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 55/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000684 | 02/02/2011 | 24819.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 54/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000685 | 02/02/2011 | 6204.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 53/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000686 | 02/02/2011 | 31990.40 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 50/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000687 | 02/02/2011 | 7997.60 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 49/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000688 | 02/02/2011 | 3998.80 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 45/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000689 | 02/02/2011 | 7997.60 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 47/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 176/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001762010 | 0000690 | 02/02/2011 | 15995.20 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 46/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0176/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000691 | 02/02/2011 | 2764.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000692 | 02/02/2011 | 1264.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000692010 | 0000693 | 02/02/2011 | 2740.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115//2010 - 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2011 | 11070.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO DE SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2011 | 7490.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS MOTOR 4 TEMPOS, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, GASOLINA, MONOAMORTECIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3,REF. MES FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2011 | 33719.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2011 | 7347.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS ACS - EFETIVOS, REF. MES DE FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2011 | 37684.20 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2011 | 1785.34 | 00003975299452 | ADILANE MARIA ARAUJO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2011 | 7830.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.73/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 031/2011 - AQUIS. DE MEDIC., CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2011 | 250.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A NATA -RN, RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2011 | 310.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2011 | 1150.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A NATAL -RN, RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2011 | 220.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, PARA JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2011 | 476.00 | 00067484166472 | IZABEL JOSEFA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODOS DE 2008/2009 E 2009/2010, CONF. PROC. N.0337/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2011 | 1053.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA), REF. PERÍODO FEV/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FPB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2011 | 150.00 | 00064563170453 | JOSÉ NOBREGA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2011 | 250.00 | 00097208043787 | MARCELO DA SILVA ALEXANDRINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A NATAL-RN E JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: CAAS-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 019/2011- SMS - LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2011 | 1850.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR KIDS 36 AZUL ESCURO JAGUARIBE, DESTINADO A FILHA MENOR DE EMILIA CRISTINA SOUZA BARBOSA E JOALDO MEDEIROS BARBOSA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2011 | 1100.66 | 00073868949453 | VALERIA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: FMS - CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2011 | 9322.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PSF (ENFERMEIROS E ASSISTENTES SOCIAIS), REF. MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2011 | 5000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2011 | 4273.58 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DOPPLER VASCULAR DE MEBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, CONF. DOC. ANEXO. ref. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2011 | 140.24 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2011 - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2011 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2011 | 6240.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ P^SOARES, 55 - CONCEIÇÃO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - UBSF, PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2011 | 1144.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ P^SOARES, 55 - CONCEIÇÃO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - UBSF, PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010592010 | 0000708 | 03/02/2011 | 19976.79 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 00022018-04-2010.4.05.8201- EM NOME DE SEBASTIÃO PEREIRA DE QUEIROZ, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 216/2010.APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2011 | 123782.04 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 218/2010, REF. DISPENSA N. 116/2010, DESTINADO PROC. JUDICIAL N. 001.2010.005.583-7 - ETERVINA MARIA DE SOUTO SILV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2011 | 21252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS NS.95,96,97,98,99,100/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2011 | 1251.84 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000713 | 04/02/2011 | 8914.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - PSF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000714 | 04/02/2011 | 8914.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - PSF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 59/2011. PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000715 | 04/02/2011 | 35659.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - PSF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 60/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000716 | 04/02/2011 | 14264.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS . SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 61/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000717 | 04/02/2011 | 57055.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS- ISEA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 62/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000718 | 04/02/2011 | 12481.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS -SM. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 63/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000719 | 04/02/2011 | 49923.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - SM. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 64/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000720 | 04/02/2011 | 49884.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - PSF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 73/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000721 | 04/02/2011 | 12470.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS - PSF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 72/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000722 | 04/02/2011 | 70146.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS -SM. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 71/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000723 | 04/02/2011 | 17536.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS -SM. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 70/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000724 | 04/02/2011 | 79506.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS- ISEA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 69/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000725 | 04/02/2011 | 19878.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DA SMS . SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 68/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0177/2010. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000726 | 04/02/2011 | 1536.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS - CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 67/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000727 | 04/02/2011 | 384.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS - CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 66/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000728 | 04/02/2011 | 1536.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS - CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 67/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001772010 | 0000729 | 04/02/2011 | 1920.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS - CAAS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 65/2011. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2011 | 1800.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL- TERRENO- SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010852010 | 0000731 | 04/02/2011 | 25008.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, N.º631, PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSI, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2011 | 395142.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DA EQUIPE MÉDICA DO ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2011 | 2730.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES/HORAS EXTRAS DO ISEA, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2011 | 7000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU DE PLACAS MNI 2225, MOA 8936, MOF 3555 E MNI 2235, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2011 | 3774.72 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI 2235, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2011 | 7905.18 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2011 | 56350.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, VINC. IV, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2011 | 100558.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2011 | 76051.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE DEZEMBRO 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2011 | 42911.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE DEZEMBRO 2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2011 | 14757.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CELETISTAS DO FMS DA SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2011 | 530.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2011 | 2004.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DO PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO; AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2011 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CARMEN MINÁ E REGINALDO SILVA, REF. ANO 2010. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2011 | 2421.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2011 | 3974.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2011 | 7519.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT PEVA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2011 | 3974.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2011 | 4227.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2011 | 6544.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT SAÚDE MENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2011 | 116.25 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPI, NO DIA 14.02.2011. APLICAÇÃO: CAAS - DPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2011 | 1605.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA,90 TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2011 | 200.00 | 00069224358420 | HELIA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO, 22 - SANTO ANTONIO - CAMPINA GRANDE - PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. CONTRATO N. 1073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2011 | 26.00 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A ALTERAÇÃO PERANTE A INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EX-SECRETARIO METUSELÁ AGRA E A NOVA SECRETÁRIA DRA. TATIANA MEDEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2011 | 37.16 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FAC DAS FARMÁCIA POPULARES REF. A TRANSFERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO EX-SECRETÁRIO PARA A ATUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2011 | 348.75 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUIDADOS, NO PERÍODO DE 21 A 24.02.2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2011 | 348.75 | 00041445414449 | GENILDA MORAIS MENDES BARROS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUIDADOS, NO PERÍODO DE 21 A 24.02.2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2011 | 348.75 | 00047570920406 | SURAMA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUIDADOS, NO PERÍODO DE 21 A 24.02.2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2011 | 348.75 | 00020342136453 | MARGARETE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUIDADOS, NO PERÍODO DE 21 A 24.02.2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2011 | 873.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2011 | 884.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2011 | 320.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2011 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPSI VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENÇÃO PRECOCE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 (DIA 05), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2011 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS II E III, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 (DIA 05), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 034/2011, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2011 | 104.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 CILINDROS PARA FECHADURA DESTINADOS A SEOTRES DIVERSOS DA SMS, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010892010 | 0000758 | 07/02/2011 | 17880.00 | 00020317093487 | JORGE HENRIQUE CARRASCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204- BODOCONGÓ- CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, CONF. CONTRATO N. 103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 07/02/2011 | 2898.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPÊ - DISTRITO DE GALANTE - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 1044/2011 - DL N. 095/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 07/02/2011 | 6930.00 | 00097845752487 | DIONE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE NÓBREGA, 97 - TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA , CONF. CONTRATO N. 1064/2011 - DL N. 115/2010, PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/02/2011 | 2520.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO QUEIMADA DA EMA, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA- CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 1060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2011 | 1548.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2011. (Frankariston Alves de Brito) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2011 | 500.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DNA DE PATERNIDADE DE SONALLY DA SILVA (MÃE) E YASLAN DA SILVA FARIA (FILHO) , ENVIADO PELO ISEA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010582010 | 0000835 | 07/02/2011 | 8731.80 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO DINIZ, N. 58 - JEREMIAS - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2011 | 827.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - AJR INFORMÁTIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 102/2011. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/02/2011 | 780.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA ELETRONICA PARA GABINETE ODONTOLÓGICO DA SAÚDE BUCAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 090/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2011 | 365.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DA LINHA 3341-5316 EM FISIOTERAPIA; RESET NO PABX (SMS); MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ISEA; TRANSFERENCIA DO RAMAL 218 E 219 PARA NOVA FIAÇÃO NO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/02/2011 | 21252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS NS.95,96,97,98,99,100/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 10 MESES. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE/CTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2011 | 115.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE GIT - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2011 | 1100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR GIT, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS 10 MESES. APLICAÇÃO: DVS - PROGRAMA DE TUBERCULOSE - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2011 | 1382.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011,CON. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2011 | 56592.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000774 | 07/02/2011 | 253786.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 022//2011 - 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000775 | 07/02/2011 | 352763.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 023/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2011 | 56592.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2011 | 245000.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 069/2010- 2º PEDIDO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 003/2010. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2011 | 10272.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2011 | 9432.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2011 | 9432.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2011 | 1247.85 | 00045092117400 | CÉLIA REGINA SILVA MAGALHÃES TABOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO. APLICAÇÃO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2011 | 1466.51 | 00048634921468 | CRISTOPHE ROBSON M. DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000784 | 07/02/2011 | 8940.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 195/2010. 2º PEDIDO. PREGÃO N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000785 | 07/02/2011 | 109799.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 0191/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0000786 | 07/02/2011 | 420.07 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 102/2010. PREGÃO N. 074/2010 - 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/02/2011 | 3499.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.028.028-6, EM NOME DE LEOCASSIO BARBOSA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 013/2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0000788 | 07/02/2011 | 31080.08 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 335/2010. 1º PEDIDO. PP N. 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2011 | 109.72 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENTENÇA JUDICIAL, EM NOME DE LEDJANE PEREIRA CAMELO,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 228/2010. APLICAÇÃO: PDM - PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO N. 015/2011 - SMS - AQUIS. DE MOTOLANCIAS, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000791 | 07/02/2011 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. 5º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000792 | 07/02/2011 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000793 | 07/02/2011 | 5513.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 190//2011 - 3º E 7º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0000794 | 07/02/2011 | 7140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115//201 - 9º E 10º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/02/2011 | 2520.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL SITUADO NA SERRA DE JOAQUIM VIEIRA - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 07/02/2011 | 7900.20 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 639 - JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/02/2011 | 6600.00 | 00006820461402 | JEFFERSON WASHINGTON BARROS DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, 875 - KARDIM PAULISTANO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPÊUTICA, PELO PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492010 | 0000830 | 07/02/2011 | 4030.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/02/2011 | 6000.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MOISÉS QUIRINO PEREIRA, 540 - JARDIM AMÉRICA - CAMPINA GRANDE -PB, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/02/2011 | 5670.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS, N. 375 - JARDIM VERDEJANTE - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/02/2011 | 51360.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/02/2011 | 47160.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605- PRATA PARA FUNCIONAMENTO DO SMS, REF. PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/02/2011 | 47160.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. PERÍODO DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2011 | 44415.70 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2011 | 93.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 18.02.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2011 | 30.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIUA PARCIAL PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2011 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2011 | 120.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A AREIA- PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2011 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIARIAS PARA AREIA- PB A SERVIÇO DO CEREST / CG . NO MES JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2011 | 180.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGENS A ARARUNA, AREIA, LAGOA SECA - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2011 | 372.00 | 00049894722415 | CLAUDIA MARIA DE L. LOPES MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, A SERVIÇOS DA SMS, NO DIA 25.02.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000814 | 09/02/2011 | 55120.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 019/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000815 | 09/02/2011 | 13500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 024/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000816 | 09/02/2011 | 27172.00 | 24345886000254 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 026/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000817 | 09/02/2011 | 86000.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 016/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000818 | 09/02/2011 | 54640.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 020/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2011 | 2560.00 | 00015110680434 | OTACÍLIO DE ALMEIDA LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA NAS 04 FARMÁCIAS POPULARES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2011 | 600.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 CARROS PIPAS NAS UNDIADES DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2011 | 600.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTO UTILIZADA PELO DVS E SEU CONDUTOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.101/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2011 | 7990.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO E HOMENIZADOR DE SANGUE COM CAPACIDADE DE 32 TUBOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 105/2011. APLICAÇÃO: AÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2011 | 1925.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA LEITO DE ENFERMARIA, COLCHÃO PARA MESA CIRURGICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 103/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/02/2011 | 101.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº014/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/02/2011 | 850.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 29 PACIENTES REF. 25 TESTES ERGOMÉTRICOS; 03 HOLTER 24 H; E 01 MAPA 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/02/2011 | 1100.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 24 PACIENTES REF. 20 TESTES ERGOMÉTRICOS; 03 HOLTER 24 H; E 01 MAPA 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2011 | 93.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CIB, NO DIA 07.02.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2011 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SMS, NO DIA 07.02.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2011 | 3016.09 | 00089319826404 | JOSIANE COSTA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO; SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/02/2011 | 2085.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - 42 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS, REF. MESES DE OUT A DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2011 | 300.00 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AO CENTRO DE ZOONOSES COM RECOLHIMENTO DE 2.872 CARCAÇAS DE PNEUS EQUIVALENTES A 51 TONELADAS PERFAZENDO 22 CARRADAS EM TRANSPORTE PRÓPRIO, CONF. SIT ANEXO. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2011 | 300.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSÉ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AO CENTRO DE ZOONOSES COM RECOLHIMENTO DE 2.872 CARCAÇAS DE PNEUS EQUIVALENTES A 51 TONELADAS PERFAZENDO 22 CARRADAS EM TRANSPORTE PRÓPRIO, CONF. SIT ANEXO. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2011 | 1700.00 | 00006764397481 | DANIELLA GUIMARAES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA IMPRESSA (100 UN), DESTINADAS A 1ª MOSTRA EDUCATIVA SOBRE TUBERCULOSE DO FUNDO GLOBAL, NO PERÍODO DE 18 A 28 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000819 | 14/02/2011 | 12280.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SMS,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 021/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000820 | 14/02/2011 | 6900.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 027/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000821 | 14/02/2011 | 268150.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 025/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000822 | 14/02/2011 | 189878.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 017/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000823 | 14/02/2011 | 202500.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COM. REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 018/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000824 | 14/02/2011 | 1108532.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 022/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000825 | 14/02/2011 | 840586.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 023/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2011 | 180.00 | 00008023412418 | ITALO LAVOISIER CAROLINO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A ARARUNA, AREIA E LAGOA SECA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 11,12 E 17 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2011 | 7000.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SIT E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2011 | 1450.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO CELTA 1.0 4P PLACA NNR 4068, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2011 | 1450.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO CELTA 1.0 4P PLACA NNR 4068, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2011 | 4500.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 JALECOS DESTINADOS AO NASF, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.93/2011. APLICAÇÃO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2011 | 1575.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 JALECOS DESTINADOS AO SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.94/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 14/02/2011 | 3603.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, S/N, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA O FUNCIONAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010902010 | 0000801 | 14/02/2011 | 25200.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELPÍDIO DE ALMEIDA, N.º 1600 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2011 | 1365.55 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO BSB/CPV/BSB. NO PERÍODO DE 30.03 A 02 DE ABRIL DE 2011, PARA OS PALESTRANTES WELLINGTON G. BORGES E PAULO MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010882010 | 0000803 | 14/02/2011 | 216000.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a locação de parte das instalações do imóvel situado na Rua Fernandes Vieira, S/N, José Pinheiro, Campina Grande/PB para funcionamento de uma Residência Terapêutica, pel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2011 | 4500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR A ÓLEO DIESEL, NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2011 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COLONOSCOPIA, DO PACIENTE KENNEDY FIRMINO DE SALES, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2011 | 3300.00 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AO CENTRO DE ZOONOSES COM RECOLHIMENTO DE 2.872 CARCAÇAS DE PNEUS EQUIVALENTES A 51 TONELADAS PERFAZENDO 22 CARRADAS EM TRANSPORTE PRÓPRIO, CONF. SIT ANEXO. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2011 | 3300.00 | 00058473750420 | FRANCISCO JOSÉ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AO CENTRO DE ZOONOSES COM RECOLHIMENTO DE 2.872 CARCAÇAS DE PNEUS EQUIVALENTES A 51 TONELADAS PERFAZENDO 22 CARRADAS EM TRANSPORTE PRÓPRIO, CONF. SIT ANEXO. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042010 | 0000871 | 15/02/2011 | 180188.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM PREGÃO 104/2010/SMS/PMCG/REGISTRO DE PREÇOS) DE ACORDO COM PLANILHA DE PREÇOS APRESENTADA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2011 | 11550.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 122/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2011 | 7713.76 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 006/2011.1. DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.027.814-0, EM NOME DE ANA CRISTINA MELO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2011 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS OU RECEM-NASCIDOS DE BAIXO PESO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2011 | 1925.28 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.003411-1, (OBRIGAÇÃO DE FAZER), EM NOME DE ADRIANA BEZERRA DE MENEZES, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 008/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/02/2011 | 7906.80 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS -RATICIDA EM BLOCOS PARAFINADOS (440 KG), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 37/2011. APLICAÇÃO: GVAS - ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/02/2011 | 19.43 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OLEO LUBRIFICANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0130/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/02/2011 | 298.33 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 131/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000890 | 16/02/2011 | 482.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2011 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 341/2010.2., DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.025.259-0, EM NOME DE MARIA DAS DORES ALVES GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2011 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 334/2010.2., DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.027.370-3, EM NOME DE MARIA LUCIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0000893 | 16/02/2011 | 56.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2011 | 7494.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.005/2011.2. DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972010 | 0000895 | 16/02/2011 | 2385.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 123/2010. 3º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2011 | 11572.83 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2011 | 13281.53 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2011 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000928 | 21/02/2011 | 12384.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO C. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 86/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2011 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E A CASA DE APOIO CÉLIA BRECHÓ, REF. MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. CONTRATO SMS/PMCG. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/02/2011 | 6300.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, 2388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000931 | 21/02/2011 | 3096.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO C ( 2.400 L) CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 85/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃO: SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000932 | 21/02/2011 | 3096.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 81/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000933 | 21/02/2011 | 12384.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ISEA- LEITE PASTEURIZADO TIPO C (9.600 L). SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 82/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃO: ISE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000934 | 21/02/2011 | 22800.40 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - CARNES, FRANGO, OVOS, PEIXES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 83/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000935 | 21/02/2011 | 22800.40 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - CARNES, FRANGO, OVOS, PEIXES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 87/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO:S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000936 | 21/02/2011 | 91201.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - CARNES, FRANGO, OVOS, PEIXES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 84/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000937 | 21/02/2011 | 91201.60 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS - CARNES, FRANGO, OVOS, PEIXES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 88/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2011 | 3405.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 ESTEIRAS ERGOMÉTRICAS COM TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DAS MESMAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 120/2011. APLICAÇÃO: FISIOTERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2011 | 1800.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENENZES ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 4 BICOS INJETORAS DO VEÍCULO S10 DE PLACA MOI 5590, CONF. SOLCITAÇÃO DE SERVIÇO N. 116/2011. APLICAÇÃO: CASS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2011 | 4605.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2011 | 110.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MURILO CESAR F. ALVES, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000876 | 21/02/2011 | 23980.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SMS - CAAS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 76/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000877 | 21/02/2011 | 1548.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (1.200 LITROS) DESTINADOS A ATENDER AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 77/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000878 | 21/02/2011 | 1548.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE PASTEURIZADO TIPO C, PARA ATENDER AO PSF, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 77/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000879 | 21/02/2011 | 6192.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS : LEITE PASTEURIZADO TIPO C, PARA ATENDER AO PSF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 78/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0178/2010. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000880 | 21/02/2011 | 11400.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES BOVINAS, FRANGO, OVO, PEIXE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 79/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0000881 | 21/02/2011 | 45600.80 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES BOVINAS, FRANGO, OVO, PEIXE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 80/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 21/02/2011 | 3150.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LIDIA BATISTA MARQUES, N. º 203 - MALVINAS - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIOANMENTO DE UBSF, CONF. CONTRATO N. 1014/2011. DISP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2011 | 1239.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE, CONF. DOC. ANEXO. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2011 | 12812.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SR. DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2011 | 4595.00 | 01860852000111 | RESPIRAR PROCEDIMENTOS FISIOTERÁPICOS RESPIRATÓRIOS LTDA . - CLÍNICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E MOTOR REALIZADOS NO PACIENTE DOMICIANO DA SILVA SILVEIRA JUNIOR, INTERNADO NO PERÍODO DE 13/12/2010 A 02/02/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2011 | 200.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG.E TERAPIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE DOMICIANO DA SILVA SILVEIRA JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2011 | 2210.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO PACIENTE KENNEDY FIRMINO DE SALES, NO PERÍODO DE 04/02 A 11/02/2011, CONF. DOC. ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2011 | 1950.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 137/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2011 | 170.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 133/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2011 | 70.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 132. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2011 | 184.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE STERMAX PAT: 7808, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 128/2011. APLICAÇÃO: SAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2011 | 457.50 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REINICIALIZAÇÃO SEQUENCIADA DO SISTEMA DE TELEFONIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO118/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2011 | 2590.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a aquisição de portas em aluminio anodizado fosco com vidro, conf. solicitação de compra n.136/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/02/2011 | 660.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2011 | 2300.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A NATAL -RN, RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2011 | 180.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, PARA JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2011 | 457.50 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REINICIALIZAÇÃO SEQUENCIADA DO SISTEMA TELEFONICO DO SAMU, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2011 | 3500.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DO TFO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2011 | 7000.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SIT E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2011 | 850.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA O EVENTO : MOSTRA DE PREVENÇÃO A TUBERCULOSE DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 0001053 | 21/02/2011 | 6080.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2011 | 28796.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2011 | 24319.53 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2011 | 1357.41 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 028/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 0000970 | 21/02/2011 | 6726.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0000971 | 21/02/2011 | 154.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 141/2010. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2011 | 1982.88 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS E SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO ISEA, REF. AO PERÍODO DE 2009 E 2010, CONF. DOC.S. ANEXOS. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2011 | 991.44 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS E SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO ISEA, REF. AO PERÍODO DE 2011, CONF. DOC.S. ANEXOS. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2011 | 3500.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DO TFO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE- PE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2011 | 3500.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DO TFO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE- PE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2011 | 300.00 | 00094072183504 | DANIEL DEAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTAODS AO PACIENTE DOMICIANO DA SILVA SIQUEIRA JUNIOR, CONFORME DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/02/2011 | 300.00 | 00094072183504 | DANIEL DEAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DOMICIANO DA SILVA SILVEIRA JUNIOR, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE A ANESTESIA PARA O PACIENTE DE NOME DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR, NO PERÍODO EM QUESTE INTERNADO NO HOSPITAL PEDRO I, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2011 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA - RECIFE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2011 | 7160.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2011 | 244.37 | 00013333666472 | MARGARIDA MARIA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VERBAS TRABALHISTAS REF. 5/12 AVOS DO 13º SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2010, CONF. PROCESSO N. 02654/10. APLICAÇÃO: CAAS - SMS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2011 | 1870.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001642010 | 0001118 | 23/02/2011 | 159710.40 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 8, ( 29.576 UN),CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 138/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0164/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001119 | 23/02/2011 | 9228.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 022/2011.2º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001120 | 23/02/2011 | 2208.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 190/2010.3º E 7º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001121 | 23/02/2011 | 1700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 019/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2011 | 1633.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE JOSÉ RAMOS COUTINHO DE N. 001.2011.003.780-9 - OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 030/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001123 | 23/02/2011 | 3960.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - FM 85 CX C/ 70 SACHÊS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2010.2. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001124 | 23/02/2011 | 355.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ ENRIQUECIDA DE VITAMINAS - NUTREN ACTIVE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 061/2010.4 - PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001125 | 23/02/2011 | 6563.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS - NAN 1 PRO 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 058/2010.2. PRETGÃO PRESENCIAL N.058/2010. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001126 | 23/02/2011 | 3125.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA EM PÓ -CYSTILAC 900G MILUPA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 055/2010.4. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001127 | 23/02/2011 | 40.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 166/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2011 | 462.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 16 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 24/02/2011 | 1485.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA O FUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 24/02/2011 | 8085.00 | 00078351863734 | JACIENE SILVA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA M,AMEDE MOISES RAIA, 478 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2011 | 186.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, A SERVIÇO DA GEVISA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2011 | 186.00 | 00024724998415 | VILMA TORQUATO AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO HORUS -PB, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2011 | 372.00 | 00002767154462 | SUETONIO QUEIROZ DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MACEIÓ- AL PARA CAMPINA GRANDE -PB, PARA REALIZAR UM CURSO PARA OS CONSELHEIROS DESTE LOCAL, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CONSEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2011 | 3600.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELPÍDIO DE ALMEIDA, N.º 1600 - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAF - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 24/02/2011 | 162.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA O FUNCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2011 | 3634.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2011 (FRACASSADO), CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2011 | 42771.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT + FÉRIAS (MARÇO/2011) DAS FARMÁCIAS POPULARES REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001060 | 25/02/2011 | 6269.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2010 - 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001170 | 25/02/2011 | 15000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A SMS - CAAS -PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 170/2011. P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0001171 | 25/02/2011 | 30000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A SMS - AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001172 | 25/02/2011 | 45000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A SMS - ISEA -PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 173/2011. P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001173 | 25/02/2011 | 60000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A SMS - PSF -PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 170/2011. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0001174 | 25/02/2011 | 203244.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOCICLETAS PARA ATENDER SMS - CAAS/FMS - DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 166/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001632010 | 0001175 | 25/02/2011 | 425436.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOCICLETAS PARA ATENDER SMS - PSF - DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 165/2011. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001176 | 28/02/2011 | 560.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.168/2010 - 2º E 3º PEDIDOS - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: DVS - CTA/SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001177 | 28/02/2011 | 4583.07 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 337/2010 - 1º E 2º PEDIDOS - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0001178 | 28/02/2011 | 3395.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º162 /2010 - 4º E 5º PEDIDOS - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001179 | 28/02/2011 | 539.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º117 /2010 - 1º PEDIDO - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001180 | 28/02/2011 | 632.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 167/2010 - 3º PEDIDO - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001181 | 28/02/2011 | 1535.68 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2011 | 6111.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - SEDE - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT -COMPLEMENTAR - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2011 | 1870827.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2011 | 5609.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2011 | 112325.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - SEDE - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2011 | 220056.96 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 334/2010, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.027.370-3, EM NOME DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2011 | 103151.70 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 341/2010, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.025.259-0, EM NOME DE MARIA DAS DORES ALVES GONÇALVES, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2011 | 37035.36 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 343/2010, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2010.028.538-4, EM NOME DE ANEDINO MATIAS DO NASCIMENTO, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 101172010 | 0001168 | 28/02/2011 | 45000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTI A BASE DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE) PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CLARA RIBEIRO DE MEDEIROS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042004 | 0001169 | 28/02/2011 | 165789.00 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE A 33ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTE REF. A 33ª MEDIÇÃO, CONF. CONTRATO N. 225/2004 COM ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2004/SMS/ | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001217 | 28/02/2011 | 252.92 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 338/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2011 | 97900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE MEDICA, DE ENFERMEIROS, COORDENADORES E REGULAÇAO DO SAMU~, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2011 | 6763.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS DE SAÚDE MENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2011 | 7400.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149CC, ESTILO CROSS, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA EQUIPADA COM PROTEÇÃO DE PERNAS, ANTENA ANTIPIPA E TODOS OS EQUIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2011 | 1850.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS MOD-0736, MOI 5590 E AIV 5381, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2011 | 74045.10 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2011 | 8218.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE licitação do pregão n. 036/2011 - SMS - MOTOLANCIAS DO SAMU, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2011 | 194377.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2011 | 19597.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE FERIAS ´DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2011 | 64535.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2011 | 48634.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2011 | 205944.70 | 00080609864491 | GERALDINA DE FÁTIMA DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2011 | 75394.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2011 | 7123.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2011 | 178743.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2011 | 15445.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2011 | 297008.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2011 | 46451.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2011 | 60753.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2011 | 2637.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2011 | 229097.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PSF, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2011 | 4846.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES DA SAUDE ´MENTAL , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2011 | 1828.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2011 | 113845.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2011 | 3900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2011 | 472783.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, AGEWNTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2011 | 8750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2011 | 27085.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2011 | 8300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES/COORD/GERENTES DE CENTROS DE SAÚDE/UBS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 044/2011 - SMS - LOC. VEÍCULOS (UTILITÁRIO), CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2011 | 34062.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2011 | 7347.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE MARÇO DE 2011, DOS SERVIDORES DO PACS, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2011 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001642010 | 0000940 | 28/02/2011 | 28209.60 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 8, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 139/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 0164/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2011 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE FEV/2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2011 | 480.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2011 | 4800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE DE ANOME ADELITA PEREIRA DE OLIVEIRA, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2011 | 6429.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE BASICA DE CAMPINA GRANDE - SMS - MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2011 | 70002.36 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2011 | 50002.51 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2011 | 12860.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2011 | 8340.03 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2011 | 2256.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2011 | 2258.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - TRANSPLANTES - ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2011 | 6256.66 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTAA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2011 | 22705.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2011 | 132177.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2011 | 203127.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2011 | 29097.34 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2011 | 29097.34 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2011 | 7810.33 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2011 | 361219.99 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2011 | 187966.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2011 | 231123.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2011 | 46503.27 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2011 | 137659.91 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2011 | 167271.91 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2011 | 202420.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2011 | 12000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2011 | 3717.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA DE RESVASCULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000918 | 01/03/2011 | 962999.42 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000919 | 01/03/2011 | 240749.85 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOU DE EXTRATO DE PREÇO DO PP N. 013/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PP N. 014/2010 - SMS- XEROX, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000953 | 01/03/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000954 | 01/03/2011 | 8665.09 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000955 | 01/03/2011 | 66566.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0000956 | 01/03/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0000957 | 01/03/2011 | 26891.64 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 278784.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DE DIVERSOS SETORES, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 112360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ISEA, REF. MES DEJANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2011 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2011 | 19699.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE - REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2011 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO-GIT- DOS MEDICOS DO SAE, CONF. DOC. ANEXO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2011 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2011 | 5965.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO , REF. PROJETO SAUDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2011 | 312.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 038/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2011 | 110.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 034/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-PARTICIPACAO,INVESTIMENTO E SERVICOS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE PERÍODO ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA (RENOVAÇÃO), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2011 | 871.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011,CON. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2011 | 600.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A SMS - FMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2011 | 20000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2011 | 4726.63 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2011 | 11150.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2011 | 6927.19 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2011 | 149091.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2011 | 93201.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011, REF. ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE ALIMENTOS - 4 PLANTÕES - AS QUINTAS-FEIRAS, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2011 | 186.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SINAN ON LINE DENGUE NO CEFOR, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2011 | 186.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SINAN ON LINE DENGUE NO CEFOR, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2011 | 31953.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ISEA- (ULTRASSONOGRAFIA), REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2011 | 433216.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ISEA- VINC. IV, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 56089.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ISEA(2) VINC. IV, REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2011 | 66011.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ISEAPRESTADORES/HORAS EXTRAS), REF. MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2011 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE (2), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2011 | 1720.27 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2011 | 664.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2011 | 18073.73 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2011 | 5955.89 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2011 | 27137.27 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2011 | 3377.12 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2011 | 32110.92 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2011 | 10950.67 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAISA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2011 | 107106.62 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2011 | 40684.21 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2011 | 73627.48 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2011 | 16306.73 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2011 | 90830.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2011 | 12313.74 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2011 | 22385.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2011 | 11895.52 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2011 | 6406.93 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2011 | 35559.06 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2011 | 9700.91 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2011 | 22927.36 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2011 | 19344.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2011 | 7739.29 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2011 | 1862.14 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2011 | 755.49 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2011 | 16299.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2011 | 9860.36 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2011 | 9401.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2011 | 9296.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2011 | 9296.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2011 | 19747.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JAANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2011 | 23535.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURAANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2011 | 4500.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JAANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2011 | 540.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VAOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PAARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2011 | 6435.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2011 | 50797.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2011 | 592.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - OPM PARAA TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2011 | 402068.25 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 502030.09 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES -TRATAAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHOS DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2011 | 4353.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2011 | 26192.06 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2011 | 5707.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2011 | 18469.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2011 | 162737.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2011 | 127651.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2011 | 258922.27 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2011 | 188510.49 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2011 | 945.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001135 | 01/03/2011 | 25348.53 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 148/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001136 | 01/03/2011 | 11828.57 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 149/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001137 | 01/03/2011 | 47319.86 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 150/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001138 | 01/03/2011 | 20279.94 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 152/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001139 | 01/03/2011 | 27039.92 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 156/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001140 | 01/03/2011 | 20279.94 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 154/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001141 | 01/03/2011 | 6759.98 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 155/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001142 | 01/03/2011 | 5068.59 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 153/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001143 | 01/03/2011 | 5068.59 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA - O BORDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 151/2011. PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001144 | 01/03/2011 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 190/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2011 | 1358.09 | 00005494080455 | TICIANE VIANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2011 | 2504.59 | 00099665204491 | NATANAEL BRAZ DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2011 | 2504.59 | 00095113819468 | CARMEN SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CON. TERMO. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2011 | 159.00 | 00004638247415 | GILBERTO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 CHAVES E 13 CILINDROS PARA FECHADURA DESTINAOS A SEOTRES DIVERSOS DA SMS, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2011 | 7200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHA COM TITULO SAMU , EM 10 TABULETAS DE OUTDOOR E PRODUÇÃO DE 10 CARTAZES COM O TITULO SAMU PARA EXIBIÇÃO EM TABULETAS DE OUTDOOR, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2011 | 105600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E A CASA DE APOIO CÉLIA BRECHÓ, REF. PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONF. TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2011 | 2006.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT - FÉRIAS - REF. FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2011 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO = GIT , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010. (COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2011 | 880.99 | 00003300126495 | KIVANIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972010 | 0001263 | 01/03/2011 | 6320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2011 | 280.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA E PÓ QUÍMICO, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 141/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/03/2011 | 6930.00 | 00069031380482 | ROSILDA MEDEIROS MOURA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ADOLFO TRAVASSOS DE MOURA, BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, PELO PERÍODO DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/03/2011 | 7560.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, 1224 BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001350 | 01/03/2011 | 19827.20 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 - 4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001351 | 01/03/2011 | 1900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 118/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001352 | 01/03/2011 | 1560.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 017/2010 - 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2011 | 1833.60 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 31/2011, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL, EM NOME DE MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA, CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001354 | 01/03/2011 | 17537.45 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 187/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001355 | 01/03/2011 | 3507.49 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 188/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001356 | 01/03/2011 | 14029.96 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 189/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001357 | 01/03/2011 | 2104.49 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 190/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001358 | 01/03/2011 | 8417.98 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 191/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001359 | 01/03/2011 | 1403.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 192/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001360 | 01/03/2011 | 5611.98 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 193/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001361 | 01/03/2011 | 3507.49 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 194/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001362 | 01/03/2011 | 14029.96 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 195/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001363 | 01/03/2011 | 1506.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 205/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001364 | 01/03/2011 | 6024.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 206/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001365 | 01/03/2011 | 10040.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 210/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001366 | 01/03/2011 | 2510.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 209/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001367 | 01/03/2011 | 12550.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 202/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001368 | 01/03/2011 | 10040.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 204/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001369 | 01/03/2011 | 4016.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 208/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001370 | 01/03/2011 | 2510.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 203/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001371 | 01/03/2011 | 1004.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 207/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001372 | 01/03/2011 | 4016.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 208/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001380 | 01/03/2011 | 18312.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SMS - CAAS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 211/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO:COOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001381 | 01/03/2011 | 3662.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ISEA , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 212/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001382 | 01/03/2011 | 14649.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ISEA , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 213/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001383 | 01/03/2011 | 2197.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 214/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001384 | 01/03/2011 | 8789.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 215/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001385 | 01/03/2011 | 1461.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUTE. CENTROS DE SAÚDE , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 216/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001386 | 01/03/2011 | 5859.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUT. DOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 217/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001387 | 01/03/2011 | 3662.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 218/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001388 | 01/03/2011 | 14649.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 219/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001389 | 01/03/2011 | 79997.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SMS - CAAS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 221/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO:COOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001390 | 01/03/2011 | 63998.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ISEA , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 223/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001391 | 01/03/2011 | 9598.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 224/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001392 | 01/03/2011 | 38398.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SAÚDE MENTAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 225/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001393 | 01/03/2011 | 6399.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUT. CENTROS DE SAÚDE , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 226/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001394 | 01/03/2011 | 25597.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUT. DOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 227/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001395 | 01/03/2011 | 15999.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 228/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001396 | 01/03/2011 | 63998.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 229/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/03/2011 | 1801.80 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2011 | 5469.21 | 07074843000181 | ESTERILBRAS ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO A OXIDO DE ETILENO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, NO PERÍODO DE 01/10/2010 A 28/11/2010, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0236/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001412 | 01/03/2011 | 15257.35 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337 /2010 - 3º PEDIDO(PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2011 | 1631.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2011 | 12298.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001599 | 01/03/2011 | 10040.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS PARA LIXO EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 204/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0001600 | 01/03/2011 | 2280.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 127/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001597 | 01/03/2011 | 15999.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A ISEA , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 222/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001150 | 02/03/2011 | 8905.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIIRO DE 2011 - 8 DIAS. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2011 | 430.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 15 PACIENTES REF. 13 TESTES ERGOMÉTRICOS; 01 HOLTER 24 H; E 01 MAPA 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2011 | 480.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 10 PACIENTES: 08 TESTES ERGOMÉTRICOS; 01 HOLTER - 24 H; E 01 MAPA - 24H, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2011 | 1008.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DOC. ANEXO. PROC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2011 | 8198.81 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2011 | 758.93 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/03/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/03/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/03/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/03/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/03/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/03/2011 | 463.55 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/03/2011 | 2730.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TC EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/03/2011 | 1080.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM) NO MES DE FEV/2011, DA CAMPANHA TUBERCULOSE TEM CURA COM A 1ª MOSTRA REALIZADA NO INST. SÃO VICENTE DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/03/2011 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL DA FPB DA LIBERDADE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0147/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/03/2011 | 850.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR MANUTENÇÃO COMO PINTOR, NO MES DE FEV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000972009 | 0001110 | 02/03/2011 | 6080.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DOMICILIARES, CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2011 | 205944.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS (MÉDIA COMPLEXIDADE), REF. MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2011 | 7405.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/03/2011 | 216.00 | 00080609864491 | GERALDINA DE FÁTIMA DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/03/2011 | 1956.53 | 00005149602485 | LUCIANA VILAR DE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0001191 | 02/03/2011 | 8800.00 | 05501777000153 | ALUG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS : 2 PICK-UP FLEX SEM AR CONDICIONADO; 01 TIPO PRISMA 1.4 FLEX COM AR CONDICIONADO; 01 TIPO PALIO 1.0 FLEX COM AR CONDICIONADO; VEÍCULO TIPO F 4000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2011 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N.001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COMO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, (13ª parcela),CONF. DOCS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS- S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/03/2011 | 5266.80 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIM, Nº 360 - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PELO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2011 | 21978.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, Nº 188 - CENTENÁRIO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS III, NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONF. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2011 | 3941.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2011 | 4296.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGESNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2011 | 322925.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS (MÉDIA COMPLEXIDADE), REF. MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001243 | 02/03/2011 | 9319.80 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001244 | 02/03/2011 | 32279.20 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001245 | 02/03/2011 | 18639.60 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001246 | 02/03/2011 | 74558.40 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001247 | 02/03/2011 | 18639.60 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0001248 | 02/03/2011 | 74558.40 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES : BOVINA CHARQUEADA, BOVINA COM OSSO, BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA, BOVINA SEM OSSO, FIGADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001156 | 02/03/2011 | 8905.50 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIIRO DE 2011 - 8 DIAS. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001157 | 02/03/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001158 | 02/03/2011 | 91080.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001159 | 02/03/2011 | 46619.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES FEVEREIRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES DO PROJETO DE SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2011 | 9322.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (COMNPLEMENTAÇÃO) DE ENFERMEIROS E ASSISTENTES SOCIAIS, REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2011 | 4792.80 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2011 | 525.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2011 | 1188.33 | 00050383566487 | EVANDRO CARLOS CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÇAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001204 | 03/03/2011 | 54322.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 177/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001205 | 03/03/2011 | 10863.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 178/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001206 | 03/03/2011 | 43460.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 179/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001207 | 03/03/2011 | 6517.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 180/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001208 | 03/03/2011 | 26075.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 181/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2011 | 4345.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 182/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001210 | 03/03/2011 | 17383.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 183/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001211 | 03/03/2011 | 10863.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 184/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001212 | 03/03/2011 | 43460.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 185/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2011 | 512.83 | 00004598775424 | MARCIA CRISTINA DINIZ BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2011 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2011 | 3060.00 | 00003646317400 | GEORGIA MARANHÃO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001218 | 04/03/2011 | 7739.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 190/2010. 3º e 7º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001219 | 04/03/2011 | 1822.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 336/2010. 2º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001220 | 04/03/2011 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 115/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001221 | 04/03/2011 | 1241.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0001222 | 04/03/2011 | 1205.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 101/2010 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0001223 | 04/03/2011 | 2227.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 121/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/03/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0163/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/03/2011 | 150.00 | 00002138033481 | EDVALDO ALVES CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO INDUZIDO, BOBINA E CARVÕES DE UMA SERRA MÁRMORE BOSCH MOD. 1548, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 233/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2011 | 7494.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.005/2011.3. DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2011 | 34062.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2011 | 7347.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE MARÇO DE 2011, DOS SERVIDORES DO PACS, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2011 | 1165.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR - GIT, REF. MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2011 | 3499.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2011.007.981-9 - OBRIGAÇÃO DE FAZER- EM NOME DE THANISY SOUTO BATISTA, CONF. ORDEM DE COMPRA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0001225 | 11/03/2011 | 267.32 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.107/2010. 4º PEDIDO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2011 | 1428.00 | 00005097319451 | ALUSKA DANIELLY SALES DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2011 | 88280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2011 | 90.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JP-PB/RECIGE-PE, A SERVIÇO DA SMS, NO PERIODO DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2011 | 15810.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CLT - SEDE, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/03/2011 | 23896.60 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2011 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SMS, NO DIA 14.03.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2011 | 2790.00 | 00002172191442 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ANTENA DE RÁDIO-FREQUENCIA, INSTALADA NO BAIRRO DA BELA VISTA - SAMU 192, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2011 | 9718.08 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 041/2011.1. MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL N. 001.201.1006319-3, EM NOME DE JORGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2011 | 38932.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2011 | 331.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 220/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2011 | 54627.80 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, UTILIZADO EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001216 | 11/03/2011 | 4700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 019/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2011/SMS - LOC. DE VEÍCULOS, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2011 | 12460.70 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2011 | 4002.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N 2, PARA PEQUENAS DESPESAS NO ISEA, CONF, MEMO N.03/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2011 | 700.00 | 00012268453472 | JOSÉ FELIPE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CENTRO DE SAÚDE PALMEIRA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2011 | 4517.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - TRANSPLANTES - ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE OS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ DE 2010. PROCS. 56,57,58 E 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2011 | 17983.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2011 | 17983.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001240 | 14/03/2011 | 372.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337 /2010 - 2º PEDIDO(PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2011 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA (COMPLEMENTAR) NASF REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2011 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHO LEX MARK T 630 COM TROCA DE CHIP, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0164/2011. APLICAÇÃO: CAAS - CENTRAL DE MARCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001428 | 14/03/2011 | 13480.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 109/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001429 | 14/03/2011 | 1796.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 186/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/03/2011 | 5429.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 033/2011- APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232008 | 0001493 | 15/03/2011 | 37600.00 | 08647266000132 | BIOCORE COM. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPIT. E LABORAT. S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃOI MENSAL DE 02 EQUIPAMENTOS HEMATOLÓGICOS, TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, PARA CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 HEMOGRAMAS /MES PARA CADA EQUIPAMENTO, TOTALIZANDO 3.200 TESTES COM INSUMOS NECESSÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001494 | 15/03/2011 | 3120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010 - 3º PEDIDO - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001495 | 15/03/2011 | 3220.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 025/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2011 | 5366.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 237/2010. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001620 | 16/03/2011 | 1740.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/20110. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001516 | 16/03/2011 | 800.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2010 - 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001517 | 16/03/2011 | 344.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 119/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 2º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001518 | 16/03/2011 | 3300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 017/2010 - 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001519 | 16/03/2011 | 174.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/20110. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001520 | 16/03/2011 | 6036.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2011 | 604.69 | 00003253949460 | SOSTENES RICARDO CALIXTO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AGENTE AMBIENTAL REF. QUITAÇÃO DO FGTS CONF. DOC. APLICAÇÃO.; DVS/AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0001522 | 16/03/2011 | 50727.76 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CATOLÉ DE BOA VISTA NO DISTRITO DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 206/2011 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2011 | 5252.32 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2010 E MARÇO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2011 | 6197.82 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2011 | 291.60 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EXTENSÃO DA LINHA 3315-5123 - SMS; MANUTENÇÃO CORRETIVA DO 3315-5109 E TRANSFERENCIA DO 3315-5104 (SMS); TRANSF. RAMAL 210( ISEA); INSTALAÇÃO DO 3315-5103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001512 | 18/03/2011 | 3108.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 162/2010 - 2º E 4º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001513 | 18/03/2011 | 228.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 167/2010 - 1º E 2º PEDIDOS - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001514 | 18/03/2011 | 271.92 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º191 /2010 - 3º PEDIDO(PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001515 | 18/03/2011 | 109907.92 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º023 /2011 - 2º PEDIDO(PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2011 - SMS - PARENTERAL. RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2011 | 712.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2011 | 4007.94 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2011 | 250.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JP-PB/RECIGE-PE, A SERVIÇO DA SMS, NO PERIODO DE DEZ/2010 , JAN EMAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2011 | 93.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAMARA TÉCNICA NA SES, EM JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N. 068/2011 - AQUIS. CITRATO DE SILDENAFIL - PROC. JUD. CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2011 | 1085.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO; SPLIT; E, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SPLIT, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 232/2011. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2011 | 79220.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOM PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 116/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2011 | 289.98 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 044/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2011 | 4800.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAÚJO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO GERADOR ELÉTRICO DE 180 KWA, C/ MOTOR MOVIDO A DIESEL, NO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO N. 0230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2011 | 37602.82 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2011 | 30.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 14 DE MARÇO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA (REUNIÃO COSEMS), CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2011 | 7246.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: MOT 6228, MOC 4266, MOC 5965, MOD 0696, MOD 3376, MOP 9979, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2011 | 7020.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS MOT 2240, MOP 9979, AIV 5384, MOT 6228, MOC4266, MOC 5965, MOD 0696, MOD 3376 MOD 4935, NOI 7745, MOL 5590, MNQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2011 | 1357.41 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL , CONF. ORDEM DE COMPRA N. 028/2011- AF N. 9/2011 - PROC. N.21/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2011 | 101.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº014/2011- AF N. 10/2011 - PROC. N. 24/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2011 | 1833.60 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 31/2011, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL, EM NOME DE MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA, CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2011 | 1633.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL , N. 001.2011.003.780-9, EM NOME DE JOSÉ RAMOS COUTINHO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 030/2011- AF N. 12/2011 - P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2011 | 92.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.037/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. - CENTRO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2011 | 536.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 35/2010 - AF N.17/2011- PROC. 28/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2011 | 9880.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2011 | 10820.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2011 | 9950.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2011 | 335538.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS (MÉDIA COMPLEXIDADE), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2011 | 31.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 046/2011 - AF N. 18/2011 - PROC. 31/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2011 | 362.28 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 044/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2011 | 159.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 45/2010 - AF N.21/2011- PROC. 32/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2011 | 160.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 36/2011 - AF N. 24/2011 - PROC. N. 30/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2011 | 110.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 034/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2011 | 11504.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTADO PREGÃO 036/2011 - SMS - MOTOLÂNCIA 2ª VEZ. DOU. RTF. CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2011 | 32312.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE ANGIOPLASTIAS ILIACA COMUM E EXTERNA PARA RESTAURAR O FLUXO SANGUINEO DO MEMBRO, DO PACIENTE DE NOME IRSON MOREIRA SÁ ,CONF. DOC. ANEXO. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2011 | 32312.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE ANGIOPLASTIAS ILIACA COMUM E EXTERNA PARA RESTAURAR O FLUXO SANGUINEO DO MEMBRO, DO PACIENTE DE NOME IRSON MOREIRA SÁ, PROCESSO N.º 001.201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3,REF. MES MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2011 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - SEDE - REF. MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2011 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS II E III, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2011 | 1668.78 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, A PACIENTES DO SUS, NOS MESES DE MARÇO, MAIO E JULHO DE 2010. PROCS. 50,52 E 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2011 | 5107.02 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NOS MESES DE MARÇO, MAIO E JULHO DE 2010. PROC. 50, 52 E 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042010 | 0001439 | 25/03/2011 | 112660.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM PREGÃO 104/2010/SMS/PMCG/REGISTRO DE PREÇOS) DE ACORDO COM PLANILHA DE PREÇOS APRESENTADA N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2011 | 7735.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 262/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2011 | 3160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS: 750-16 GB 10L, 235/75R15 FORTE, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2011 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16 G-32, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2011 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R15 G32 C, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2011 | 1676.35 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2011 | 4575.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ ENRIQUECIDA DE VITAMINAS - NUTREN ACTIVE, DESTINADO A PACIENTE ISABELA NÓBREGA, PROCESSO N. 001.2009.010.118-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2011 | 813.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 015/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001591 | 28/03/2011 | 540.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 335/2011- PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2011 | 3441.87 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO BSB/CPV/BSB/JPA - DRA. TATIANA MEDEIROS, DRA. MARISA AGRA E DR. VALDEMIR CAVALCANTE, PARA PARTICIPAR DE REU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2011 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOL7396 NA BR230 KM22+300MPB, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2011 | 1890.00 | 04550808000101 | ALCACÉR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APARELHOS BIO DE REFERENCIAS: Nº 340, 405, 505, 546, 578, 620 E 200F, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.308/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇÕ MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2011 | 2338.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO MEDICINAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2011 | 2858.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2011 | 14985.86 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2011 | 372.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2011 | 372.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2011 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DRA. TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A RFB, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2011 | 837.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2011 | 837.00 | 00002717230416 | KARINNY MICHELLE A.MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2011 | 837.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2011 | 841.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS - CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2011 | 837.00 | 00004926499444 | VIVIAN BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA MACEIÓ -AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2011 | 837.00 | 00000801469457 | LUANA MEIRELLES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL EM MACEIÓ - AL, NO PERÍODO ENTRE 01 E 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2011 | 213.91 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DA ANATEL REFERENTE A LIMITADO PRIVADO - COD. 019; ESTAÇÕES REPEDITORAS (1), ESTAÇÕES FIXAS (1), ESTAÇÕES MÓVEIS (23), CONF. BOLETOS TFF E CFRP ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2011 | 1116.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2011 | 837.00 | 00052570827487 | ANA MARIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ -AL , PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2011 | 837.00 | 00032551983487 | INALDA MERCIA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ -AL , PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2011 | 186.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB , PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO REGIONAL DE SAÚDE - SAÚD EMENTAL NO SECULO XXI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2011 | 186.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB , PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO REGIONAL DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL NO SEC. XXI, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2011, CONF. SO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2011 | 34105.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS - SAÚDE - REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2011 | 7534.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE ABRIL DE 2011, DOS SERVIDORES DO PACS, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2011 | 1952412.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2011 | 4008.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2011 | 54509.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - SEDE - REF. MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2011 | 732.98 | 00004350280499 | TARCIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2011 | 108950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU (MÉDICOS/ENFERMEIRO/COORD.GERAL/REGULAÇÃO/ TEC.ENF/ COORD. MEDICA), REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2011 | 1500.00 | 00005678950410 | ANDRE PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO SETOR MANUTENÇÃO COMO PINTOR, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2011 | 480363.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2011 | 8872.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGESNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2011 | 517.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS ACS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2011 | 117459.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2011 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2011 | 1865.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2011 | 4763.82 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, TATIANA MEDEIROS E MARISA AGRA, COM DESTINO JPA/BSB/-BSB/JPA-BSB/REC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2011 | 271.09 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS DE BSB/CPV/BSB, EM NOME DE PAULO MARGOTTO, PALESTRANTE EM UM EVENTO DA SMS/PMCG, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2011 | 4763.82 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO BSB/JPA-BSB/JPA- BSB/REC - DRA. TATIANA MEDEIROS, DRA. MARISA AGRA E DR. VALDEMIR CAVALCANTE, PARA PARTICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0001580 | 29/03/2011 | 192144.65 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRATO N. | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0001581 | 29/03/2011 | 46770.65 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO DA PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0001582 | 29/03/2011 | 106005.63 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CON | 15262010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2011 | 271.09 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO BSB/CPV/BSB, EM NOME DE PAULO MARGOTTO, PALESTRANTE EM UM EVENTO DA SMS/PMCG, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2011 | 181278.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2011 | 162292.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC.51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2011 | 116436.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2011 | 246943.52 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2011 | 3600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ANGIOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2011 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DETESTES VESTIBULARES NO PACIENTE: IVAN SOUZA NUNES, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2011 | 11515.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, COORDENADORAS SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2011 | 20249.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE - DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2011 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARCIAIS (02)PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SMS, NO DIA 14.03.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2011 | 4346.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.255/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2011 | 112373.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT - ISEA - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2011 | 626.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2011 | 2155.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - ref. mes de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2011 | 12999.93 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS - MAMOGRAFIA, RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 30/03/2011 | 1940.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 16 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2011 | 367676.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001456 | 30/03/2011 | 3900.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 131/2010. CONVITE N. 007/2010. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001457 | 30/03/2011 | 3900.00 | 09088507000113 | V. C. ALBUQUERQUE LOCACAO DE AUTOMOVEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 131/2010. CONVITE N. 007/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2011 | 70442.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2011 | 54535.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2011 | 91419.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTA, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2011 | 59944.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2011 | 1953.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2011 | 219244.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE FERIAS ´DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2011 | 4846.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2011 | 3198.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2011 | 76177.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2011 | 8992.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0001540 | 30/03/2011 | 591.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº099/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2011 | 180971.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2011 | 15124.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2011 | 314764.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2011 | 22613.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 0001545 | 30/03/2011 | 181.60 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE VDRL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 064/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.066/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2011 | 97363.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS NASF REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2011 | 13900.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS NASF REF. FÉRIAA DO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2011 | 209185.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REF. MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2011 | 6121.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS FOLHA DE GRATIFIICAÇÕES SERVIDORES DO FMS SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2011 | 1941.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES SERVIDORES DO SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2011 | 418.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA (BAZAR ELÉTRICO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GELÁGUAS COM TROCA DE PEÇAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 261/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2011 | 8300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES SERVIDORES DOS COORD.DIRETORES CENTROS E POSTOS SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2011 | 8750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REF. MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2011 | 3900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES SERVIDORES DO CEO, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2011 | 27085.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PROGRAMA MASF REF. MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001556 | 30/03/2011 | 315.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 339/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO PSF, EMFERMEIROS E ASSISTENTEAS SOCIAS REF. MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2011 | 1020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2011 | 160.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2011 | 160.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ -AL , NO MES DE ABRIL DE 2011, SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2011 | 1395.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2011 | 988.00 | 00052570827487 | ANA MARIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ -AL , PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2011 | 988.00 | 00039751635420 | CLEIDE NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR NOS DIAS DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, PARTICIPAR DE EVENTO PREAUT BRASIL, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2011 | 988.00 | 00032551983487 | INALDA MERCIA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ - AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2011 | 988.00 | 00002717230416 | KARINNY MICHELLE A.MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2011 | 988.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2011 | 988.00 | 00004926499444 | VIVIAN BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA MACEIÓ -AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2011 | 3500.00 | 00003528199440 | ISABELLE DE LIMA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF, SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2011 | 1210.00 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO F DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2011 | 90.00 | 10858462000106 | FRANCISCO DE ASSIS L. DE BRITO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.400 SELOS DE SEGURANÇAS, DESTINADO AO SETOR INFORMÁTICA DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 268/2011. APLICAÇÃO: CAAS - INFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2011 | 540.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS (30 UN) DE MALHA FIO 30, NA COR BRANCA TAM P, M, E G COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, CONF. SOLICITAÇÃO N. 272/2011. APLICAÇÃO: CAAS - G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2011 | 900.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DE MALHA FIO 30, BRANCA, TAMANHOS P, M E G, COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.273/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2011 | 1210.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2011 | 1210.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2011 | 108.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2011 | 278.13 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, A PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2011 | 1172.13 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE POLITIUCA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2011 | 2070.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2011 | 851.17 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2011 | 4243.86 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2011 | 9319.00 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2011 | 794.89 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2011 | 47916.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2011 | 157411.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2011 | 213044.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2011 | 14936.85 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2011 | 11079.97 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2011 | 335720.55 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2011 | 186380.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2011 | 194495.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2011 | 28865.63 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2011 | 106631.30 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2011 | 167280.52 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2011 | 185456.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2011 | 24000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - incremento de cirurgia cardíaca -PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2011 | 660.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A SMS - FMS, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2011 | 679.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO CURSO PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE DA GESTÃO PARTICIPATIVA DO CONTROLE SOCIAL , NO DIA 24.03.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 103.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2011 | 587.57 | 00028048423634 | ANTONIO DE PÁDUA LANNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2011 | 2379.60 | 00046002820434 | JACIRA DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2011 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2011 | 5819.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÉDICOS DE SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2011 | 3914.12 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE MARÇO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2011 | 280.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE MARÇO DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO N. 050-2011 - SMS - ESTERILIZAÇÃO - DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2011 | 7800.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 MOTOSCICLETAS COM CONDUTOR, A PARTIR DE 149 CC, ESTILO CROSS MOTOR 04 TEMPOS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, PELO PERÍODO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2011 | 44322.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT + FÉRIAS (MARÇO/2011) DAS FARMÁCIAS POPULARES REF. MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 041 - 2011 - SMS (MATL. ODONTOLOGICO), RTF. CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2011 | 18413.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA DE RESVASCULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2011 | 24000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2011 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2011 | 7182.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2011 | 13421.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2011 | 15227.10 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2011 | 8198.40 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2011 | 278.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE (TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS)PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2011 | 2070.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS - ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2011 | 851.17 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2011 | 4243.86 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2011 | 1172.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE (POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS)PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2011. P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2011 | 6429.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA EM DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. FOLHA ANEXA. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 3328.15 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 50010.29 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 70021.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 19290.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2011 | 338.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE MARÇO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2011 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 044/2011 , RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 080/2011- PROC. JUDICIAL; DISP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2011 | 372.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2011 | 20.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001377 | 01/04/2011 | 243062.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001378 | 01/04/2011 | 972248.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 0001621 | 01/04/2011 | 8066.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM COMPRA N. 065/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001622 | 01/04/2011 | 5160.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2011 | 3183.34 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702010 | 0001712 | 01/04/2011 | 489.80 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. 151/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.° 070/2010 - 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2011 | 910.60 | 00004723583408 | VIVIANE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/04/2011 | 5720.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, 55 - CONCEIÇÃO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - UBSF, PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001526 | 01/04/2011 | 26891.64 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001527 | 01/04/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/04/2011 | 5940.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A SMS - FMS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011, CONF. CONTRATO N. 184/2011 DA DL N. 058/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001529 | 01/04/2011 | 46619.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001530 | 01/04/2011 | 91080.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2011 | 312390.44 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 1ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 DA CONCORRENCIA N | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001523 | 01/04/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2011 | 4141.68 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2011 | 810.08 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2011 | 8887.59 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2011 | 14541.98 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2011 | 8175.77 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2011 | 18103.22 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2011 | 22407.50 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2011 | 3150.77 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2011 | 43766.42 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2011 | 2764.45 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2011 | 124229.81 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2011 | 47606.47 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2011 | 61641.60 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2011 | 15810.06 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2011 | 87983.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2011 | 88035.98 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2011 | 5138.05 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2011 | 21850.86 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2011 | 19986.40 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2011 | 5192.86 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2011 | 34568.85 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2011 | 4773.08 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2011 | 14341.63 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2011 | 27281.65 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2011 | 21073.17 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2011 | 2752.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2011 | 368.89 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2011 | 233.79 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2011 | 302.12 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2011 | 17314.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2011 | 3700.84 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2011 | 147894.82 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DEJANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2011 | 81045.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001496 | 01/04/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001497 | 01/04/2011 | 8665.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL N. 013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001498 | 01/04/2011 | 66566.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MARÇO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011/SMS/PMCG, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2011 | 45534.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2011 | 997.56 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001730 | 04/04/2011 | 8000.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 016/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001731 | 04/04/2011 | 2000.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 109/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2011 | 7494.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.005/2011.4. DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2010.006.701-4, EM NOME DE MANOEL JOVINO DE FARIAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0001733 | 04/04/2011 | 282.24 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO E MATL. FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 104/2010 - PREGÃO 074/2010 - 3° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/04/2011 | 7713.76 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 006/2011.3, DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.027.814-0, EM NOME DE ANA CRISTINA MELO DE FARIAS, CONF. DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001735 | 04/04/2011 | 1788.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001736 | 04/04/2011 | 760.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001737 | 04/04/2011 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001738 | 04/04/2011 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, COM DESTINAÇÃO PARA O SAE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 057/2010.6. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001631 | 04/04/2011 | 15224.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 115/2010. 9º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001632 | 04/04/2011 | 5220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 190/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0001930 | 04/04/2011 | 79056.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO UTILITÁRIO (VAN), PARA ATENDER AO PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 398/2011. PREGÃO PRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0001931 | 04/04/2011 | 19764.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO (VAN), PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2011 | 2000.00 | 09813942000163 | EDGLEY ANTONIO GONDIM - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CEREST - PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONF. CONTRATO N° 1080/2011/SMS/PMCG. APLICAÇÃO: CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2011 | 3000.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE DE NOME CRISTINA GALDINO SOARES DOS SANTOS REF. CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA DIREITA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONDUÇÃO DE EQUIPE DE ALIMENTOS DA GEVISA, EM 4 PLANTÕES, AS QUINTAS-FEIRAS, MENSALMENTE., CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2011 | 358.96 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 338/2010. 3° PEDIDO.PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N. 0522011 - SMS - MAT.EXPEDIENTE; PREGÃO SRP N. 053/2011- MAT. CONSTRUÇÃO, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DEE FOLHA CLT , REF. FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292011 | 0001584 | 06/04/2011 | 31200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES - 4.800 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 299/2010. CONVITE N. 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292011 | 0001585 | 06/04/2011 | 31200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES - 4.800KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 298/2011 - CONVITE N. 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292011 | 0001586 | 06/04/2011 | 15600.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 KG DE PÃO FRANCÊS, COM SALA DE 50 GR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 297/2011. CONVITE N. 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/04/2011 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA BARRA DE SANTANA - PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/04/2011 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIÓPSIA RENAL NO PACIENTE DE NOME JOSÉ MAURICIO DE MEDEIROS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/04/2011 | 93.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A POMBAL -PB, VISITA A UMA FÁBRICA DE QUEIJOS, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/04/2011 | 30.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A POMBAL -PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA GEVISA A UMA VISITA A UMA FÁBRICA DE QUEIJOS, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/04/2011 | 69.75 | 00003116357412 | LAVOISIER CHAVES RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A POMBAL -PB, VISITA A UMA FÁBRICA DE QUEIJOS, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/04/2011 | 69.75 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A POMBAL -PB, VISITA A UMA FÁBRICA DE QUEIJOS, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/04/2011 | 69.75 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A POMBAL -PB, VISITA A UMA FÁBRICA DE QUEIJOS, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/04/2011 | 180.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRA DE SANTANA E ALAGOA NOVA -PB, A SERVIÇO DO CEREST, NOS DIAS 03,04 E 09 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO: APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2011 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA, POCINHOS E JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2011 | 90.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 11,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2011 | 360.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA, ALAGOA NOVA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2011 | 60.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2011 | 240.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA, POCINHOS, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2011 | 30.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2011 | 30.00 | 00008023412418 | ITALO LAVOISIER CAROLINO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - POCINHOS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2011 | 230.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA, POCINHOS E JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/04/2011 | 7900.00 | 00085433861449 | RUBENS VICTORINO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO EM 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/04/2011 | 6930.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, 281 - NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2011 | 1073.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS (ABRIL/2011) DA FARMÁCIA POPULAR - (JANAINA DANIELE N. DA SILVA) -LIBERDADE. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2011 | 2428.33 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNCIIPIO REF. A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2011 | 1323.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECAILIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/04/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0267/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/04/2011 | 280.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RAMAIS 217, 224 E 220 ; TRANSF. RAMAL 5107 E 5118; MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA DAS LINHAS 3310-6195 E 3321.4602; INSTALAÇÃO DA LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/04/2011 | 1890.00 | 04550808000101 | ALCACÉR EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOI DE EQUIPAMENTOS BIO N.º 340,405,505,546,578,620 E 200F, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2011 | 360.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO MED. 1,00 X 0,70M, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2011 | 360.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 3,00 X 0,70M, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. . APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000822011 | 0001724 | 07/04/2011 | 99606.90 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 0000264-9020114.05.8201, em nome de ANAZITA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 043/2011. DISPEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/04/2011 | 4437.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001726 | 07/04/2011 | 2500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 115/2010. 9º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001727 | 07/04/2011 | 143.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 336/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0001728 | 07/04/2011 | 19205.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º117 /2011 - 1º e 8° PEDIDOS (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0001729 | 07/04/2011 | 147.26 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 162/2010 - 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2011 | 1410.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 101/2010 - 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/04/2011 | 69018.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.320/2011. CONVITE N. 028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352011 | 0001779 | 07/04/2011 | 48500.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correpondente .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000352011 | 0001780 | 07/04/2011 | 48500.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 180 KWA, A DIESEL AUTOMATIZADO, PARA ATENDIMENTO AO ISEA CONFORME CONVITE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000972009 | 0001781 | 07/04/2011 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2011 | 1339.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2011 | 11858.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. CONTRATO N. 448/2009. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/04/2011 | 2280.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS LONA GRANDE (19 UN) COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 3,00 X 0,70M, PARA CAMPNHAS: VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2011 | 267137.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE DIVERSOS SETORES DA SMS - CEREST/DVS/DAF/FACEN/ ALCEN/DAS/CENTROS DE SAÚDE/SAÚDE MENTAL ETC, REF. MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2011 | 580.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços técnicos profissionais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2011 | 1200.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUPERVISÃO REALIZADA NOS CAPS II E III, NESTE MES DE ABRIL DE 2011, CONF. OFICIO N. 048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2011 | 1200.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE NOS CAPS VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENÇÃO, NESTE MES DE ABRIL DE 2011, CONF. OFICIO N. 049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: ATO REVOGATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2011/SMS/PMCG, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2011 | 92663.72 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 1ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2011 | 2709.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE MARÇO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2011 | 2160.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLITS - ISEA, SMS - E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.303/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2011 | 1130.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 39 PACIENTES REF. 33 TESTES ERGOMÉTRICOS; 04 HOLTER 24 H; E 02 MAPAS 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2011 | 1140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 39 PACIENTES REF. 17 TESTES ERGOMÉTRICOS; 04 HOLTER 24 H; E 02 MAPAS 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2011 | 1140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 23 PACIENTES: 08 TESTES ERGOMÉTRICOS; 04 HOLTER - 24 H; E 02 MAPAS - 24H, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2011 | 4503.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2011 | 491080.91 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2011 | 506946.66 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISAO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.~PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2011 | 45010.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.~PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2011 | 3657.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2011 | 40925.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2011 | 4669.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2011 | 29035.97 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2011 | 12195.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2011 | 4320.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2011 | 3060.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2011 | 7065.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2011 | 4669.63 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2011 | 12195.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. PROC. 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2011 | 1028.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE BELINA DE MIRANDA BESERRA N.° 001.2011.007.976-9, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2011 | 650.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 382/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001933 | 11/04/2011 | 2347.93 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337 /2011 - 4º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0002030 | 12/04/2011 | 13600.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 016/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/04/2011 | 6592.67 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N. 273/2008, COM ADITIVO N. 6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2008. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0002032 | 12/04/2011 | 62395.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º023/2011 - 7º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092011 | 0001752 | 12/04/2011 | 49000.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELACIONADA AOS PROCESSOS DE INTERESSE DO FMS/SMS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.iINEXIGIBILIDADE. 009/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000372011 | 0001753 | 12/04/2011 | 23520.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA E PÓ QUÍMICO, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 322/2011. CONVITE N° 037/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2011 | 1870.55 | 00095145095449 | DENISE PALHANO FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO.APLICAÇÃO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000812011 | 0001755 | 12/04/2011 | 78000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE NOMES MARLON CAVALCANTE DE ANDRADE NETO, ANA SOFIA BARBOSA DE OLIVEIRA, PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA E RAFAEL SILVA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000802011 | 0001756 | 12/04/2011 | 48590.40 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE JORGE MELO DE AZEVEDO - N. PROC. 001.2011.10066319-3, CONF. ORDEM DE COMPRA N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000682011 | 0001757 | 12/04/2011 | 21718.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2011 | 4495.17 | 00048634921468 | CRISTOPHE ROBSON M. DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2011 | 2163.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001720 | 12/04/2011 | 17375.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 195/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 0001721 | 12/04/2011 | 14850.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 213/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 117/2010. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2011 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N.001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COMO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, (14ª parcela),CONF. DOCS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS- S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2011 | 2638.11 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, TATIANA MEDEIROS E MARISA AGRA, COM DESTINO REC/BSB/JPA, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2011 | 1900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TC EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO 1013/2010 DE 15.04.2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 092/2011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM FAVOR DO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2011 | 19147.50 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2011 | 6400.00 | 00000897390431 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO EM 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, CONF. DOCS. E SIT ANEXOS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2011 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DESTA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 057/2011/SMS/PARENTERAL. RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2011 | 6400.00 | 00023682132449 | CICERO CLEMENTE DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETEKHAMENTO DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2011 | 60640.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 0328/2011. CONVITE N°041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412011 | 0001750 | 15/04/2011 | 15160.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA A MANUTENÇÃO ALIMENTAR DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 0328/2011. CONVITE N°041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001900 | 15/04/2011 | 860.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 6º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0001901 | 18/04/2011 | 7320.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337 /2011 - 4º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001902 | 18/04/2011 | 3596.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - FM 85 CX C/ 70 SACHÊS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2010.3. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0001903 | 18/04/2011 | 5040.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS - NAN 1 PRO 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 059/2010.4. PREGÃO PRESENCIAL N.058/2010. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 18/04/2011 | 2287.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ ENRIQUECIDA DE VITAMINAS - NUTREN ACTIVE, DESTINADO A PACIENTE ISABELA NÓBREGA, PROCESSO N. 001.2009.010.118-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2011 | 1048.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 110/2010 - 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2011 | 2411.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 324/2011. APLICAÇÃO: CAAS - AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2011 | 7320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337 /2011 - 4º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/04/2011 | 7977.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DO 4 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 049/2011. DISPENSA N° 106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2011 | 2000.00 | 00004788365464 | ROBSON DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA DIRF - 2011 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ENTREGA A RFB, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/04/2011 | 510.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - MONTADAS, POCINHOS E AREIA - PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/04/2011 | 465.00 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA DE ALIMENTOS SEGUROS -PARMESSA, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/04/2011 | 465.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA DE ALIMENTOS SEGUROS -PARMESSA, NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2011 | 854.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DEABRIL/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502011 | 0001996 | 19/04/2011 | 48982.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702010 | 0001690 | 20/04/2011 | 489.80 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. 151/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.° 070/2010 - 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2011 | 9525.36 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE SEVERINO LUIZ DE SOUZA - N. PROC. 001.2011.008.309-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2011 | 706.26 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2009.009.969-6 - CÍCERO DE MORAES, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000822011 | 0001693 | 20/04/2011 | 99606.90 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 0000264-9020114.05.8201, em nome de ANAZITA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 043/2011. DISPEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2011 | 1456.97 | 00060225866404 | FLÁVIA MENTOR DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 2008/2009 E 2009/2010, CONF. PROC. N.00894/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2011 | 4896.00 | 00040492273472 | GILDETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 06 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA NO PERÍODO DE 1996/2006, CONF. PROC.00032/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2011 | 221.00 | 00006260453477 | KATIANARA DE OLIVEIRA GURJÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 FÉRIAS REF. PERÍODO 2009/2010, CONF. PROC.00475/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2011 | 221.00 | 00006260453477 | KATIANARA DE OLIVEIRA GURJÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO N. 2009/2010, CONF. PROC.00475/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2011 | 324.40 | 00056836880434 | MARIA BERNADETE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2088/2009 E 2 12 AVOS DE 13º SALÁRIO REF. A 2011, CONF. PROC.00751/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2011 | 1950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: FESTEJOS CARNAVALESCOS - PERÍODO 04 A 09 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2011 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ - DIA DE SÃO JOSÉ - PERÍODO 16 A 19 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2011 | 50.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: CAVALGADA - S. JOSÉ DA MATA - PERÍODO 20 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2011 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: AÇÃO SOCIAL 4° PROJETO MISSIONÁRIO DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO- PERÍODO 26 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2011 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO: I ETAPA DA COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BIKECROSS - PERÍODO 27 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2011 | 6245.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO: FESTEJOS CARNAVALESCOS - PERÍODO DE 04 A 09 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2011 | 1620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO: CRESCER , NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2011 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO:DIA MUNDIAL DO RIM EM PARCERIA COM O HOSPITAL DR. EDLEY, PERÍODO EM 12 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2011 | 560.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO:PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ - ALUSÃO AO DIA DO SANTO SÃO JOSÉ, PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2011 | 80.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO: CAVALGADA DO MUNICIPIO DE PUXINANÃ AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA - PERÍODO: 20 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2011 | 220.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO: AÇÃO SOCIAL DO 4° PROJETO MISSIONÁRIO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - PERÍODO: 26.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2011 | 16.50 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DO SITE NA REDEHOST, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2011 | 739.64 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE NA REDEHOST, PALNO PROFISSIONAL 4, CONF. FATURA N.° 638748 E BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2011 | 499.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2011 | 16625.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CELESTISTA DO FMS SAÚDE - REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2011 | 2004.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR - REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2011 | 7074.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2011 | 7846.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS AGENTES DE VIGILANCIA A SAÚDE, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2011 | 4422.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2011 | 4071.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA TUBERCULOSE, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2011 | 7129.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 053/2011. RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2011 | 2500.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO ALTO BRANCO, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2011 | 454.00 | 00015437736487 | IVALDO QUEIROZ CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REATIVAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA COM MATERIAIS REPOSTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 326/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - DAF - GNT - REF. MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001689 | 25/04/2011 | 516.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 7º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2011 | 21996.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TSH - HEMODIÁLISE, REF. DIFERENÇA DA PRODUÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 25/04/2011 | 420.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 25/04/2011 | 80.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REALIZADASA SERVIÇOS DESTA SMS, NOS PARA JOÃO PESSOA - RECIFE, NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 25/04/2011 | 530.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, RECIFE E NATAL , NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/ 2011, SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 25/04/2011 | 440.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE E JOÃO PESSOA -PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 25/04/2011 | 565.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 045/2011 E 046/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000922011 | 0001810 | 25/04/2011 | 9525.36 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE SEVERINO LUIZ DE SOUZA - N. PROC. 001.2011.008.309-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2011 | 915.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 339/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2011 | 2114.79 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS EM NOME DE MARIA ANGELA MARICONDI, CONSULTORA EXTERAN DO MS, COM DESTINO CONGONHAS/JPA/CPV/CONGONHAS, PARA MINISTRAR OFICINA SOBRE AMQ, NO PERÍODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2011 | 360.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA , TAMANHOS G E M, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N°340/2011, DESTINADAS A SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0001814 | 25/04/2011 | 123569.40 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 054/2011. PREGÃO N° 041/2011, DESTINADO A SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2011 | 555.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0001816 | 25/04/2011 | 78638.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.700 UN DE QUENTINHAS N° 08, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 338/2011. CONVITE N° 033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2011 | 135.12 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº065/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 25/04/2011 | 3499.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.028.028-6, EM NOME DE LEOCASSIO BARBOSA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 013/2011. DISPENSA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2011 | 1981.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 065/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2011 | 804.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 064/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3, REF. MES ABRIL//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2011 | 1920.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA INCUBADORA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO OLIDEF, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 058/2011 - AF: 40/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2011 | 1200.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL E PURTIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 341/2011. APLICAÇÃO: FISIOTERAPIA/ALCEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2011 | 800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIAS, PRESTADSOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2011 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CARDIOLÓGICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2011 | 706.26 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2009.009.969-6 - MANDATO DE SEGURANÇA MS, EM NOME DE CICERO DE MORAES, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 048/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2011 | 1660.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SMS,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2011 | 101865.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2011 | 93.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a diárias para participar da Reunião com a Gerencia do Idoso, no mes de abril de 2011 (dia 27), para João Pessoa - PB, conf. solicitação. Aplicação: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2011 | 69.75 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, para participar da REUNIÃO COM A GERENCIA REGIONAL DO IDOSO, NO MES DE ABRIL DE 2011 (DIA 27), CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0002036 | 27/04/2011 | 4671.28 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337/2011 - 3º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002020 | 28/04/2011 | 246687.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2011 | 558.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE TATUI - SP, PARA LIOBERAÇÃO DE VIATURAS DISPONIBILIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NESTE DIA 05.05.2011, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001770 | 28/04/2011 | 226952.80 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2011 | 6429.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - CAPINAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2011 | 491810.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2011 | 9307.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGESNTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2011 | 1560.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAR NA TROCA DE FIAÇÃO DO CEREST, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2011 | 117263.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2011 | 1907.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001778 | 28/04/2011 | 986751.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2011 | 1190.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2011 | 2000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de medicamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001761 | 28/04/2011 | 907811.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001762 | 28/04/2011 | 907811.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2011 | 4025.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2011 | 1952621.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHAR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2011 | 52171.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF. MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2011 | 75.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - UM DISJUNTOIR TRIPOLAR, PARA O QUADRO DE ENERGIA DO CEREST/CG, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362011 | 0001767 | 28/04/2011 | 28950.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AR SPLIT (16 UN) INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MATERIAIS COM TUBULAÇÃO INCLUSA PARA 3 METROS E SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA, CONF. S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362011 | 0001768 | 28/04/2011 | 10000.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN, COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MATERIAIS COM TUBULAÇÃO INCLUSA PARA ATÉ 3 METROS E SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2011 | 280.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ENDOGASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a exames especializados REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ENDOSCOPIA, na paciente Danielle Araújo Xavier , conf. doc. anexo. Proc. Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2011 | 10718.16 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2011 | 49963.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2011 | 142083.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2011 | 185063.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DEMARÇODE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2011 | 11809.33 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2011 | 5680.24 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2011 | 337299.36 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2011 | 184690.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2011 | 161237.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2011 | 46373.38 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2011 | 128784.41 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2011 | 167566.16 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇODE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2011 | 206712.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2011 | 5247.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2011 | 211651.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2011 | 6121.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - DA SEDE - SECRETARIA DE SAÚDE - REF. MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2011 | 60403.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2011 | 6121.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS - SEDE, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2011 | 3900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO CEO , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2011 | 8300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - DIRETORES, COORD/ GERENTES DE UBS , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2011 | 1841.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - SERVIDORES, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2011 | 8750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - FISIOTERAPUETAS DO PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2011 | 27085.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - NASF , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2011 | 350802.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2011 | 16121.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2011 | 4846.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2011 | 106154.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: NASF, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2011 | 5470.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2011 | 218410.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2011 | 79537.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2011 | 184131.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU , REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2011 | 6054.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL- FÉRIAS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2011 | 4650.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - FÉRIAS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES ENFERMEIROS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2011 | 18594.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - FÉRIAS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2011 | 1510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CLT- FMS , REF. ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA CLT , REF. ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2011 | 415410.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2011 | 56708.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV (02), REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2011 | 67398.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2011 | 91360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2011 | 35009.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2011 | 40844.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF ABRIL/2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2011 | 2150.00 | 00002480852474 | JOSEMAR MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO CTA, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PAM AIDS - CTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2011 | 101070.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU (MÉDICOS/ENFERMEIRO/COORD.GERAL/REGULAÇÃO/ TEC.ENF/ COORD. MEDICA), REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001919 | 30/04/2011 | 66400.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR A PARTIR DE 149 CC ESTILO CROSS MOTOR 4 TEMPOS, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE, GASOLINA, MONOAMORTECIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISES DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2011 | 1108.89 | 00042449804404 | MARIA CONSUELHO RODRIGUES DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2011 | 2014.00 | 00017670012404 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362011 | 0001924 | 30/04/2011 | 22930.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AR SPLIT (18 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 392/2011. CONVITE N° 036/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0001925 | 30/04/2011 | 1550.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 098/2010 - 5° E 6° PEDIDOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0001926 | 30/04/2011 | 285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 103/2010. 4° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2011 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA A TUBERCULOSE, NO PERÍODO 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO - EV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2011 | 15795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2011 | 471.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DEABRIL/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2011 | 508.56 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2011 | 6720.97 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2011 | 4558.58 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2011 | 4316.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2011 | 3646.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. PROC.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 057/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 052/2011, CONF. BOLETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2011 | 10000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA 8 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001905 | 02/05/2011 | 28209.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001906 | 02/05/2011 | 98901.74 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001907 | 02/05/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001908 | 02/05/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001909 | 02/05/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001910 | 02/05/2011 | 71840.06 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001911 | 02/05/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001912 | 02/05/2011 | 8665.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. PREGÃO N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2011 | 3700.28 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 1660.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEMARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2011 | 10669.03 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2011 | 19794.58 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2011 | 6609.74 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2011 | 26886.69 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2011 | 10636.59 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2011 | 3404.06 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2011 | 28927.74 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2011 | 1531.79 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2011 | 136783.60 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2011 | 41826.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2011 | 80499.28 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2011 | 16302.22 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2011 | 88299.24 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2011 | 96911.13 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2011 | 4026.51 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2011 | 20295.96 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2011 | 12594.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2011 | 18782.40 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2011 | 5305.01 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2011 | 33844.87 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2011 | 11399.97 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2011 | 14431.20 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2011 | 4407.52 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 19885.80 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 70002.26 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2011 | 50027.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2011 | 33405.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2011 | 2246.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2011 | 377.51 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2011 | 230.61 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2011 | 303.00 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2011 | 25979.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2011 | 8995.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2011 | 385590.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA -PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2011 | 62664.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS RADIOTERAPIA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2011 | 170061.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2011 | 132205.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2011 | 249725.87 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 185833.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TSH - HEMODIÁLISE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 15795.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 9225.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 6615.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2011 | 8550.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇODE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011.PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 5144.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF. A POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 1817.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇODE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 45753.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 368104.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 585410.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2011 | 5512.27 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 35531.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2011 | 720.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 212.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMF, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NO CAPS AS E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA, EM A28/04/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 597.90 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ORGANIZAÇÃO DO SEGUNDO NUMERO DA REVISTA INSCRITOS DA SAÚDE MENTAL DO CURSO , NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. OFICIO N° 080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA GEVISA EM PLANTÕES SEMANAIS, AS QUAINTAS-FEIRAS, (EQUIPE DE ALIMENTOS),NO MES DE ABRIL/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2011, CONF. SIT N° 015. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM 27 DE ABRIL DE 2011, A SERVIÇO DO DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 519.68 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINOSSA/CPV/SSA, EM NOME DE CLAUDIA MASCARENHAS, MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO SAUDE MENTAL NOS DIAS 12,13 E 14 DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - MONTADAS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2011 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA BARRA DE SANTANA - PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2011 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA BARRA DE SANTANA - PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2011 | 150.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA-PB E SUMÉ-PB A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2011 | 60.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - POCINHOS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2011 | 90.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CIDADE DO INTERIOR DA PB: BARRA DE SANTANA-PB, ASERVIÇO DO CERESTE/CG , NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2011 | 180.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 DIARIAS PARA CIDADE DO INTERIOR DA PB: ARARUNA - PB, A SERVIÇO DO CEREST / CG , NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2011 | 300.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - ARARUNA E POCINHOS, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2011 | 240.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTADAS, JUAZEIRINHO E SUMÉ - PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO: APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2011 | 96911.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE abril DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2011 | 177373.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0001959 | 02/05/2011 | 58475.19 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0001960 | 02/05/2011 | 15337.58 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CO | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2011 | 970.52 | 00002768495409 | JOSÉ ALBERTO CABRAL LEITÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472011 | 0001962 | 02/05/2011 | 76243.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO AO PSF, DA SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2011 | 111332.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO ISEA - GIT, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2011 | 1420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2011 | 6150.76 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE ABRIL DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2011 | 840.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE ABRIL DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2011 | 16714.95 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2011 | 880.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMARAS DE AR E PNEUS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 387. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2011 | 7977.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a aquisição de PROTETORES SOLARES DESTINADOS A AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, conf. ordem de compra n. 049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2011 | 32450.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 MOTOS (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, TANQUE COM CAPACIDADE PARA 14 LITROS; POTENCIA DE 150 CILINDRADA; COR VERMEL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP N°061/2011-SMS-LEITE FORMULAS; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N° 062/2011 - SMS - M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0001990 | 02/05/2011 | 60000.04 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CATOLÉ DE BOA VISTA NO DISTRITO DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 206/2011 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2011 | 19849.22 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. O.C. N° 766/2005. PP N° 010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2011 | 1464.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2011 | 1468.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2011 | 3055.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PLACAS MOW 8797 E MNI 2245, UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2011 | 2750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2011 | 48.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 0,80 X 1,00 M, DESTINADO AO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 384/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2011 | 2150.00 | 02517476000120 | AMORIM & LACERDA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 PIAS E UM ESCOVODROMO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 396/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2011 | 217333.33 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N.001.2008.056.320-0 DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COMO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, (15ª parcela),CONF. DOCS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS- S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2011 | 1240.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 26 PACIENTES: 20 TESTES ERGOMÉTRICOS; 05 HOLTER - 24 H; E 01 MAPA - 24H, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2011 | 900.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - 20 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIAS, REF. MESES DE FEV-MAR- E ABR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2011 | 90.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REF. MESES DE FEV-MAR-ABRI DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2011 | 200.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2011 | 200.00 | 00044178778404 | EDGLEYDE MENDES ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003034983409 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2011 | 200.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2011 | 200.00 | 00067468659400 | MARIA LUCENIRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2011 | 200.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2011 | 200.00 | 00016138198468 | FRANCISCO DE ASSIS N. DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2011 | 150.00 | 00000937448460 | TATIELLY FRANCISCA G. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2011 | 200.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2011 | 100.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2011 | 200.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2011 | 200.00 | 00049100491420 | JOCELIA DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2011 | 400.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2011 | 75.00 | 00003639554450 | WENDELL BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004329466406 | PATRICK APARECIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPANHA DO FUNDO GLOBAL CONTRA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 18 A 27 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412010 | 0002104 | 02/05/2011 | 8448.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GARRAFÃO TIPO TORRE (07 UN), REFRIGERADOR (4 UN), BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO (02 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 433. PREGÃO N° 041/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412011 | 0002105 | 02/05/2011 | 39975.20 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 053/2011- PREGÃO N ° 041/2011, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002106 | 02/05/2011 | 46161.44 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 052/2011 - PREGÃO N° 041/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2011 | 11191.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CELETISTAS: PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412010 | 0002108 | 02/05/2011 | 47797.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 051/2011. PREGÃO N° 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2011 | 16233.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 055/2011. PREGAO N° 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2011 | 1468.88 | 00006608076452 | MARIZÉLIA BARBOSA GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DE GALANTE - COMO AUXILIAR ODONTOLOGICO, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2011 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUE - PERÍODO: 03 DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2011 | 30.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002258349443 | VALDENISIA MACIEL PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2011 | 30.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2011 | 50.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004760329463 | RIVALDETE GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2011 | 140.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002102 | 02/05/2011 | 4345.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 182/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2011 | 930.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2011 | 2325.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2011 | 930.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2011 | 2325.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2011 | 4557.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2011 | 2059.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2011 | 16637.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2011 | 60.00 | 00008023412418 | ITALO LAVOISIER CAROLINO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2011 | 30.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CIDADE DO INTERIOR DA PB: AREIA -PB, A SERVIÇO DO CERESTE/CG , NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2011 | 150.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2011 | 120.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2011 | 240.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AREIA E QUEIMADAS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2011 | 420.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AREAI, QUEIMADAS, CARAUBAS, COXIXOLA EPOCINHOS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2011 | 240.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE AREAI, QUEIMADAS, COXIXOLA,CARAUBAS E POCINHOS -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT, COORDENADORAS DE SAÚDE MENTAL , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2011 | 16899.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CONSULTORIO DE RUA , REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2011 | 286736.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2011 | 50.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003639554450 | WENDELL BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2011 | 30.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2011 | 30.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2011 | 140.00 | 00018103499404 | GELBA DONATO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002932987429 | JACKSON GONÇALVES DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2011 | 50.00 | 00051581183453 | JOSÉ NILDO PENAFORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2011 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2011 | 50.00 | 00001576635406 | ANA LÍGIA LIMA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2011 | 140.00 | 00004551260460 | MICHELLE NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2011 | 400.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2011 | 30.00 | 00001322965439 | JANDHI PEDROSA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: DOMINGO NO PARQUEW, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : DOMINGO NO PARQUE, NO DIA : 03 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2011 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2011 | 630.26 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2011 | 5595.60 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PSF, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2011 | 400.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2011 | 400.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2011 | 400.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2011 | 400.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2011 | 4800.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2011 | 642.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO - REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2011 | 642.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO- PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2011 | 642.90 | 00017634120839 | FABIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2011 | 642.90 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2011 | 642.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2011 | 642.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2011 | 642.90 | 00027464520491 | MANOEL DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2011 | 642.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2011 | 642.90 | 00005288232806 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2011 | 642.90 | 00008050480496 | STERFFESON NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE/SMS - PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002387 | 02/05/2011 | 100.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002388 | 02/05/2011 | 3600.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002389 | 02/05/2011 | 13243.10 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4º E 5° PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO:AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0002390 | 02/05/2011 | 4401.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 149/2010. 5ºE 6° pedidos. Pregão Presencial n. 070/2010. Aplicação: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0002391 | 02/05/2011 | 2995.48 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337/2011 - 4º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001362010 | 0002392 | 02/05/2011 | 17751.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, VONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 337/2010 REF. 4° PEDIDO. PREGÃO N° 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2011 | 9275.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N. 478/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002524 | 02/05/2011 | 658.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002525 | 02/05/2011 | 1874.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4° E 8º PEDIDOS (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0002526 | 02/05/2011 | 6185.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDE DE COMPRA N.105/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESEWNCIAL N. 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002527 | 02/05/2011 | 5280.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (40 UN) FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - FM 85 CX C/ 70 SACHÊS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2010.3. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002528 | 02/05/2011 | 3600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 155/2010. PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2010. ( 2° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002529 | 02/05/2011 | 583.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/05/2011 | 6286.80 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS - INSETICIDA LÍQUIDO COM REG. DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 489/2011. DL N.° 117/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2011 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2011 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONBIA FIXA, ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2011 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/05/2011 | 22970.88 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 076/2010. ADESÃO A ATA DE PREÇO N. 003/210 - SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 0002572 | 02/05/2011 | 1800.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 101/2010 - 4° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002573 | 02/05/2011 | 23.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 165/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/05/2011 | 198327.30 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 069/2010 - 3° PEDIDO. ADESÃO DA ATA N° 003/2010 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA, PARA AQUISIÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2011 | 1392.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/05/2011 | 2381.34 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/FLN/JPA, 29/06/2011, CONF. SOLICITAÇÃO EM OFICIO DE N° 046/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002498 | 03/05/2011 | 1350.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2011 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COLONOSCOPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUSA, NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002413 | 03/05/2011 | 732.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de compra n. 148/2010. 3º pedido. Pregão Presencial n. 070/2010. Aplicação: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002414 | 03/05/2011 | 147.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 153/2010. 2° PEDIDO. PP N° 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/05/2011 | 7200.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 UN DE KIT LANCHE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 453/2011. DISPENSA N° 118/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0001965 | 03/05/2011 | 5808.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 8º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2011 | 15000.00 | 02844783000115 | TRANS BL LIMITADA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE 06 UNIDADES DE AMBULÂNCIAS DESTINADAS AO SAMU - DE TATUÍ-SP PARA C. GRANDE -PB, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2.500,00, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2011 | 136.20 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE MULTAS DE VEÍCULOS EM GOIANA E PAULISTA - PLACAS: NNU 6042 E NNU 6062, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2011 | 1075.60 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS TAM, COM DESTINO JPA/GRU/JPA, EM NOME DE ANTONIO FRANCA NETO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002051 | 04/05/2011 | 50837.45 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO RAMADINHA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRATO N | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002052 | 04/05/2011 | 30949.30 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRA | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002053 | 04/05/2011 | 43222.44 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRA | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002054 | 04/05/2011 | 60224.32 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CO | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362011 | 0002055 | 04/05/2011 | 8300.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 60.000 BTUS 380 V, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 390/2011 - CONVITE N° 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2011 | 13309.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2011 | 8259.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2011 | 30446.65 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. PROC.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2011 | 24891.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TSH - HEMODIÁLISE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000362011 | 0002600 | 04/05/2011 | 8300.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AR SPLIT (02 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 392/2011. CONVITE N° 036/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/05/2011 | 6120.00 | 00056836597449 | AGNALDO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDUTOR DE DANOS PARA O PROJETO CONSULTORIOS DE RUA, CONF. CONTRATO N. 143/2011, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002550 | 05/05/2011 | 43474.38 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRAT | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362011 | 0002551 | 05/05/2011 | 7720.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM MONTAGEM E MATERIAIS COM TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF. SOLICITAÇÃO N.° 393 E 391/2011. CONVITE N.° 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001212011 | 0002561 | 05/05/2011 | 10282.40 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE BELINA DE MIRANDA BESERRA, PROC. N.° 001.2011.007.976-9, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2011 | 1529.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 05/05/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARTHA ALVES DE ALMEIDA, PROC. N.° 001.2010.006.611-5, CONF. ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 05/05/2011 | 7375.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 455/2011. DL 115/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2011 | 896.00 | 07774191000198 | ALTAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 438/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2011 | 3900.00 | 00067443885415 | DJOELORELIO TORRES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOCO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS; PINTURA TOTAL DO PRÉDIO/CEREST; CONSTRUÇÃO DE 04 SUPORTES PARA AR CONDICIONADO; E , REVISÃO DO TELHADO, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2011 | 28.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERCLORETO FÉRRICO 50% - POTE COM 100G (01 UN), CONF. ORDEM DE COMPRA N° 074/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2011 | 251.87 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.025.262-4, EM NOME DE WELLINGTON EVERTON NÓBREGA DE FARIAS AIRES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 067/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2011 | 896.00 | 07774191000198 | ALTAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL ELÉTRICA NO CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 438/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2011 | 1985.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO N° 435/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2011 | 7698.10 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2011 | 333249.95 | 00009451048472 | ALTAMIR CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/05/2011 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ADESPESAS MEDICOS HOSPITALARES COM O PACIENTE JHEFFESON RAMOS DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/05/2011 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME JHEFFESON RAMOS DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/05/2011 | 1050.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME JHEFFESON RAMOS DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/05/2011 | 300.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADOS AO PACIENTE JHEFFESON RAMOS DA SILVA, EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0001949 | 05/05/2011 | 9960.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMS - SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482011 | 0001950 | 05/05/2011 | 39840.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A AÇOES DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000422011 | 0001951 | 05/05/2011 | 77600.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELOS SETORES DE AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 378/2011. CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/05/2011 | 120.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA, NO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/05/2011 | 240.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PSF DO MUTIRÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 395/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2011 | 650.00 | 00005666914421 | FAGNER SABINO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO FDE MONTAGEM DA 2ª REVISTA E FOLDER DA SAÚDE MENTAL, CONF. OFICIO N° 081/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIAS, PRESTADSOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2011 | 2459.97 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATOS NS.° 206 A 215/2011 - 217/2011,222/223-2011,226/227-2011,229/2011,245/2011/2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2011 | 8140.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES - BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DE NOMES: MARCELO MENESES E JANICLEIDE VELEZ DA SILVA, ESTA COM PROCESSO JUDICIAL DE N° 001.2011.009425-5 DA 2ª V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2011 | 10560.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO. N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIAS TERAPEUTICA, PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2011 | 1872.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2011 | 113.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 39 PACIENTES REF. 35 TESTES ERGOMÉTRICOS; 02 HOLTER 24 H; E 02 MAPAS 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2011 | 1120.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 24 PACIENTES: 20 TESTES ERGOMÉTRICOS; 02 HOLTER - 24 H; E 02 MAPA - 24H, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2011 | 170.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 442/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2011 | 60.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : ALUSÃO AO DIA DO EXERCITO, NO DIA : 17 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2011 | 60.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : ALUSÃO AO DIA DO EXERCITO, NO DIA : 17 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2011 | 30.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : ALUSÃO AO DIA DO EXERCITO, NO DIA : 17 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2011 | 60.00 | 00008967544480 | ALANE KENNYA F. DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : ALUSÃO AO DIA DO EXERCITO, NO DIA : 17 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2011 | 50.00 | 00003639554450 | WENDELL BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : SEST EM MOVIMENTO, NO DIA : 10 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2011 | 30.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : SEST EM MOVIMENTO DIA : 10 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2011 | 2594.22 | 00001981602402 | RITA DE CÁSSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2011 | 1350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE ABRIL DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2011 | 1130.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 39 PACIENTES REF. 35 TESTES ERGOMÉTRICOS; 02 HOLTER 24 H; E 02 MAPAS 24H, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/05/2011 | 870.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 070/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2011 | 7000.00 | 00002717373446 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO DAS UBS JARDIM TAVARES, RAMADINHA II, RAMADINHA III, RAIFF RAMALHO, JARDIM AMÉRICA II, JOSÉ PINHEIRO I, MALVINAS I, TAMBOR II, MALVINAS III, UB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002590 | 10/05/2011 | 1260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 138/2010. 3º PEDIDO (parcial). PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2011 | 1957.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2011 | 13464.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES MILLENIUN 220V, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2011 | 17722.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002601 | 10/05/2011 | 9303.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002602 | 10/05/2011 | 12703.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2011 | 1116.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM AFLORIANOPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTOII SEMINÁRIO INTERNACIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002597 | 10/05/2011 | 13302.30 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXTERNA DE 30.000 PANFLETOS PARA CAMPANHA DENGUE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°557/2011. CC 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002598 | 10/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS DE PORPAGANDA E PUBLICIDADE - OUTODOOR COM TITULO DENGUE EM 20 TABULETAS - MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 555/2011. CC 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002599 | 10/05/2011 | 8800.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE 20 CARTAZES COM TITULO DENGUE - MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 555/2011. CC 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2011 | 23090.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 460 E 574/2011 REF. PREGÃO N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2011 | 21490.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.753/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2011 | 21490.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.572/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2011 | 3499.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.007.981-9, EM NOME DE THANISY SOUTO BATISTA, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 58/2011 E PROCES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2011 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, NO DIA25.04.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2011 | 420.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - QUEIMADAS, POCINHOS, CARAÚBAS, COXIXOLA E AREIA - PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DEABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2011 | 360.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E TROCA DO BAP - BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, DO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2011 | 10842.55 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2011 | 880.00 | 12269701000100 | ANA LUCIA SILVA SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UN DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°434/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2011 | 1118.32 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE JOÃO MUNIZ DE ALBUQUERQUE, PROC. N.° 001.2010.027.102-0, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2011 | 1074.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 073/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARTHA ALVES DE ALMEIDA, PROC. N.° 001.2010.006.611-5, CONF. ORDEM DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2011 | 200.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE INOX 30X20CM, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2011 | 540.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANTAS MAGNÉTICAS COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI - AMIGOS DA RUA; CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2011 | 7300.00 | 00006682988478 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS UBSF DO AMBITO DA SMS - FMS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002376 | 10/05/2011 | 832.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 119/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 3º PEDIDO(parcial) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002377 | 10/05/2011 | 2640.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 121/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 4º PEDIDO(PARCIAL). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0002378 | 10/05/2011 | 400.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 104/2010 - 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0002379 | 10/05/2011 | 714.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 103/2010. 5° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972010 | 0002381 | 10/05/2011 | 17600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 - 5º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0002382 | 10/05/2011 | 17751.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º337/2011 - 4º PEDIDO (PARTE) - PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002383 | 10/05/2011 | 270.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 8º PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2011 | 3263.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.418/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2011 | 1986.80 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 417/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001981 | 10/05/2011 | 17370.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001982 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001983 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001984 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001985 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001986 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0001987 | 10/05/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA,INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETIFICA DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2011 | 190.00 | 02547985000103 | FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2011 | 1395.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011. RECURSOS PARTICIPASUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2011 | 1395.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011. RECURSOS PARTICIPASUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502011 | 0001995 | 10/05/2011 | 48982.50 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2011 | 418.50 | 00041445414449 | GENILDA MORAIS MENDES BARROS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL E CONFECÇÃO DE ADAPTAÇÕES DE MÃOS PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUID | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2011 | 418.50 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA AVALIAÇAO~FUNCIONAL E CONFECÇÃO DE ADAPTAÇÕES PARA COORDENADORES DE GRUPOS DE AUTOCUIDADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2011 | 418.50 | 00020342136453 | MARGARETE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL E CONFECÇÃO DE ADAPTAÇÕES PARA AS MÃO PARA O PARA COORDENADORES DE GRUPOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO TP N° 001/2011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0002568 | 11/05/2011 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 025/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0002566 | 12/05/2011 | 10120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 017/2010 - 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0002567 | 12/05/2011 | 370.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 025/2010. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000552011 | 0002555 | 12/05/2011 | 15806.35 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.°465/2011. CV N.° 055/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000552011 | 0002556 | 12/05/2011 | 63201.50 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 466/2011. CV N.° 055/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572011 | 0002549 | 12/05/2011 | 328000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 415/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 057/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2011 | 99312.50 | 10566356000140 | L2C CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA DE UBS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 423/2011.CONTRATAÇÃO POR COMPARAÇÃO DE PREÇOS (SHOPPING) OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL E LEI N° 8.6 | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2011 | 5850.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE GESTORA EM AMQ - AVALIAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 121/2011 - PROC. JUDICIAL DE BELINA DE MIRANDA BESERRA - AQUIS. RILUZOL, CONF. BO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2011 | 22220.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 0419/2011. CONTRATAÇÃO POR COMPARAÇÃO DE PREÇOS (SHOPPING) OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL E | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/05/2011 | 26360.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL INFORMÁTICA),CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 0420/2011. CONTRATAÇÃO POR COMPARAÇÃO DE PREÇOS (SHOPPING) OBSERVADAS AS DIRETRI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2011 | 5041.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS: MNU8765,MOM3756,MOF3555,MOD0696, MOT6228,MOD0576,MOW8797,MOD0676MOQ2033MNN9063,AIV5381, DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS EM DIVERSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2011 | 1275.79 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG- GRU/REC/CPVJPA/GRU, EM NOME DE JULIETE JERUSALINSKY, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NO DIA 02/06 E RETORNAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2011 | 1860.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011. RECURSOS PARTICIPASUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2011 | 1860.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011. RECURSOS PARTICIPASUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2011 | 558.00 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO F DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA EXPO CENTER NORTE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2011 | 558.00 | 00001855122405 | MAXWELL GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA EXPO CENTER NORTE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2011 | 2300.00 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO PREAUT CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2011, CONF. OFICIO N° 083/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2011 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2011 | 580.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEMINÁRIO PROFERIDO NO CAPS AD NO DIA 12.05.2011, CONF. OPFICIO N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2011 | 8198.81 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE ABRIL DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2011 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/05/2011 | 2683.99 | 00060345829468 | ANA HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. FÉRIAS INDENIZÁVEIS DOS PERÍODOS 2008/2009 E 2009/2010, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERIODOS 2008/2009 E 2009/2010; 1/12 AVOS DE 13° SALÁRIO REF. 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/05/2011 | 9700.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE PAULO FREIRE DE ARAUJO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/05/2011 | 4828.82 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ BATISTA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/05/2011 | 93.00 | 00082696489491 | PETRONIO LUIZ VASCONCELOS DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/05/2011 | 93.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/05/2011 | 93.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/05/2011 | 93.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEIÇÃO N. A. CÂMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/05/2011 | 93.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENTRAL DE LEITOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2011 | 2381.34 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/FLN/JPA, 29/06/2011, CONF. SOLICITAÇÃO EM OFICIO DE N° 046/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2011 | 8200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N. 479/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0002531 | 16/05/2011 | 3600.00 | 07086868000103 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 131/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE GLORIA DE LOURDES CARVALHO, PROC. N.° 001.2011.002.912-9, CONF. ORDEM DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2011 | 1120.00 | 11040757000125 | JACIRA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°481/2011. APLICAÇÃO: SEDE - CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002534 | 16/05/2011 | 732.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.125/2010. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESEWNCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0002535 | 16/05/2011 | 1113.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 121/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 4º PEDIDO(PARCIAL). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0002536 | 16/05/2011 | 1117.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 098/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2011 | 2025.00 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2011 | 55.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA FILMES RADIOLÓGICOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.077/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2011 | 1348.62 | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N°068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002563 | 16/05/2011 | 64644.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (20 UN) FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - FM 85 CX C/ 70 SACHÊS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2010.3. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582010 | 0002564 | 16/05/2011 | 2640.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (20 UN) FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - FM 85 CX C/ 70 SACHÊS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 060/2010.3. PREGÃO PRESENCIAL N. 058/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/05/2011 | 9591.75 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA SOFIA ALVES BARBOSA, PROC. N.° 001.2011.010.307-2, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2011 | 7304.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, OVOS, E FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 436/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2011 | 7067.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEISE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 438/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2011 | 7676.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEISE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 437/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0002656 | 16/05/2011 | 7304.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, OVOS, E FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 436/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0002657 | 16/05/2011 | 7067.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEISE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 438/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0002658 | 16/05/2011 | 7676.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEISE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 437/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2011 | 976.50 | 00001855122405 | MAXWELL GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA EXPO CENTER NORTE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2011 | 976.50 | 00005509018410 | ROBERTO DIOGO F DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA EXPO CENTER NORTE, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP N°066/2011-SMS- TESTE HIV. DOU. RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/05/2011 | 4003.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N 3, PARA PEQUENAS DESPESAS NO ISEA, CONF, MEMO N.06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000572011 | 0002646 | 18/05/2011 | 30995.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 561/2011. CONVIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2011 | 1321.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2011 | 2310.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR - GIT , REF. MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2011 | 600.00 | 00005197255498 | FABIO GOMES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESATOLAMENTO DO VEÍCULO OIFICIAL MARCA TOYOTA NO TRAJETO DO PSF NO SITIO SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2011 | 240.00 | 00056988087400 | PAULO HENRIQUE LOPES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DEPODA DE ÁRVORES NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2011 | 1877.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOS DE PLACAS: NQJ 7615, NQJ7695, NQJ7735,NQJ7765,NQJ7805, UTILIZADAS PELA SMS EM DIVERSOS SETORES, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2011 | 2038.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (46 ABDMINAL; 08 PROSTÁTICA; 17 VIAS URINÁRIAS; 01 PÉLVICA), NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2011 | 600.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NO CENTRO DE SAÚDE DA PALMEIRA E CENTRO DE SAÚDE DA BELA VISTA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2011 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 9 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2011 | 130.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO POSTO DE SAÚDE CATOLÉ, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 457/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/05/2011 | 100.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ALEXANDRE JOSÉ GOMES DE MEDEIROS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2011 | 837.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS para viagem a Natal-RN, para participar do V Seminário Norte-Riograndense sobre Segurança e Saúde do Trabalho, no período de 24 a 27 de maio de 2011, conf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2011 | 837.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS para viagem a Natal-RN, para participar do V Seminário Norte-Riograndense sobre Segurança e Saúde do Trabalho, no período de 24 a 27 de maio de 2011, conf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2011 | 837.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS para viagem a Natal-RN, para participar do V Seminário Norte-Riograndense sobre Segurança e Saúde do Trabalho, no período de 24 a 27 de maio de 2011, conf | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2011 | 1999.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CPAP+ MÁSCARA ORONASAL PARA APNEIA DO SONO ADULTO EM USO DOMICILIAR, CONF. AF N° 070/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0002186 | 20/05/2011 | 128286.99 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1 - UBS, DO BAIRRO CINZA, CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N° 1056/2010 DA CONCORR | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0002187 | 20/05/2011 | 113865.72 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1 - UBS, DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, JOSÉ PINHEIRO EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2011 | 321.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS RAMAL 208 (ISEA); TRANSF. RAMAL 217 (ISEA); SUBSTITUIÇÃO DA REDEO REDE TELEFONICA DOS RAMAIS 5109 E 5112 (SEC. SAÚDE); INSTALAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2011 | 282.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA DA LINHA 3342.7192 (CAPS III); SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL DA FONTE CENTRAL TELEFONICA (CEREST); MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2011 | 880.00 | 12777424000146 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO - ME I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVUÇOS DE ENROLAMENTO DE MOTORES, CONF. 456/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2011 | 2141.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2011 | 4130.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2011 | 6649.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2011 | 2014.00 | 00017670012404 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2011 | 6780.00 | 10672571000126 | NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2011 | 7769.00 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS - VIDROS E FERRAGENS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0460/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2011 | 1125.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 25 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2011 | 50.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA (16 ATENDIMENTOS), CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0002586 | 20/05/2011 | 2987.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010 - 3º PEDIDO (parcial) - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742010 | 0002587 | 20/05/2011 | 2240.00 | 42837716000279 | IN VITRO DIAGNOSTICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 106/2010 - 4° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000562011 | 0002588 | 20/05/2011 | 44450.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA ( 1.400 UN) + BONÉ COM BRASÃO PMCG ( 700 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 473/2011. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2011 | 405.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT RESERVATÓRIO ADULTO PARA AMBU, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2011 | 418.50 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA NATAL -RN, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CEREST/CG AO SEMINÁRIO NA REFERIDA CIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2011 | 837.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL -RN, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NORTE- RIOGRANDENSE SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2011, CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2011 | 17019.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - CELETISTAS DO FMS - REF. MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2011 | 2168.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - PROGRAMA BEM ESTAR - REF. MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2011 | 48881.40 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA REF A LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 063/2011 - SMS- MAT. CONSTR. DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502011 | 0002411 | 23/05/2011 | 71000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO SAMU - SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2011 | 45285.52 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADOS A PACIENTES DO SUS, EM CIRURGIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502011 | 0002626 | 23/05/2011 | 14759.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - ASSISTENCIA ELÉTRICA VEICULAR, INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 488/2011. CV N. 050/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 136-2011 - MAT. ODONT. CEO. DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO 01 N. 1092/2010.FMS.PMCG.RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3, REF. MES MAIO//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANCA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA DPR, NESTA SECRETARIA, REF. MES DE ABRIL DE 2011, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP N° 066/2011- SMS -TESTES HIV; ATA DE REG. PREÇOS - PREGÃO 061/2011 - SMS-LEITES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2011 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2011 | 4070.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES - BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE- EXAME PET-CE EM PACIENTE DE NOME: ANA RITA ALMEIDA GONZAGA, ESTA COM PROCESSO JUDICIAL DE N° 001.2011.012..035-7 DA 1ª VARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES - DAF/ SEDE - SECRETARIA DE SAÚDE - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2011 | 2669.34 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MICHELI IMPERIANO E RENATA ALMEIDA, COM DESTINO JPA/CGH/CPV, CONF. FATURA ANEXA. RECURSOS PARTCIPASUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2011 | 1960.00 | 13430645000106 | WALTER REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM MADEIRA DE 03 BALCÕES DO TIPO VITRINE; 06 ESTANTES PRATELEIRAS COM 05 PEÇAS; 01 SAPATEIRA, DESTINADA AO CAPS III, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2011 | 106458.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - SERVIDORES, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2011 | 6269.68 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (MÉDICO) PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (MÉDICO) PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2011 | 1950.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2011 | 5595.60 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2011 | 998.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (COMPLEMENTAR - 15 DIAS) DO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2011, CONF. SIT N° 015. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000502011 | 0002410 | 30/05/2011 | 71000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO SAMU - SMS, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2011 | 478.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.482/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2011 | 193139.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2011 | 12523.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - REF. FÉRIAS MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2011 | 105297.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2011 | 1142.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2011 | 72621.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2011 | 7549.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - REF. FÉRIAS DO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2011 | 57921.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2011 | 3517.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2011 | 208555.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2011 | 13002.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-REF. FÉRIAS MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2011 | 2960.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/ MICRO DUPLICAÇÕES CROMOSSOMICAS SINDROMICAS E SUBTELOMÉRICAS POR MPLA, NOS PACIENTES DE NOMES MATHEUS M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2011 | 2609.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, MAIO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2011 | 300.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, MAIO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2011 | 2073.60 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA FIBRA 3X1 2X9 DE GRAUS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 496/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2011 | 49235.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CONSULTORIO DE RUA , REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2011 | 22887.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS DIVERSOS DO FMS, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE MAIO DE 2011.ENFERMEIROS E ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2011 | 414115.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2011 | 52658.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2011 | 30955.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2011 | 89231.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2011 | 75910.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2011 | 4044.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2011 | 2118214.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2011 | 34751.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2011 | 1616.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2011 | 119902.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2011 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES AGENTES AMBIENTAIS MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2011 | 8706.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2011 | 482466.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REF.MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIA DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 145/2011 - AQUIS. VACINAS(PALIVISUMAB 100MG), CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2011 | 99.61 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2011 | 1900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT , REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2011 | 1510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE LUISA RODRIGUES ALBUQUERQUE CELETISTA FMS, MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2011 | 1700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: TERMO ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 1092/2010 E TERMO ADITIVO N. 02 AO CONTRATO N. 1092/2010, CONF. BOLETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2011 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2011 | 630.26 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2011 | 93731.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2011 | 274056.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2011 | 1420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DE SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2011 | 115847.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2011 | 22349.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DAS COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2011 | 379133.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2011 | 305.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2011 | 9742.56 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2011 | 2018.08 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2011 | 50177.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2011 | 124162.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2011 | 186132.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2011 | 11426.65 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2011 | 7810.33 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2011 | 340771.79 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2011 | 857.11 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2011 | 203126.04 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2011 | 53057.13 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2011 | 115647.16 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2011 | 162828.89 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRILDE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2011 | 213014.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2011 | 60.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A AREIA - PB, NO DIA 21 E 22.04.2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2011 | 30.00 | 00007978668410 | JANAINA BORGES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A CARAUBA - PB, NO DIA 14.04.2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2011 | 648.90 | 00017634120839 | FABIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2011 | 648.90 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2011 | 648.90 | 00027464520491 | MANOEL DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2011 | 648.90 | 00005288232806 | SILVANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2011 | 83250.53 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2011 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SMS, PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 20.05.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2011 | 43753.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF MAIO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2011 | 241.69 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2011 | 56012.11 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2011 | 43.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE MAIOl DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2011 | 545.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2011 | 120.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMF, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2011 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 APLICAÇÃO.: GESTÃO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2011 | 450.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 (DIAS:26,28 E 29.04.2011; 04,09,10,11 A 13, 16 A 19, E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2011 | 330.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 (DIAS: 25-28.04; 02,04,06,09,00,12,13,16 E 17.05.2011), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2011 | 320.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 (DIAS:13,22,25,29.04.11; 03,05,12,15 E 17.05.11), CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2011 | 420.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB, NATAL-RN E RECIFE -PE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 (DIAS: 20,27 E 29.04.2011; 03,05,06,09,10,11, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2011 | 120.00 | 00004329466406 | PATRICK APARECIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE MARÇO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 201O (25/03,16/03,11/03/2010; 15/12/2010; 15/0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2011 | 180.00 | 00001322965439 | JANDHI PEDROSA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 (DIAS: 2/.03, 04.04, 09/04,11/04,18/04,25/04/2011), C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2011 | 260.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB , NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011 (DIAS: 02,11,23,30.03; 06,12,15,19,20,26.05; E, 04,11 E 18.05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2011 | 7698.10 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2011 | 70002.26 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2011 | 50392.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2011 | 322211.22 | 00009451048472 | ALTAMIR CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REF. MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2011 | 2070.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE:- TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2011 | 12.46 | 00011016337434 | EMILIO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃO E CÉLULAS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2011 | 6878.27 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2011 | 1326.87 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2011 | 4800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2011 | 4800.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2011 | 4800.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2011 | 4800.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2011 | 4800.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2011 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2011 | 6153.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2011 | 6153.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2011 | 13573.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2011 | 14721.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2011 | 7070.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2011 | 2638.71 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2011 | 1679.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2011 | 9476.68 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2011 | 14819.07 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2011 | 8061.38 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2011 | 26890.10 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2011 | 25653.27 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 3984.08 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2011 | 34308.59 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2011 | 6688.29 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2011 | 139601.98 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 55.20 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,A PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 43498.90 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 72887.39 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 14494.84 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2011 | 87842.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2011 | 4193.71 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2011 | 23736.72 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2011 | 7911.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2011 | 17578.40 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2011 | 5585.55 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2011 | 33773.51 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2011 | 9188.74 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2011 | 17791.61 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2011 | 16056.15 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2011 | 35319.85 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2011 | 5883.57 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2011 | 2345.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2011 | 317.85 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2011 | 267.86 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2011 | 281.85 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2011 | 53815.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2011 | 11895.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2011 | 382722.67 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2011 | 86538.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002366 | 01/06/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2011 | 50.00 | 00064563170453 | JOSÉ NOBREGA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE, NO MES DE MARÇO DE 2010, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2011 | 240.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA GEVISA EM PLANTÕES SEMANAIS, AS QUAINTAS-FEIRAS, (EQUIPE DE ALIMENTOS),NO MES DE MAIO/2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2011 | 2000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MANUTENÇÃO EM 4 NEBULIZADORES, 3 CENTRÍFUGAS, DUAS ESTUFAS, 2 AUTOCLAVES E 1 OTOSCÓPIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.498/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2011 | 195828.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AS DEMAIS CATEGORIAS, CONF. PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2011 | 362.99 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2011 | 684.60 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DEABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2011 | 976.70 | 00003331945439 | ELIAS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2011 | 30773.13 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS - VIDROS E FERRAGENS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2011 | 1090.67 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2011 | 2590.93 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2011 | 1090.67 | 00067576958472 | TANIA DO NASCIMENTO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2011 | 781.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE EVERALDO DE LIMA CORDEIRO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2011 | 600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2011 | 620.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002604 | 01/06/2011 | 245716.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002605 | 01/06/2011 | 982865.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002629 | 01/06/2011 | 43474.38 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRAT | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2011 | 1982.00 | 05084873000143 | J E F TECIDOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E BANHO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°507/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO N.° 495/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/06/2011 | 1785.71 | 00044284896415 | GERMANA MARIA MOREIRA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA, REF. 15 DE ABRIL + MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2011 | 496.00 | 00005308375445 | POLLYANNA PRISCILA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2011 | 847.84 | 00005802165430 | DAVIDSON AGUIAR DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00003211796410 | NATHANIELLY CRISTINA CARVALHO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002577 | 01/06/2011 | 26891.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/06/2011 | 1176.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002579 | 01/06/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002580 | 01/06/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002581 | 01/06/2011 | 8665.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002582 | 01/06/2011 | 70521.96 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002583 | 01/06/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002584 | 01/06/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002585 | 01/06/2011 | 97627.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE MAIO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002632 | 01/06/2011 | 17545.85 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO RAMADINHA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRATO N. | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2011 | 1949.38 | 00004694952439 | ALDO CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/06/2011 | 660.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE TRECHO GALANTE BR 230 CGRANDE E DENTRO DE CAMPINA GRANDE, VEICULOS PLACAS MOD 4935,MOP 9789, MNK 3851, MOI 4210, MOD 0716, MNK 3841, MOQ 4935 E MN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2011 | 120.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO CAPS2 - CATOLÉ, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 508/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2011 | 9907.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- TRANSPLANTES - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2011 | 13930.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2011 | 210.00 | 00043717802453 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2011 | 6120.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA O PROJETO CONSULTORIO DE RUA: ESTRATÉGIA E POLÍTICA NA REDUÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO USO DO CRACK, Á | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2011 | 510.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA PROJETO SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2011 | 50000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2011 | 407.07 | 00002679445430 | JOÃO WALDECK DO MONTE COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2011 | 600.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO N.° 509/2011, PARA A SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2011 | 450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: CAMPEONATO BRAS. DE BASKETBALL SUB19 FEMININO E MASCULINO, NO PERÍODO 15 A 26 DE MARÇO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2011 | 630.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO :CAMPEONATO BRAS. BASKETBALL SUB19 FEM E MASCULINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2011 | 12856.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOSUSUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2011 | 60048.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIRETORAS DE POSTOS E CENTROS DE SAÚDE, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2011 | 180.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO :CAMPEONATO BRAS. BASKETBALL SUB19 FEM E MASCULINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2011 | 450.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572011 | 0002704 | 01/06/2011 | 82000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA NEONATAL E NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA PEDIATRIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 416/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2011 | 6400.00 | 07930967000111 | NACIONAL CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTÍLIA DONATO, 100 - PRATA, CAMPINA GRANDE, PB, ONDE FUNCIONARÁ UM CAPSI, PELO PERÍODO DE 4 MESES - MAIO A AGOSTO DE 2011, CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2011 | 165.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2011, PARA HERCULES CESÁRIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002717373446 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DAS UBS JARDIM TAVARES, RAMADINHA II, RAMADINHA III, RAIFF RAMALHO, JARDIM AMÉRICA II, JOSÉ PINHEIRO I, MALVINAS I, TAMBOR II, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2011 | 6468.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003006 | 01/06/2011 | 86295.99 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CO | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0003033 | 01/06/2011 | 9975.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ASSISTENCIA ELÉTRICA, INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS, TURBINA E INTERCOOLER, RETÍFICA DE MOT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/06/2011 | 1380.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA EM PÓ ENRIQUECIDA DE VITAMINAS - NUTREN ACTIVE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 152/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2011 | 13700.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS - NAN 1 PRO 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.061/2011.SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/06/2011 | 88600.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL ENRIQUECIDA COM VITAMINAS - NAN 1 PRO 800 G E DE 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 148/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.061/2011.SISTEMA DE REGIST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/06/2011 | 156240.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO - LATAS COM 400G E CAIXA CIM 70 SACHES DE 1G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 151/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2010. SI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002927 | 01/06/2011 | 79792.09 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MONTE CASTELO, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRAT | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002928 | 01/06/2011 | 135238.35 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CONTRATO N. | 15332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0002929 | 01/06/2011 | 75893.99 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONF. CO | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB - BARRA DE SANTANA E SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2011 | 101316.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AO PACS E DEMAIS CATEGORIAS SAÚDE, CONF. PLANILHA ANEXA. PARCELAMENTO IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2011 | 14797.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS SOBRE PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AO PACS/AVA , CONF. PLANILHA ANEXA. PARCELAMENTO IPSEM - RECURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2011 | 35698.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2011 | 46481.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS SOBRE PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA A SAÚDE E DEMAIS CATEGORIAS SAÚDE, CONF. PLANILHA ANEXA. PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR PB - SERRA BRANCA , BARRA DE SANTAN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS, NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR PB - SERRA BRANCA , BARRA DE SANTAN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS, NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2011 | 30.00 | 00008023412418 | ITALO LAVOISIER CAROLINO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PARARI-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SOLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2011 | 120.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,NO MES DE JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2011 | 120.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,NO MES DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA - PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2011 | 480.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, SERRA BRANCA , PARATI E SUMÉ-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2011 | 60.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PARARI-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SOLIC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2011 | 210.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS E 1 PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, BARAUNA E PARARI-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- REUNIÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR DO SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2011 | 2505.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2011 | 2203.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2011 | 19722.24 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2011 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL DA FPB N/S: BE 01055C56000817391, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0147/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001532011 | 0003017 | 03/06/2011 | 56379.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. N. 077/2011 DESTINADO A PROC. JUDICIAL N.001.2011.010.31-1, EM BENEFICIO DO SR. PEDRO ALVES BARBOSA REF. PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2011 | 42983.88 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.452/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2011 | 42983.88 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.451/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/06/2011 | 42983.88 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.450/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2011 | 85828.69 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.448/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2011 | 42983.88 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.447/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2011 | 85910.29 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.446/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2011 | 106823.85 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.449/2011 REF. PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2011 HOMOLOGADO EM 27 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/06/2011 | 114.10 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N. 082/2011. DISPENSA N. 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2011 | 17571.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 408/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2011 | 8783.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 409/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2011 | 17571.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 410/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2011 | 22001.29 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 411/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2011 | 8783.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 412/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2011 | 8783.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 413/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA A SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2011 | 8783.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 414/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 052/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2011 | 6436.00 | 00002087597430 | SIMONE DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA PARA FORNECIMENTO DE 380 CAMISAS BÁSICAS FIO 30 NA COR BRANCA PARA SEREM USADAS NOS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2011 | 6000.00 | 00007092133440 | POLIANA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 CILINDROS PARA BALÃO DE AR SUCÇÃO, CONF.SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 582/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 174/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2011 | 9972.57 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E A REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS (NÚCLEO CAMPINA GRANDE - PB) R | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2011 | 9972.57 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO ENTRE SMS E ESTA ENTIDADE,DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST, PELO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, CONF. TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2011 | 9972.57 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO ENTRE A SMS E ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 032/2011, PELO PERÍODO DE JU | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/06/2011 | 9972.57 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS, E OUTRAS DSTS, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 030/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/06/2011 | 9972.57 | 08939923000115 | ESPERANCA NO AMANHA - ENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS, E OUTRAS DSTS, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 029/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/06/2011 | 800.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 BANCADA PARA COMPUTADOR COM GAVETEIRO (06 GAVETAS), REVESTIDA EM FORMICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N°584. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE MAIO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - TOMOGRAFIAS, PRESTADSOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/06/2011 | 665.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE MAIO DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2011 | 5831.24 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE MAIO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2011 | 830.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRADUÇÕES DO TRABALHO QUE SERÁ APRESENTADO NA FRANÇA, CONF. OFICIO N. 102/2011 E DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582011 | 0002500 | 03/06/2011 | 65988.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 513/2011. CONVITE N. 058/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISES DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2011 | 400.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2011 | 400.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2011 | 400.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2011 | 400.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2011 | 400.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2011 | 400.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2011 | 10400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS A DALVINA LIRA MAXIMIANO - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA DO FEMUR COM USO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00067555845091 | JULIETA JERUSALINSKY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 1° SEMINÁRIO DO CICLO DE ESTUDOS DO CENTRO LIDIA CORIAT, CONF. OFICIO N° 101/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/06/2011 | 2527.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (59 ABDMINAL; 09 PROSTÁTICA; 19 VIAS URINÁRIAS; 01 PÉLVICA), NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2011 | 165589.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2011 | 135379.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2011 | 247502.36 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2011 | 189356.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2011 | 9628.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2011 | 7872.18 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2011 | 14392.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2011 | 11010.87 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2011 | 479425.16 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2011 | 486957.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2011 | 12955.59 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2011 | 10006.35 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2011 | 6430.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2011 | 1357.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2011 | 43577.82 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2011 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2011 | 19395.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2011 | 2835.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2011 | 5850.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2011 | 8955.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. PROC. 53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2011 | 600.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (02 UN) MACACÃO EM BRIM COM ILUMINATIVO E BORDADOS, DESTINADOS AOS MAQUEIROS NOS EVENTOS DA SMS,CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 505/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO N° 062/2011 - MATL. MÉDICO. RTF. CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2011 | 12798.50 | 68949239000570 | UNITED MEDICAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2011.012.070-4 E ORDEM DE COMPRA N. 085/2011. APLICAÇÃO: PDM - PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N. 153/2011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDRO ALVES, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2011 | 130.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO HIDRAÚLICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 506/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2011 | 14599.24 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2011 | 1107.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2011 | 1056.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EM,PENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000812011 | 0002665 | 06/06/2011 | 15600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE NOMES MARLON CAVALCANTE DE ANDRADE NETO, ANA SOFIA BARBOSA DE OLIVEIRA, PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA E RAFAEL SILVA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2011 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS PROXIMOS 6 MESES. SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002667 | 06/06/2011 | 262.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N°169/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.° 070/2010. 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002668 | 06/06/2011 | 491.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 162/2010 - 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001362011 | 0002669 | 06/06/2011 | 5088.19 | 72548506000140 | M.A. ZANELATO E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N. 082/2011. DISPENSA N. 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001362011 | 0002670 | 06/06/2011 | 2340.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N. 081/2011. DISPENSA N. 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001362011 | 0002671 | 06/06/2011 | 1800.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N. 080/2011. DISPENSA N. 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001362011 | 0002672 | 06/06/2011 | 4750.00 | 67403154000103 | A.M. MOLITERNO - EPP DENTAL LITORANEA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N. 079/2011. DISPENSA N. 136/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662010 | 0002861 | 06/06/2011 | 20166.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM COMPRA N. 065/2010. 2° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2010. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2011 | 4815.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 078. DISPENSA N.° 144/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT N° 015. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0003157 | 07/06/2011 | 555.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 119/2010 - PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 3º PEDIDO(parcial) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0003158 | 07/06/2011 | 2301.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 121/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 - 4º PEDIDO(PARCIAL). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003159 | 07/06/2011 | 2542.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 9° E 10° PEDIDOS. PP N.° 097/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2011 | 2247.38 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATOS NS. 252,254,260,265,284,285,286,287,288,289,291,296,302,307,310-2011, CONF. BOLETO. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO PRESENCIAL N. 061/2011, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2011 | 1140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 38 PACIENTES REF. 37 TESTES ERGOMÉTRICOS; 01 HOLTER 24 H; CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2011 | 1110.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 27 PACIENTES: 26 TESTES ERGOMÉTRICOS; 01 HOLTER - 24 H, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2011 | 27322.16 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0002898 | 08/06/2011 | 225.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N°169/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.° 070/2010. 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2011 | 27322.16 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2011 | 15967.54 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002899 | 09/06/2011 | 142.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 192/20110. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2011 | 903.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 567/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003125 | 09/06/2011 | 17600.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 119/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003126 | 09/06/2011 | 2640.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTE SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 096/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003127 | 09/06/2011 | 8340.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 095/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003128 | 09/06/2011 | 14000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 124/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003129 | 09/06/2011 | 200.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 129/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003130 | 09/06/2011 | 1000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 128/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003131 | 09/06/2011 | 3000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 127/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003132 | 09/06/2011 | 2000.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 119/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003133 | 09/06/2011 | 100.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 125/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003134 | 09/06/2011 | 10945.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 110/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003135 | 09/06/2011 | 21.44 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 109/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003136 | 09/06/2011 | 6972.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 108/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003137 | 09/06/2011 | 1774.50 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 122/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003138 | 09/06/2011 | 94.40 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 121/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003139 | 09/06/2011 | 1440.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 120/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003140 | 09/06/2011 | 777.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 136/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003141 | 09/06/2011 | 22.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 135/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: CTA/SAE - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003142 | 09/06/2011 | 352.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 133/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003143 | 09/06/2011 | 17784.30 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 132/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003144 | 09/06/2011 | 859.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 131/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003145 | 09/06/2011 | 16577.50 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 130/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003146 | 09/06/2011 | 128.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 140/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003147 | 09/06/2011 | 66.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 139/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003148 | 09/06/2011 | 86434.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 138/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003149 | 09/06/2011 | 4245.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 137/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003150 | 09/06/2011 | 885.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 099/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: CTA/SAE - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003151 | 09/06/2011 | 9250.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 098/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003152 | 09/06/2011 | 56308.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 097/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003153 | 09/06/2011 | 154.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 092/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003165 | 09/06/2011 | 6885.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 093/2011 - PREGÃO N° 062/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003166 | 09/06/2011 | 17802.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 086/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003167 | 09/06/2011 | 36.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 087/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003168 | 09/06/2011 | 1116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 089/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. ° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003169 | 09/06/2011 | 54.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 091/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003170 | 09/06/2011 | 6163.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 101/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003171 | 09/06/2011 | 13270.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 102/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003172 | 09/06/2011 | 30204.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 104/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003173 | 09/06/2011 | 6832.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 106/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: CTA-SAE -DVS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003174 | 09/06/2011 | 20196.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 107/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003175 | 09/06/2011 | 1919.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N°118/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003176 | 09/06/2011 | 4434.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003177 | 09/06/2011 | 2516.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003178 | 09/06/2011 | 20580.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 113/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003179 | 09/06/2011 | 14919.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 090/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003180 | 09/06/2011 | 23498.22 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 116/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003181 | 09/06/2011 | 74263.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 105/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003182 | 09/06/2011 | 5701.30 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 134/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003183 | 09/06/2011 | 900.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 094/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003184 | 09/06/2011 | 961.92 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 102/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003185 | 09/06/2011 | 550547.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 100/2011 . PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003186 | 09/06/2011 | 115909.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 088/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. ° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003187 | 09/06/2011 | 10597.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 117/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003188 | 09/06/2011 | 136084.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 111/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003189 | 09/06/2011 | 25508.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSAS REFERENCIAS PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO DVS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 661/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003191 | 09/06/2011 | 439769.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2011 . PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0003192 | 09/06/2011 | 277460.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 114/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2011 | 6148.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 500/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002644 | 09/06/2011 | 5160.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 188/2010. 9º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PROGR. DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 0002645 | 09/06/2011 | 4400.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 213/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 117/2010. 4º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2011 | 1699.44 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2011 | 240.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PSF ARAXÁ E MONTE CASTELO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 590/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO TP´N. 001/2011- SMS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002931 | 10/06/2011 | 3096.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 0187/2010 - 12º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2011 | 1521.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - VIDRO CANELADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°585/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/06/2011 | 368.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE TELEFONICA DA LINHA 3315.5120 (SEDE); MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DA LINHA 3321-8296; TRANSF. DOS RAMAIS 23,24 E 25 (ZOONOSES); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2011 | 15986.25 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE JOÃO GABRIEL FLORENCIO A. SANTIAGO, PROC. N.° 001.2011.012.036-5, CONF. ORDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA N° 002/2011 / SMS/PMCG, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N./075/2011 - EQUIP. HEMAT. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/06/2011 | 623.00 | 00004257631457 | ANA KARLA DANTAS GAUDÊNCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. A 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2009/2010 E 4/12 AVOS DE 13° SALÁRIO REF. 2011, CONF. PROC.01147-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/06/2011 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A CONSULTA E TESTES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JANE MARIA MONTEIRO BELLO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2011 | 545.00 | 00002785575466 | AUDREY SANNY ALVES DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOS PERÍODOS DE 2006/2007- 2007/2008 - 2008/2009, CONF. PROC. N.° 01085/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002699 | 13/06/2011 | 22101.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 587/2011. CC N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2011 | 850.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM MONTAGEM E RECUPERAÇÃO NOS FORROS DAS PORTAS, ESTANTES E PINTURA NOS MÓVEIS DE 02 AMBULANCIAS SPRINTER DE PLACAS MNK 3851 E MNK 3841, CONF. SOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2011 | 803.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2011 | 36063.12 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2009.008-033-2 E 001.2010.004.233-0 - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE NARCISA ALVES DE FREITAS E EULÁLIA CI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0002901 | 15/06/2011 | 5870.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 337/2010 REF. 5° PEDIDO. PREGÃO N° 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/06/2011 | 2000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 575/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/06/2011 | 1919.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.591/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/06/2011 | 1966.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO N° 586/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000682011 | 0002906 | 15/06/2011 | 13568.94 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DEJOSÉ MARIA DE ANDRADE, PROC. N.° 001.2011.012.062-1, CONF. ORDEM DE COMPRA N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/06/2011 | 310.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N.°143/2011. AF= 101/2011 E PROC. 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/06/2011 | 3644.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PSF (COMPLEMENTAR) DO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/06/2011 | 2773.32 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2011 | 150.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS DIAS 19, 23, 30 DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2011 | 240.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS DIAS 16,20 E 27 DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2011 | 16200.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - CLT/FMS- REF. MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2011 | 6805.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/06/2011 | 7675.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2011 | 4750.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/06/2011 | 2328.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2011 | 3872.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2011 | 390.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JP, SOLEDADE, SUMÉ,UMBUZEIRO, ALAGOA NOVA - PB, NO MES DE MAIO DE 2011, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CEREST/CG A SERVIÇO DO CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2011 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS PARA BOA VISTA- PB A SERVIÇO DO CEREST /CG . NO MES MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2011 | 240.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 1/2 DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB - GADO BRAVO, BOA VISTA E SUMÉ -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2011 | 30.00 | 00007978668410 | JANAINA BORGES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM ASOSSEGO-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2011 | 60.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SOLEDADE -PB, NO DIA 06.05.2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOLEDADE -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2011 | 420.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS ´PARA VIAGEM A BARAUNA, ALCANTIL, SOLEDADE, ARARUNA, RIACHO DE SANTO ANTONIO, BARRA DE SÃO MIGUEL, UMBUZEIRO - PB, NO PERÍODO 09,13,29 DO MES DE MAIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2011 | 300.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA, BARAUNA, ARARUNA, RIACHO DE SANTO ANTÃO, UMBUZEIRO - PB, NOS DIAS 05,12,17 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2011 | 1247.19 | 00001995526495 | LAERCIO GUIMARÃES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2011 | 1040.01 | 00002311009494 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS AIRES JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A VERBAS TRABALHISTAS REF. 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2009/2010, CONF. PROC. N.00914/11. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 066/2011/SMS/HIV/DOU. (PAD). RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2011 | 950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR - GIT, REF. MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/06/2011 | 1116.00 | 00079018483400 | CESAR AUGUSTO ASSUNÇÃO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACAJU-SE, A SERVIÇO DA GEVISA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2011 | 4004.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N 4, PARA PEQUENAS DESPESAS NO ISEA, CONF, MEMO N.08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/06/2011 | 7900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO MOTOROLA, DESTINADO A EVENTOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 598/2011. DISPENSA N.° 166/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/06/2011 | 6960.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS DE ENDEMIAS (DENGUE), NO PERÍODO DE 30 DIAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002759 | 16/06/2011 | 4346.80 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS - VIDROS E FERRAGENS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 577/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002760 | 16/06/2011 | 16520.97 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS - VIDROS E FERRAGENS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 576/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002761 | 16/06/2011 | 3244.10 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS - VIDROS E FERRAGENS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 578/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/06/2011 | 1677.48 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME IRACEMA DE OLIVEIRA FERREIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 155/2011. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/06/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME PATRICIA ROCHA DE BRITO LIRA, PROC. N° 011.2011.012.863-2 CONF. ORDEM DE COMPRA N° 141/2011. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/06/2011 | 28824.24 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOMES HERONIDES TOMÉ DOS SANTOS - 001.2009.017.433-3; JOSÉ DIONÍZIO GOMES , PROC. N° 011.2010.008.049-6, CONF. ORDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/06/2011 | 10964.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. N. 077/2011 DESTINADO A PROC. JUDICIAL N.001.2011.010.31-1, EM BENEFICIO DO SR. PEDRO ALVES BARBOSA REF. PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/06/2011 | 283.65 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. N. 077/2011 DESTINADO A PROC. JUDICIAL N.001.2011.010.31-1, EM BENEFICIO DE MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SOUZA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2011 | 144.53 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2011 | 144.53 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/06/2011 | 13286.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2011 | 700.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA, NO CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2011 | 7000.00 | 00003209258465 | JOSÉ LINALDO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA NAS UBSF ADALBERTO CESAR, RAIMUNDO CARNEIRO, PALMEIRA, TOTA AGRA, CPS VIVA GENTE, ESTAÇÃO VELHA, FRANCISCO MAYER, TAMBOR I , NOVO CRUZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2011 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS :BIÓPSIA TRANSRETAL E MATERIAL UTILIZADO EM RX, USG OU TC REALIZADOS, NO PACIENTE ANTONIO FELICIANO PAIVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/06/2011 | 7000.00 | 00003209258465 | JOSÉ LINALDO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA DE UBSF ADALBERTO CESAR, RAIMUNDO CARNEIRO, PALMEIRA, TOTA AGRA, CAPS VIVA GENTE, ESTAÇÃO VELHA, FRANCISCO MAYER, TAMBOR I, NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2011 | 570.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO DO ISEA, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2011 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICVOS - CONSULTA -, REALIZADOS NA PACIENTE JOSILDA GOMES DE LIMA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2011 | 731.25 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2009.009.969-6 - MANDATO DE SEGURANÇA MS, EM NOME DE CICERO DE MORAES, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 147/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2011 | 740.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 144/2011 - APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2011 | 640.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. OC N. 145/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2011 | 300.00 | 00003209258465 | JOSÉ LINALDO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA DE UBSF ADALBERTO CESAR, RAIMUNDO CARNEIRO, PALMEIRA, TOTA AGRA, CAPS VIVA GENTE, ESTAÇÃO VELHA, FRANCISCO MAYER, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002691 | 20/06/2011 | 404303.61 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM CAMPINA GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 1058/2010/CJ/FMS/PMCG. CONCORRENCIA N.ª 002/20 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002692 | 20/06/2011 | 166755.16 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF.2ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 D | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2011 | 1953.84 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.003-784-1, (OBRIGAÇÃO DE FAZER), EM NOME DE RAYSSA SOUZA RAMOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 154/2011. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOS EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0589/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002935 | 20/06/2011 | 2206.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A PANFLETOS - SAÚDE DO HOMEM, DESTINADO A CAMAPNHA DO MESMO N0ME, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 602/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0002936 | 20/06/2011 | 12115.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 195/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2011 | 120.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER 1,0 X 1,60M, CONF, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N°: 603/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2011 | 694.69 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM 27.06.2011, EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2011 | 916.69 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO VRG - JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA JEANETTE DE OLIVEIRA SILVEIRA - PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XI CONGR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2011 | 916.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA JEANETTE DE OLIVEIRA SILVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XI CONGRESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2011 | 516.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA OXIGENIO , KIT CPAP+ MÁSCARA ORONASAL PARA APNEIA DO SONO ADULTO EM USO DOMICILIAR, CONF. SOLICTAÇÃO DE COMPRA N. 611/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003109 | 20/06/2011 | 1741.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 10° PEDIDO. PP N.° 097/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003110 | 20/06/2011 | 17600.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 189/2010. 6° PEDIDO. PP N° 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0003111 | 20/06/2011 | 567.28 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N° 136/2010 - 3° PEDIDO. PP N° 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: INEXIGIVEIS N.°S 161,167 E 168/2011/SMS, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2011 | 900.00 | 00076089665487 | ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2011 | 263.15 | 00010876073453 | JOSÉ CARLOS MACIEL DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS DE CAMPINA AO RANCHO DO CAJU, DURANTE O DIA, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2011 | 2000.00 | 13551412000161 | DAIANE GARCIAS BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRIÇÕES (15) PARA O CURSO PRÁTICO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , NO LEXUS CURSOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2011 | 3619.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2011 | 2124241.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/06/2011 | 700.00 | 05680243000131 | DP INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONF. CONTRATO N.12313, COM ADITIVO N.3, REF. MES MAIO//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/06/2011 | 8333.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/06/2011 | 485851.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/06/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/06/2011 | 1720.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/06/2011 | 115540.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2011 | 558.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DAF, REF. MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PROCEDIMENTO DE DEBRIDAMENTO DE ESCARAS COLUNALOMBAR,PRESTADOS AO SR. ROSILDO PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/06/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 170/2011 - LOC. IMÓVEL AV. RIO BRANCO, 584 - CAPS/SMS, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: IAVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES N°s 080,081 E 082/2011, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2011 | 1116.00 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NO MES DE JULHO NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2011, PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2011 | 4283.45 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG- CPV/REC/GRUCWB/BSB/CPV, EM NOME DE ANA ARRUDA, VITORIA BULCÃO, ANA FRANCA, KARINNY MOREIRA E INALDA OLIVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/06/2011 | 2400.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2011 | 34231.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2011 | 59165.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2011 | 11332.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2011 | 210670.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2011 | 9307.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-REF. FÉRIAS MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2011 | 195653.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2011 | 15405.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - REF. FÁRIAS MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2011 | 6685.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - REF. FÉRIAS DO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2011 | 74870.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - REF. DO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2011 | 100354.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2011 | 4464.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2011 | 48451.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE CONSULTÓRIO DE RUA, PROJETO SAÚDE MENTAL, REF. MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2011 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE JUNHO DE 2011.(COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2011 | 9401.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2011 | 61856.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES, COORDENADORES E FISIOTERAPEUTAS DO PSF, MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2011 | 1677.48 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE IRACEMA DE OLIVEIRA FERREIRA, PROC. N.° 001.2011.010.817-0, CONF. ORDEM DE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2011 | 109357.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - SERVIDORES, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2011 | 420084.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2011 | 50619.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV.2 , REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2011 | 81695.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/ HORAS EXTRAS , REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2011 | 2637.91 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2011 | 5595.60 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2011 | 1080.44 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NESTA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2011 | 510.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS- TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO DE RUA,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2011 | 26425.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2011 | 4880.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- Móveis e Equip. para Refrigeração Ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°621/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 169/2011.APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2011 | 6900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 622/2011. DISPENSA N.° 160/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003190 | 30/06/2011 | 25508.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DVS, (PNEUS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 662/2011. CONVITE N.° 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2011 | 377227.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÕES N°S: 080 - MAMTERIAL MEDICO; 081 - MATL. LABORATORIO; 082 - MEDICAMENTOS; 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2011 | 7500.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (RESPIRADORES E BLENDER) CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO GLOBAL N° 454/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2011 | 251.87 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.025.262-4, EM NOME DE WELLINGTON EVERTON NÓBREGA DE FARIAS AIRES, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2011 | 24725.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS SAÚDE MENTAL, REF. MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2011 | 39494.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF JUNHO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES + FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 01 A 31 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2011 | 1743.17 | 00039519406468 | CLEA MARIA FERREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO(2) DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2011 | 379133.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2011 | 723.45 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002769 | 01/07/2011 | 245325.52 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2011 | 648.90 | 00017634120839 | FABIO DA COSTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2011 | 648.90 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2011 | 14733.00 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 321.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE JUNHO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002737 | 01/07/2011 | 30000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, REF. PERÍODO DE 6 MESES, CONF. TERMO DE CONTRATO N° 196/2011 - INEXIGIBILIDADE N.° 010/2011. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2011 | 2274.99 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A: FÉRIAS INDENIZÁVEIS DO PERIODO 2010/2011 + 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2010/2011 + 5/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2011, CONF. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002717373446 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DAS UBS JARDIM TAVARES, RAMADINHA II, RAMADINHA III, RAIFF RAMALHO, JARDIM AMÉRICA II, JOSÉ PINHEIRO I, MALVINAS I, TAMBOR II, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003202 | 01/07/2011 | 75893.99 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CON | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2011 | 20400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003204 | 01/07/2011 | 88188.08 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRATO | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003205 | 01/07/2011 | 44753.46 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MONTE CASTELO , EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRAT | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003206 | 01/07/2011 | 149966.89 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MALVINAS , EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRATO N.10 | 15332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2011 | 5072.38 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE JUNHO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2011 | 245.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE JUNHO DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003119 | 01/07/2011 | 981302.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ENDOGASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a exames especializados realização de PHMETRIA E MONOMETRIA, prestados a paciente Francisco de Assis Ferreira Sousa , conf. doc. anexo. Proc. Administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2011 | 3667.07 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2011 | 20000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2011 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2011 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: VIGILANCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2011 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA -ESTIMATIVO PARA 6 MESES.. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2011 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA 6 MESES. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2011 | 2056.88 | 00018578594487 | EUSENIR CHAVES CAVALCANTI DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2011 | 63663.12 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 584- PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, REF PERÍODO DE 18 MESES A CONTAR DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2011 | 9432.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚYDE, REF. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2011 | 56592.00 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚYDE, REF. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003093 | 01/07/2011 | 12048.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU, (PNEUS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 662/2011. CONVITE N.° 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003094 | 01/07/2011 | 24374.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU, (PNEUS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 662/2011. CONVITE N.° 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003095 | 01/07/2011 | 12048.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FMS, (PNEUS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 659/2011. CONVITE N.° 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842011 | 0003096 | 01/07/2011 | 9240.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO PSF (PNEUS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 662/2011. CONVITE N.° 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2011 | 783.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2011 | 85.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF. A EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA RELATIVO A 17 ATENDIMENTOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2011 | 1035.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 23 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002969 | 01/07/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002970 | 01/07/2011 | 26891.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002971 | 01/07/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES JUNHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002972 | 01/07/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002973 | 01/07/2011 | 93251.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2011 | 544.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - ref. mes de jun/julho de 2011.APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2011 | 11020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N. 755/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2011 | 28155.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2011 | 35917.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 500/2011. PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2011 | 56592.00 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERÍODO DE JULHO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2011 | 56592.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERÍODO DE JULHO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2011 | 56592.00 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERÍODO DE JULHO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2011 | 61632.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 - PRATA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERÍODO DE JULHO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002982 | 04/07/2011 | 13307.41 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°674/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002983 | 04/07/2011 | 13104.71 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°671/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002984 | 04/07/2011 | 3342.34 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°673/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0002985 | 04/07/2011 | 4242.50 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°672/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/07/2011 | 23625.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/07/2011 | 8235.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/07/2011 | 2430.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/07/2011 | 8730.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2011 | 6430.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2011 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/07/2011 | 46296.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2011 | 5144.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2011 | 1702.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2011 | 9049.22 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2011 | 9782.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2011 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2011 | 480405.16 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2011 | 620714.69 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2011 | 8917.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2011 | 8917.94 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2011 | 6670.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002958 | 04/07/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002959 | 04/07/2011 | 8665.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JUNHO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2011 | 420.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DE NOME DOMETILA BEZERRA FLOR, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2011 | 4200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2011 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE - 1ª ETAPA, NO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2011. (REDE DE FRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2011 | 8940.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2011 | 2925.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2011. (REDE DE FRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2011 | 2459.97 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS DE 14 CONTRATOS REF. AO PREGÃO N.° 062/2011; EXTRATO DE 1 CONTRATO REF. DISPENSA 153/2011; E, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/07/2011 | 7240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO- SERVIDORES DA GEVISA, NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/07/2011 | 1095.36 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/07/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/07/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2011 | 2000.00 | 00005973680401 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 CAMISAS DE MALHA FIO 30, NA COR BRANCA, TAMANHO G COM IMPRESSÃO FRENTE ECOSTA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 633/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/07/2011 | 441.75 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS E 1 PARCIAL , PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM, NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/07/2011 | 441.75 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS E 1 PARCIAL , PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM, NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA GEVISA EM PLANTÕES SEMANAIS, AS QUINTAS-FEIRAS, (EQUIPE DE ALIMENTOS),NO MES DE JUNHO /2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE JUNHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2011 | 70011.54 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2011 | 52368.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2011 | 8258.91 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2011 | 362169.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2011 | 107395.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002778 | 04/07/2011 | 67929.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE MENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/07/2011 | 3790.34 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2011 | 3895.15 | 00002911129431 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MAIO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/07/2011 | 21178.23 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/07/2011 | 12858.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RAIOX E ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/07/2011 | 15459.36 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/07/2011 | 6067.29 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2011 | 34301.66 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/07/2011 | 7048.04 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/07/2011 | 13746.25 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/07/2011 | 14322.55 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/07/2011 | 47028.08 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/07/2011 | 2080.05 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/07/2011 | 54641.88 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2011 | 2670.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2011 | 379.33 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/07/2011 | 327.10 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/07/2011 | 279.46 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/07/2011 | 46378.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/07/2011 | 10491.94 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2011 | 1860.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE - NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/07/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N° 075/2011 - SMS- EQUIP. HEMATOLOGICOS, RTF., CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/07/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/07/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/07/2011 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/07/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/07/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/07/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/07/2011 | 630.26 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2011 | 630.26 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/07/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/07/2011 | 2894.08 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/07/2011 | 1115.52 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2011 | 9931.37 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/07/2011 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DESTA SMS, NO MES DE JULHO DE 2011, NO DIA 08.07.2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2011 | 2325.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/07/2011 | 2325.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/07/2011 | 1860.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2011 | 12263.46 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2011 | 8792.81 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2011 | 27221.42 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2011 | 18631.77 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/07/2011 | 5802.15 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/07/2011 | 31314.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/07/2011 | 47846.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2011 | 64659.66 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2011 | 16348.14 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2011 | 82887.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/07/2011 | 97702.19 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2011 | 5780.87 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2011 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2011 | 101316.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AO PACS, CONF. PLANILHA ANEXA. PARCELAMENTO IPSEM - RECURSOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2011 | 14797.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS SOBRE PARCELAMENTO 001/2010 REF. JAN/FEV ATÉ JUNHO E NOV/DEZ + 13° SALÁRIO DE 2009; JAN/FEV DE 2010 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AO PACS E DEMAIS CATEGORIAS SAÚDE, CONF. PLANILHA ANEXA. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2011 | 3558.31 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2011 | 12511.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, - MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0003264 | 05/07/2011 | 4852.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 656/2011. CC N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003265 | 05/07/2011 | 8463.39 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA: ADESIVOS, FOLDERS, CARTAZES, CERTIFICADOS E CRACHÁS - 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003266 | 05/07/2011 | 1936.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE 16 FAIXAS CAMPANHA : DENGUE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 691/2011. CC 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003267 | 05/07/2011 | 1650.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXTERNA DE 20 BANNERS PARA CAMPANHA AMAMENTA BRASIL, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°690/2011. CC 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003268 | 05/07/2011 | 10110.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - veiculação da campanha dengue com duração de 30 , no período de 23 29 de maio de 2011, NA TV PARAIBA, CONF. SOLICITAÇÃO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2011 | 586.89 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINOREC/AJU/REC, EM NOME DE CESAR AUGUSTO NOBREGA, EM JULHOI DE 2011, CONF. FATURA ANEXA. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2011 | 262.50 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM. DE HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS E TAXAS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DR. ANDRÉ LUIS B. DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 13 A 15/07/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2011 | 1016.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG- CPV/REC/GRUCWB/BSB/CPV, EM NOME DE LARISSA NOGUEIRA BARBOSA, PARA O PERÍODO DE 24 /08 - IDA E 28.08-VOLT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/07/2011 | 696.89 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO JPA/BSB, EM JULHO DE 2011, EM NOME DE MARISA AGRA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00064935094400 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM REF. AS CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA TRIVALENTE E MOSTRA EDUCATIVA SOBRE TUBERCULOSE CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2011 | 990.26 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES -SERVIDORES EFETIVOS- REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2011 | 768.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2011 | 267330.92 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE PROFISSIONAIS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO, A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/07/2011 | 144.53 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/07/2011 | 1860.00 | 00008779506879 | ELOIDE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORD. GERAL, NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/07/2011 | 1550.00 | 00075379678491 | GABRIELA MARIA COSTA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS - COORD. PEDAGÓGICA BOLSISTA, NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. A ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2011 | 1550.00 | 00076874354434 | VALDECIR CARNEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS - COORD. PEDAGÓGICA, NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. A ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/07/2011 | 1268.00 | 00079822819404 | ANTONIO MARCOS LIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS - COORD. LOCAL BOLSISTA, NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. A ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/07/2011 | 1268.00 | 00099178117453 | RENATO BARBOSA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS - COORD. LOCAL BOLSISTA, NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. A ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/07/2011 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO ADMINISTRATIVO , NA FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - TACS REF. A ETAPA DE EXPANSÃO 2009 - EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2011 | 188.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM NOME DE DRA. TATIANA MEDEIROS, NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 11 DE JULHO DE 2011, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2011 | 1910.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 670/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2011 | 792.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2011 | 1014.06 | 00037678795491 | APARECIDA DE FATIMA LUNA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA A RECEBER SOBRE FÉRIAS, CONF. FOLHA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2011 | 6390.27 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/07/2011 | 715.19 | 00003462474464 | FLÁVIA MARIA BARBOSA DE SOUZA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 183/2011 - PROC. JUDICIAL RTF., CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2011 | 140975.92 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2011 | 1080.00 | 00002270431464 | VALDEMIR DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA NA UBSF DA CONCEIÇÃO I, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2011 | 15537.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR - RECARGAS NOS CARTÕES, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2011 | 243.00 | 00079708544434 | RAIMUNDA ADELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 2006/2007, CONF. PROCESSO N.°01455/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2011 | 1200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2011 | 400.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JUNHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2011 | 400.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2011 | 400.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2011 | 400.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2011 | 400.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2011 | 400.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2011 | 1116.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE , NOS DIAS 10 A 13/07/2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2011 | 540.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERRA BRANCA, SUMÉ, PARARI, ALAGOA NOVA - PB, NO MES DE JUNHO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/07/2011 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, NO DIA 22 A 26.06.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/07/2011 | 7300.00 | 00045026874487 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA DAS UBSF MALVINAS, UBSF SALGADINHO, UBSF LUCAS, UBSF ESTREITO, FARMÁCIA POPULAR JOSÉ PINHEIRO, CAPS I SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/07/2011 | 500.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM MINI CURSO COM 4H/A, A EQUIPE MEDICO DO PRONTO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O TITULO DE O USO DE SUBSTANCIAS P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/07/2011 | 496.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARCIO R TARRADT, EM 12.07.2011, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/07/2011 | 365.24 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDO E CÉLULAS, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/07/2011 | 3332.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/07/2011 | 5670.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2011 | 13420.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/07/2011 | 6307.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR- PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/07/2011 | 5957.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/07/2011 | 12511.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2011 | 11945.82 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2011 | 714.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/07/2011 | 135703.63 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/07/2011 | 220398.32 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/07/2011 | 13399.76 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/07/2011 | 6390.27 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/07/2011 | 328538.27 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2011 | 194.75 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/07/2011 | 183316.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2011 | 139038.34 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2011 | 125523.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/07/2011 | 162890.08 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/07/2011 | 187226.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/07/2011 | 6800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2011 | 6800.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/07/2011 | 6800.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/07/2011 | 6800.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/07/2011 | 6800.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/07/2011 | 4000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2011 | 1488.00 | 00069158908404 | MARIA JOACINEIDE LIA FOOK | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS´PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO, EM CURITIBA- PR, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2011 | 1488.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB-DF, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS CONTRA O TABAGISMO, NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO AN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2011 | 1488.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2011 | 2794.20 | 00087246732420 | HÉLIO LOPES DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2011 | 1977.26 | 00000906960428 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2011 | 1020.00 | 00004661948467 | KLEITON MARQUES RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2011 | 633.77 | 00004573169423 | RAFAEL MOURA MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2011 | 31743.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2011 | 2373.01 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRINCIPAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MORATÓRIA N. 001.2009.004.208-4, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2011 | 83100.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2011 | 275305.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2011 | 119242.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/07/2011 | 1420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2011 | 72.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO(MANGUEIRA JARDIM), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 616/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2011 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES TROPICAL, DESTINADO ADECORAÇÃO PARA EVENTO NO CMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 694/2011. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0003112 | 08/07/2011 | 16427.77 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CO | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0003113 | 08/07/2011 | 62631.60 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2011 | 245626.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS DE CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONF. RELATÓRIO DE CREDITO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/07/2011 | 349.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DOS RAMAIS 20,21, 25 (ZOONOSES); ATIVAÇÃO DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE LÓGICA NA UTI NEO (ISEA); SERVIÇOS DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2011 | 1291.00 | 11242008000180 | CG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CG SERVICE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLITS INCLUSIVE A MÃO DE OBRA DE REPARO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 618/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/07/2011 | 2978.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2011 | 2120.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 106/2010. 5° PEDIDO. PP N.° 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2011 | 350.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2011 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR E CÂNULA NASAL, DESTINADOS A PACIENTE WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. PACIENTE DE PROC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003108 | 11/07/2011 | 169.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 187/2010. 3° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 097/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2011 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2011 | 35.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMUDIFICADOR E CÂNULA NASAL, DESTINADOS A PACIENTE WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - PACIENTE DE PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000792011 | 0003215 | 11/07/2011 | 25700.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA LEITOS DE ENFERMARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 658/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000792011 | 0003216 | 11/07/2011 | 10220.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA LEITOS DE ENFERMARIA, CONF. ORDEM DE EMPENHO GLOBAL N° 657/2011. CONVITE N. 079/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2011 | 177.00 | 00001146534450 | JEAN JECKSON DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS - TÉCNICOS DO DATASU PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DO SAMU, PARA O PERÍODO DE 11,12 E 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2011 | 177.00 | 00000224424645 | ANDRÉ CARVALHO B. DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS - TÉCNICOS DO DATASU PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DO SAMU, PARA O PERÍODO DE 11,12 E 13 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2011 | 8505.37 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. EMPENHO N. 1404502 ANULADO NO FINAL DO EXERCICIO 2010, RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (ELETIVAS), PRESTAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2011 | 637.77 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RAVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES N. 091/2011(BOLSA DE COLOSTOMIA); 092/2011 (MATL ODONTOLOGICO); 093/2011 ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2011 | 93.00 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2011 | 93.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇOS DO DAS, JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2011 | 93.00 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE JULHO DE 2011, PARA JOÃO PESSOA -PB, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2011 | 90.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2011 | 220.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE JUNHO DE 2011, PARA JOÃO PESSOA -PB, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2011 | 15967.54 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2011 | 1190.47 | 00044284896415 | GERMANA MARIA MOREIRA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA, REF.REF. MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2011 | 420.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 194/2011 - PROC. JUDICIAL- SMS. DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2011 | 250.00 | 00001120797411 | ANTHONIANY ANISTAYANE SILVA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/12 AVOS SOBRE O 13° REF. EXERCICIO 2011, CONF. PROC. N° 559/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/07/2011 | 6000.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SER REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/07/2011 | 5875.26 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PROC. CIRÚRGICO,PRESTADOS A PACIENTE DE NOME NELCINDA DE FÁTIMA COSTA MAIA, NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2011 | 2000.00 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N°680 /2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2011 | 2000.00 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.680/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000552011 | 0003197 | 13/07/2011 | 85896.75 | 08858625000109 | PB CONSUL - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNHTO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562011 | 0003198 | 13/07/2011 | 30000.00 | 08858625000109 | PB CONSUL - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÍNUA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2011 | 500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A ANNY VITÓRIA R. LUNA ALMEIDA, (AMIGDALECTOMIA), CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2011 | 1938.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 57 UN DE APARELHOS TELEFONICOS MARCA TELEFI KXT, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 683/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2011 | 480.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 16 DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE JUNHO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2011 | 140.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE JUNHO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2011 | 5072.38 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE JUNHO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2011 | 245.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS : DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, NO MES DE JUNHO DE 2011 - . PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2011 | 1200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DE NOME ANNY VITORIA R. LIMA ALMEIDA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2011 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A ANNY VITORIA R. LUNA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2011 | 5242.80 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612011 | 0003582 | 14/07/2011 | 57500.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL COM ESPECIFICAÇÕES DESTINADAS A LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES E A PARTIR DO SEXTO MES, EM LATAS DE 400G, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0003583 | 14/07/2011 | 154.08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 102/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 074/2010. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2011 | 292.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DA LINHA 3310-7193; LINHA 3310-7042; PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 21; SUBSTITUIÇÃO DA REDE TELEFONICA DA LINHA 3310-7042, CONF. OS 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2011 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 158/2011. APLICAÇÃO: DVS - CTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/07/2011 | 4902.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 735/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 207/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003598 | 14/07/2011 | 1260.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 10° PEDIDOS. PP N.° 097/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000922011 | 0003645 | 14/07/2011 | 79283.50 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO N.° 728/2011. CONVITE N.° 092/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003507 | 15/07/2011 | 50.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 181/2010, REF. 5° PEDIDO. PREGÃO N° 097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/07/2011 | 1680.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO OFTALMOSCÓPIO - 3000 (01 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 696/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2011 | 153755.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, INCLUSIVE VALOR RELATIVO A BAXTER HOSPITAL LTDA DE R$ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2011 | 147808.37 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2011 | 246323.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2011 | 189940.15 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2011 | 12103.17 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2011 | 12191.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2011 | 20221.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2011 | 15625.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/07/2011 | 3013.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE 111 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (61 ABDOMINAL; 16 PROSTÁTICA; 33 VIAS URINÁRIAS; 01 PÉLVICA), NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.° 091/2011 - BOLSA DE COLOSTOMIA, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2011 | 1006.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE JULHO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000682011 | 0003257 | 18/07/2011 | 45130.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE STRUTURAS PARA POSTO DE SAÚDE - PARQUE DO POVO DESTINADAS AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 729/2011. CONVITE N.° 068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0003511 | 18/07/2011 | 7678.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.108/2010. 5º PEDIDO. PREGÃO PRESEWNCIAL N. 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000692010 | 0003512 | 18/07/2011 | 2080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 112/2010 - 3º PEDIDO (parcial) - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702010 | 0003513 | 18/07/2011 | 11139.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 193/2010. 4°, 8º E 9° (PARTE) PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0003514 | 18/07/2011 | 3214.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.125/2010. 1° e 4º PEDIDOs (parte). PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000702010 | 0003515 | 18/07/2011 | 210.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar, conf. ordem de empenho n. 126/2010. 2° pedido. PREGÃO PRESENCIAL N.° 070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2011 | 118.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 142/2011. APLICAÇÃO: C.S. SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2011 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 158/2011. APLICAÇÃO: CTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003220 | 19/07/2011 | 24720.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE HIV I E II, MÉTODO ELISA (TESTE RÁPIDO), PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 160/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2011 REGISTRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003221 | 19/07/2011 | 31880.00 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I/II E TESTES SOROLÓGICOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 161/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000662011 | 0003222 | 19/07/2011 | 1000.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE VDRL, CONF. ORDEM COMPRA N. 162/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 066/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2011 | 1050.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM 35 PACIENTES REF. 34 TESTES ERGOMÉTRICOS; 01 HOLTER 24 H; CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2011 | 990.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 24 PACIENTES: 23 TESTES ERGOMÉTRICOS E 01 HOLTER - 24 HORAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000902011 | 0003302 | 19/07/2011 | 10880.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDIMENTO A COORD. DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 719/2011. CONVITE 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, NO DIA 25 DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - DPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2011 | 1488.00 | 00027465365449 | ANA AMELIA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2011 | 7875.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSA EM TECIDO IMPERMEÁVEL (LONA), COM BOTÕES, ALÇA EM NYLON , VIÉS E MICA (PLÁSTICO) - 350 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. ° 734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000932011 | 0003218 | 20/07/2011 | 27960.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A SETORES DA SMS, ATÉ 31.12.2011., CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000932011 | 0003219 | 20/07/2011 | 27960.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS EM SETORES DA SMS,ATÉ 31.12.2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 721/2011. CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/07/2011 | 16692.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES - CLT/FMS- REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/07/2011 | 2328.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/07/2011 | 896.00 | 00078990793491 | CÍCERO ANANIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM ATERRAMENTO E BALANCEAMENTO DE REDE EM PLENA CARGA P/ ADEQUAÇÃO DE VOLTAGEM PARA A INSTALAÇÃO DE 12 APARELHOS DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2011 | 4902.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 724/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 119/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2011 | 1000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE CONSULTORIOS DE RUA, NO DIA 1605/211, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO706/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2011 | 24729.14 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS COM COMPLEMENTAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000932011 | 0003481 | 20/07/2011 | 13980.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.°720/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2011 | 1760.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO E ACESSÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 700/2011. SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2011 | 400.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE VDRL, CONF. ORDEM COMPRA N. 162/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 162/2011.1. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742010 | 0003594 | 20/07/2011 | 1761.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 104/2010 - 5º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003595 | 20/07/2011 | 3087.12 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°737/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.°063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000752011 | 0003596 | 20/07/2011 | 50600.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 EQUIPAMENTOS HEMATOLÓGICOS, TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, PARA CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 HEMOGRAMAS/MÊS PARA CADA EQUIPAMENTO, TOTALIZANDO 3.200 TES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/07/2011 | 49736.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/07/2011 | 15922.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/07/2011 | 13927.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/07/2011 | 5082.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DA REDE AMAMENTA CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 227/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/07/2011 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - COORDENAÇÃO, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/07/2011 | 980.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - , NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (ENFERMEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/07/2011 | 980.00 | 00001175876488 | ALINE BATISTA NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/07/2011 | 980.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUSA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/07/2011 | 840.00 | 00021854033468 | ARLEIDE CHAVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (TÉCNICO DE ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/07/2011 | 840.00 | 00002503594484 | ANDREIA ALVES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (TÉCNICO DE ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/07/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/07/2011 | 168273.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/07/2011 | 6213.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MNU 8785, MNQ 8586, MNU 4355, MOD 4935, MNN 4057, MNU 8735, MOQ 7840, MMR 4665, MOV 6784, MOW 4180, MOT 9670, MOT 9690, MNE 8618 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/07/2011 | 5536.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/07/2011 | 13386.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003258 | 25/07/2011 | 6183.74 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°736/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003259 | 25/07/2011 | 25626.77 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 738/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2011 | 93.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A TCE, NO DIA 27.07.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003261 | 25/07/2011 | 4852.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 656/2011. CC N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003262 | 25/07/2011 | 8463.39 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA: ADESIVOS, FOLDERS, CARTAZES, CERTIFICADOS E CRACHÁS - 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2011 | 650.00 | 03070267000143 | COOPERATIVA DE TRANSP. TURISTICOS LOCAÇÕES E SERV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MÉDICOS DE RECIFE -PE PARA CAMPINA GRANDE - PARTICIPANTES DO I ENCONTRO CAMPINENSE DE CONSENSO EM DIABETES E GRAVIDEZ (IPESQ), CONF. DOCS. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2011 | 801.00 | 12044487000193 | CLASSE A COLCHÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CAMAS SOLT. COR: TABC/BRANCO, MARCA TEBARROT FLAVIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 730/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2011 | 240.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/07/2011 | 240.00 | 00002186717417 | WENDEL GLAUCIO ARAUJO MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/07/2011 | 200.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO : MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/07/2011 | 320.00 | 00051581183453 | JOSÉ NILDO PENAFORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/07/2011 | 320.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2011 | 440.00 | 00088471233487 | JOSÉ CLEMENTINO DOS S. JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/07/2011 | 280.00 | 00064567460430 | JOSELITO PINHEIRO DE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/07/2011 | 280.00 | 00099672863420 | AGENILDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/07/2011 | 440.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/07/2011 | 160.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/07/2011 | 6000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 6 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/07/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/07/2011 | 790.00 | 00001835583407 | MARIA ADRIANA CABRAL MATIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS - MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2011 | 930.00 | 00060291494404 | CLAUDENI BRITO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM GERENCIA CLÍNICA, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE MAIO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/07/2011 | 6825.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/07/2011 | 4000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2011 CONF. EXTRATO APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2011 | 6825.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOSFUNCIONÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/07/2011 | 4469.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/07/2011 | 3915.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2011 | 22666.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE COZINHA DE 13 KG - 657 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 848/2011. CONVITE N.° 89/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2011 | 33787.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG E 45 KG(VASILHAME EM COMODATO) - 353 UN E 147 UN, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 846/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/07/2011 | 22491.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 45 KG(VASILHAME EM COMODATO) - 153 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 846/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/07/2011 | 11672.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICiliar, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0003505 | 25/07/2011 | 39554.53 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 023/2011, REF. 4°, 6°, 11° e 13° PEDIDOS. PREGÃO N° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0003506 | 25/07/2011 | 356.12 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 337/2010, REF. 6° PEDIDO. PREGÃO N° 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0003640 | 26/07/2011 | 13700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 022/2010. 12º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0003641 | 26/07/2011 | 16555.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 022/2010. 14º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/07/2011 | 695.40 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 709/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2011 | 890.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MINI ROUPEIRO (05 UN) DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 710/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2011 | 500.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO MINI-CURSO A EQUIPE MÉDICA DO PRONTO ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA - O USO DE SUBSTANCIAS PSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2011 | 1825.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2011 | 113187.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME PATRICIA ROCHA DE BRITO LIRA - 001.2011.012.863-2,CONF. ORDEM DE COMPRA N° 141/2011. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000902011 | 0003408 | 27/07/2011 | 43520.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS NO AMBITO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 718/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2011 | 379417.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2011 | 53254.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CELETISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2011 | 200554.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU - REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2011 | 208556.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2011 | 2052.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO DO FMS, REF. MÊS DE JULHO DE 2011.(COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0003223 | 27/07/2011 | 26602.43 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CINZA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 1056/2010-SAD-PMCG - CONCORRENCIA N. | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0003224 | 27/07/2011 | 26602.70 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS - NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 1056/2010- | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/07/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2011 | 3303.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2011 | 2108788.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2011 | 2100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - EDUCADORES, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2011 | 35755.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2011 | 4500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 -COORDENADORES DE SEGURANÇA, APOIO E TRANSPORTES, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2011 | 8773.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2011 | 4900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 -ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E SOCORRISTAS, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2011 | 472787.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2011 | 360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - MOTORISTAS, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2011 | 4080.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - EDUCADORES - DST/AIDS, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/07/2011 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIA ORTOPÉDICA , PRESTADOS AO PACIENTE MARCO VINICIUS LOPES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2011 | 2400.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADA AAO PACIENTE MARCO VINICIUS LOPES EM CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2011 | 1650.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME MARCO VINICIUS LOPES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2011 | 200.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME MARCO VINICIUS LOPES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2011 | 117775.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2011 | 5595.00 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2011 | 510.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS- TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO DE RUA,NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2011 | 2450.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2011 | 4800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2011 | 300.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2011 | 200.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES DE JULHO DE 2011, NO EVENTO : VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2011 | 500.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES DE JULHO DE 2011, NO EVENTO : VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2011 | 2948.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 726/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 202/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2011 | 4870.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO - EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. °0733/2011. DL N° 181/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2011 | 7577.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 727/2011. DL N.° 195/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2011 | 1574.70 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITAÇÃO N.° 739/2011. DL.N.° 181/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2011 | 8000.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS BÁSICAS, FIO 30 PENTEADO, NAS CORES BRANCA E PRETA DESTINADAS A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS E DIA MUNDIAL DE L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2011 | 648.90 | 00011146393466 | GLADSTONE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2011 | 648.90 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/07/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2011 | 1634.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE JULHO DE 2011, CONF. SIT N° 015. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS II E III, NO MES DEJUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENÇÃO PRECOCE, NO DIUA 18.06.2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2011 | 7700.00 | 00016028767468 | RONALDO EVARISTO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 2° NÚMERO DOS ESCRITOS DA SAÚDE MENTAL, CONF. OFICIO N° 126/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2011 | 2313.14 | 00003684715948 | EDUARDO MONTEIRO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, conf. Termo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2011 | 1589.78 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2011 | 114963.29 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DEABRIL DE 2011. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 049/2011 - PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL,RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2011 | 21184.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAÚDE MENTAL-RELATIVO AS FÉRIAS - REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2011 | 7627.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: N A S F, RELATIVO FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2011 | 14140.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , RELATIVO FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2011 | 27104.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: F M S , RELATIVO FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2011 | 6564.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, RELATIVO FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENFERMEIROS E ASSISTENTE SOCIAL, REF. MES JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2011 | 8792.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJETO CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2011 | 36024.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF JULHO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES + FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003509 | 29/07/2011 | 979936.66 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2011 | 7500.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 725/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 208/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2011 | 2914.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2011 | 24725.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE SERVIDORES - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2011 | 1488.00 | 00096714549415 | VITORIA ETELVINA DE ARAUJO BULCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO, SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2011 | 1488.00 | 00032551983487 | INALDA MERCIA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO, SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2011 | 1488.00 | 00002717230416 | KARINNY MICHELLE A.MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREAUT BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2011 | 750.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 50 UN CAMISAS REGATA BEBE 06 MESES - CAMPANHA AMIGUINHO DO PEITO - SEMANA MUNDIAL DE AMAMENTAÇÃO 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2011 | 740.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX MEDINDO 0,50 X 0,40 M COM PEDRA GRANITO E LETREIRO EM BAIXO RELEVO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. ° 802/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2011 | 6500.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 260 UN DE CAMISAS EM MALHA FRIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 741/2011, DESTINADAS AO 1.° ENCONTRO DA REDE AMAMENTA BRASIL. DISPENSA DE LI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2011 | 1150.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 UN DE CAMISAS EM MALHA FRIA FIO 30, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 742/2011, DESTINADAS A GINKANA CAPS III, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2011 | 50588.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA (VINC. IV-2), REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2011 | 86792.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -PREST/H EXTRAS, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2011 | 77620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2011 | 26146.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2011 | 801.96 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2011 | 409434.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -VINC. IV-1, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2011 | 61856.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DE DIRETORAS, COORDENADORAS DE UBS E FISIOTERAPEUTAS DO PSF, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2011 | 48532.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2011 | 77436.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: ISEA - REF. DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2011 | 98199.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2011 | 26425.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2011 | 640.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - EDUCADORES, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2011 | 947.37 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - COORDENAÇÃO DE SEGURANÇAS, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2011 | 740.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM INOX MEDINDO 0,50 X 0,40 M COM PEDRA GRANITO E LETREIRO EM BAIXO RELEVO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 802/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2011 | 1072.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A PACIENTE HELOISA DUARTE DA SILVA, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2011 | 460.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A PACIENTE ROSELDA DE BRITO SANTOS, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003587 | 01/08/2011 | 2151.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. (DIFERENÇA SALARIAL).CONTRATO N. 135/2006. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2011 | 69255.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2011 | 6014.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2011 | 63241.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2011 | 1608.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO CPAP+ MÁSCARA OPTLIFE, EM USO DOMICILIAR, CONF. SOLICTAÇÃO DE COMPRA N. 764/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00075223848420 | MARCÍLIO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 547 SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011, ONDE FUNCIONARÁ UMA RESIDENCIA TERAPEU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2011 | 3103.89 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO TAM-JPA/BSB EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE E TATIANA MEDEIROS E DESTINO VRG - BSB/REC/CPV EM NOME DE VALDEMIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2011 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - estimativo para os próximos 6 meses.APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2011 | 3638.25 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARIUS, 16-A - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2011 | 5263.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2011 | 15758.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2011 | 2711.21 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO VRG/POA/GRU/REC/CPV/JPA/GRU/POA/JPA/VCP/POA, EM NOME DE ZULEMA YANEZ, EM 04/08 A 06/08/2011, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2011 | 400.00 | 00059355689420 | MONICA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2011 | 400.00 | 00016132521453 | ROBSON GOMES BARRETO DE NELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2011 | 400.00 | 00076092330482 | SOLANGE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004636796446 | LILIANE PALMEIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/08/2011 | 400.00 | 00000872371484 | SAMYRA HUANA ANDRADE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009547370405 | CAMILA RAIANA RIBEIRO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/08/2011 | 400.00 | 00045057370472 | ELIANE BARROS DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADORA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2011 | 840.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2011 | 140.00 | 00021854033468 | ARLEIDE CHAVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2011 | 420.00 | 00001274371422 | LUANA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2011 | 490.00 | 00004050174480 | WALESKA SOARES TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2011 | 560.00 | 00042811325468 | MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2011 | 560.00 | 00005493961440 | JORDANA SOUTO MAIOR COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2011 | 560.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2011 | 490.00 | 00003928634488 | NILMARA SOARES NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2011 | 480.00 | 00004400752461 | ANTUNES SILVA CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2011 | 560.00 | 00005362675451 | TALES DA SILVA CORDEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2011 | 490.00 | 00002410229409 | VANDECLEIDE DIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2011 | 490.00 | 00002503594484 | ANDREIA ALVES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2011 | 560.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE N BONFIM E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2011 | 840.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2011 | 700.00 | 00000966774493 | RENATHA COELHO BERNARDO CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2011 | 560.00 | 00004688776497 | MARIANA SOUZA DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2011 | 700.00 | 00045595135468 | GLÓRIA MARIA ARAUJO BRANDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2011 | 700.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2011 | 140.00 | 00054698090482 | IRACEMA PIMENTEIRA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2011 | 700.00 | 00001175876488 | ALINE BATISTA NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011, NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2011 | 980.00 | 00001226308406 | ANA MARIA FRANCO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUSA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: SÃO JOÃO 2011 - NO PERÍODO 03 JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. (ENFERMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00007573136471 | BISMARCK ROBERTO S. DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTA, NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00052907805487 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTA, NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00097851876400 | JOSE ELINALDO DE S. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTA, NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2011 | 35.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMUDIFICADOR E CÂNULA NASAL, DESTINADOS A PACIENTE WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - PACIENTE DE PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2011 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, COM PALCO PARA INAGURAÇÃO DO PSF RAMADINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/08/2011 | 140.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM CD PLAYER COM CX DE SOM, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 800/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA GEVISA EM PLANTÕES SEMANAIS, AS QUINTAS-FEIRAS, (EQUIPE DE ALIMENTOS),NO MES DE JULHO /2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2011 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM 27 E 29 DE JULHO DE 2011, A SERVIÇO DO DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2011 | 93.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2011 | 279102.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT,SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2011 | 1420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2011 | 118611.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003465 | 01/08/2011 | 244984.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2011 | 830.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE JULHO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2011 | 1677.48 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME JOSÉ RAMOS COUTINHO - 001.2011.003.780-9,CONF. ORDEM DE COMPRA N° 165/2011. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2011 | 926.21 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME ELZA DE BRITO LIRA AMARAL - 001.2011.006.663-4,CONF. ORDEM DE COMPRA N° 166/2011. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2011 | 848.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO E PEÇAS PARA AUTOCLAVE, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 167/2011. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003468 | 01/08/2011 | 93251.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003469 | 01/08/2011 | 13748.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2011 | 4912.62 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE JULHO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2011 | 455.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE JULHO DE 2011.PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2011 | 443.60 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003473 | 01/08/2011 | 2074.60 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 817/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003474 | 01/08/2011 | 8925.49 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 816/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003475 | 01/08/2011 | 15909.77 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 818/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2011 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/08/2011 | 730.26 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/08/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000492011 | 0003560 | 01/08/2011 | 24000.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AS FARMÁCIAS POPULARES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, EM ATENDIMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2011 | 64154.02 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003562 | 01/08/2011 | 24335.55 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°824,823,825 E 826/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.°063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/08/2011 | 640.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2011 | 520.00 | 00083918299449 | ADAILTON LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/08/2011 | 440.00 | 00006529717412 | ANDERSON DOS SANTOS TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/08/2011 | 920.00 | 00036185604787 | DENIS CORREIA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/08/2011 | 360.00 | 00005918289445 | SILAS COSTA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/08/2011 | 400.00 | 00016127471400 | JOÃO EUDES LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/08/2011 | 480.00 | 00005465395486 | JOSÉ MIGUEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2011 | 720.00 | 00005465395486 | JOSÉ MIGUEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2011 | 400.00 | 00079762697472 | DAMIAO INACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2011 | 480.00 | 00009019328417 | TÉRCIO FARIAS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008993749485 | ARIOSTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2011 | 400.00 | 00043663095487 | JOSÉ ROSIL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004154455400 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2011 | 280.00 | 00097977705400 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2011 | 360.00 | 00047847581434 | NILVANDRO BARROS DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2011 | 14645.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2011 | 400.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004329466406 | PATRICK APARECIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2011 | 440.00 | 00003840290430 | ALLYSSON JANUÁRIO PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2011 | 520.00 | 00082698481404 | GERSON ALVES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2011 | 200.00 | 00030907063420 | EDSON NUNES DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2011 | 440.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2011 | 440.00 | 00058898670753 | SEVERINO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2011 | 440.00 | 00060147474434 | MARIA SULINALVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004828247432 | MONICA PEREIRA VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (AUX. SERV. GERAIS), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2011 | 400.00 | 00006657217498 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (AUX.SERV.GERAIS), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2011 | 720.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (AUX.SERV.GERAIS) NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2011 | 520.00 | 00004355100456 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (AUX. SERV. GERAIS), NO EVENTO: MAI0R SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2011 | 440.00 | 00003762958483 | ADRIANO WELLINGTON DO S. NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEGURANÇA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2011 | 640.00 | 00091970296453 | JOSE RICARDO FERNANDES MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2011 | 640.00 | 00004533881408 | CARLOS ALBERTO MOTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2011 | 600.00 | 00099647842449 | WOLBIA JOBIANA ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (APOIO), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2011 | 480.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2011 | 280.00 | 00001274371422 | LUANA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2011 | 700.00 | 00043841457487 | ELIZETH LUCENA P COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2011 | 140.00 | 00004400752461 | ANTUNES SILVA CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2011 | 280.00 | 00021854033468 | ARLEIDE CHAVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2011 | 1120.00 | 00005361466409 | SILVIA SANTA CRUZ SIMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2011 | 140.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: MAIRO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2011 | 360.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2011 | 312340.01 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE PROFISSIONAIS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO, A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0003766 | 01/08/2011 | 20180.47 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CATOLÉ DE BOA VISTA - NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0003767 | 01/08/2011 | 40133.70 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 1056/2010-S | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0003768 | 01/08/2011 | 40020.14 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS, NO BAIRRO DO CINZA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 1056/2010-SAD-PMCG - CONCORRENCIA N.0004/201 | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2011 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011.(APOIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2011 | 640.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 - PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011.(SEGURANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 56 2010VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2 - CONTRATO 1056/2010 - DOU 03.08.2011. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/08/2011 | 240.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 CARROS PIPAS NAS UNDIADES DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2011 | 400.00 | 00005908978450 | ALCIENE PEREIRA MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2011 | 480.00 | 00049853864487 | JOAO BÃTISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2011 | 360.00 | 00029134412468 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO SÃO JOÃO 2011, COMO SEGURANÇA, NO PERIODO DE -3 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2011 | 420.00 | 00006053996467 | LADY GLAUCIA DE BRITO BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, COMO ENFERMEIRA, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO DE 03 A JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2011 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS PRÓXIMOS 5 MESES. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2011 | 40.00 | 00006529717412 | ANDERSON DOS SANTOS TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 (SEGURANÇA), NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011. (COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/08/2011 | 6806.25 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/08/2011 | 12434.01 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/08/2011 | 11221.73 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/08/2011 | 7126.70 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2011 | 35159.44 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2011 | 15967.54 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2011 | 140977.26 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2011 | 131.24 | 08966004000130 | COT - CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT. DE C.GRANDE LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,A PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2011 | 45632.35 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/08/2011 | 15767.65 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2011 | 93264.22 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2011 | 100950.07 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/08/2011 | 4350.06 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2011 | 16856.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/08/2011 | 5377.26 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/08/2011 | 33912.79 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2011 | 5829.14 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2011 | 12200.80 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2011 | 14222.45 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/08/2011 | 32120.07 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2011 | 2020.62 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/08/2011 | 59820.40 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2011 | 2316.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2011 | 355.17 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2011 | 139.07 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/08/2011 | 210.72 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/08/2011 | 46443.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2011 | 11205.28 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/08/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE JULHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2011 | 4186.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE 129 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS (102 ABDOMINAL; 13 PROSTÁTICA; 27 VIAS URINÁRIAS; 01 PÉLVICA), NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JULH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003517 | 03/08/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES JULHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003518 | 03/08/2011 | 26891.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003519 | 03/08/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003520 | 03/08/2011 | 12057.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLETIM DA 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS-PORTE 2, NO BAIRRO DE MONTE CASTELO , CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1092/2010/CJ/F | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003521 | 03/08/2011 | 24136.61 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLETIM DA 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS-PORTE 2, NO BAIRRO DA RAMADINHA, CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1092/2010/CJ/FMS/SM | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003522 | 03/08/2011 | 19573.60 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLETIM DA 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS-PORTE 2, NO BAIRRO DA MALVINAS, CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1092/2010/CJ/FMS/SMS | 15332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003523 | 03/08/2011 | 15365.42 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLETIM DA 5ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS-PORTE 2, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1092/2010/CJ/F | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003524 | 03/08/2011 | 12057.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLETIM DA 6ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS-PORTE 2, NO BAIRRO DE PEDREIRA DO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1092/2010 | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/08/2011 | 47786.30 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003526 | 03/08/2011 | 50800.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FORT VAREJO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 785/2011. PP N.° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2011 | 9960.69 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 000264-9020114-05.8201 , EM NOME DE ANAZITA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 043/2011.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003528 | 03/08/2011 | 101600.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FORT VAREJO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 786/2011. PP N.° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003529 | 03/08/2011 | 76200.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FORT VAREJO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SMS - CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 788/2011. PP N.° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003532 | 03/08/2011 | 25400.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (FORT VAREJO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 787/2011. PP. N.° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2011 | 157493.06 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A 34ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTAMENTO DOS ITENS CONTRATUAIS DA REFERIDA MEDIÇÃO, DO CONTRATO N. 225/2004. TP N.° 004/2004/ SMS/PMCG | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/08/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/08/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2011 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO SELO UNICEF, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2011 | 93.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO SELO UNICEF, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2011 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM 03/08/2011, CONDUZINDO TÉCNICOS PARA REUNIÃO UNICEF, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2011 | 558.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/08/2011 | 1400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/08/2011 | 812.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°684/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/08/2011 | 576.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°853/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2011 | 7200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS HOSPITALARES E FISIOTERÁPICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 845/2011. DL N.° 237/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/08/2011 | 7103.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.015.215-2 - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NOME MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 169/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0003790 | 03/08/2011 | 319.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 336/2010. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972010 | 0003791 | 03/08/2011 | 5263.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 187/2010. 12° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 097/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0003792 | 03/08/2011 | 10332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 179/2011. 6° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2011 | 850.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2011 | 379.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE JULHO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2011 | 1573.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PLACAS OET1478, OET 0980,OET0990,OET1020, OET 1030,OET 1040,OET1050, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2011 | 21314.24 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2011 | 11858.44 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS -- RAIOX E ULTRASSONOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2011 | 3717.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2011 | 12600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE- INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2011 | 3783.51 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - ALTA COMPLEXIDADE, REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2011 | 7182.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2011 | 11494.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE- INCREMENTOANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2011 | 17262.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE- INCREMENTOANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2011 | 4774.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE- INCREMENTOANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2011 | 1548.81 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2011 | 4000.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2011 | 14746.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2011 | 4200.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2011 | 4200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2011 | 4200.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2011 | 4200.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2011 | 4200.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2011 | 12619.55 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2011 | 10101.72 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2011 | 20618.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2011 | 133372.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2011 | 199001.08 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2011 | 12723.19 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2011 | 314245.39 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2011 | 1634.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2011 | 147476.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2011 | 104029.10 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2011 | 110298.14 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2011 | 163209.31 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2011 | 201158.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2011 | 38481.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2011 | 334802.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2011 | 134755.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2011 | 70009.14 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2011 | 50084.39 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2011 | 476.19 | 00015108260415 | LUIZ FARIAS FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO PROJETO COMPLEXO REGULADOR, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2011 | 679.85 | 00000074440446 | ANA CRISTINA DE CALAZANS FERNANDES GOIS BESSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2011 | 657.35 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2011 | 503813.84 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2011 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2011 | 500.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2011 | 500.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2011 | 500.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2011 | 500.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 56 2010VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONC. 02-2011- SMS - RECUP. POSTOS DE SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003349 | 03/08/2011 | 67261.56 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRATO N | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003350 | 03/08/2011 | 67929.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE MENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2011 | 277776.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA AMBULATORIAL(CATARATAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003352 | 03/08/2011 | 8665.08 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003353 | 03/08/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE JULHO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2011 | 2823.58 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2011 | 23148.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAL, REF. MES DE JUNHO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/08/2011 | 500.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2011 | 500.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003358 | 03/08/2011 | 131890.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRATO N | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0003359 | 03/08/2011 | 20991.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 2, NO BAIRRO MALVINAS , EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF. CONTRATO N.109 | 15332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/08/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/08/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/08/2011 | 18684.98 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES -SERVIDORES EFETIVOS- REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/08/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 56 2010VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: ATO REVOGATÓRIO - PP N.° 083/2011 - SMS - SAMU - DOU. RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/08/2011 | 3625.27 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTOI PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/08/2011 | 697.20 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/08/2011 | 5033.88 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO/2010. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/08/2011 | 12445.03 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0003808 | 04/08/2011 | 112.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 107/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000742010 | 0003809 | 04/08/2011 | 183.98 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N.°102/2010. pp n. 074/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0003778 | 05/08/2011 | 33787.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG E 45 KG(VASILHAME EM COMODATO) - 353 UN E 147 UN, RESPECTIVAMENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 846/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0003779 | 05/08/2011 | 22491.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 45 KG(VASILHAME EM COMODATO) - 153 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 846/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000892011 | 0003780 | 05/08/2011 | 22666.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE COZINHA DE 13 KG - 657 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 848/2011. CONVITE N.° 89/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/08/2011 | 243866.35 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010 A MAIO DE 2011, CONF. RELATÓRIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/08/2011 | 2000.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE GELÁGUA E AR CONDICIONADO CONFORME SIT E DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/08/2011 | 2300.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE DE NOME JOSILDA GOMES DE LIMA ( CIRURGIA DE VARIZES), CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/08/2011 | 7300.00 | 00088471861453 | ALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NO CAPISINHO NO AMBITO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 815/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 223/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/08/2011 | 1791.83 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 56 2010VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS DE CONTRATOS PMCG/SAD N.° 384, 393,399,410,411,413,420,421,422,423424 E 430, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/08/2011 | 585.00 | 00001282987402 | PAULO RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEGURANÇA DA EQUIPE DE SOCORRISTA), NO EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/08/2011 | 540.00 | 00001995526495 | LAERCIO GUIMARÃES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEGURANÇA DA EQUIPE DE SOCORRISTA), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/08/2011 | 540.00 | 00042396964453 | MESSIAS BATISTA NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEGURANÇA DA EQUIPE DE SOCORRISTA), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/08/2011 | 585.00 | 00060345128400 | MARIVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SEGURANÇA DA EQUIPE DE SOCORRISTA), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/08/2011 | 540.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/08/2011 | 585.00 | 00002932987429 | JACKSON GONÇALVES DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/08/2011 | 540.00 | 00002863384406 | MARCELO DE ARAUJO LINHARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/08/2011 | 540.00 | 00005984005409 | JOSIVAN SOARES ALVES JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/08/2011 | 540.00 | 00001877900435 | ADEILDO MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/08/2011 | 540.00 | 00099178214491 | JUCELIO VITORINO VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/08/2011 | 630.00 | 00004247342495 | BRUNO DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUEIRO), NO EVENTO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 A JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0003750 | 05/08/2011 | 49736.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0003751 | 05/08/2011 | 15922.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0003752 | 05/08/2011 | 13927.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA ATENDIMENTO A SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/08/2011 | 2500.00 | 00040982459068 | ZULEMA ANGELES GARCIA YANEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO 2.° SEMINÁRIO DO CICLO DE ESTUDOS LYDIA CORIAT, NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/08/2011 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2011 | 290.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA , NO POSTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DA MATA + TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOS EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0754/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/08/2011 | 1242.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/08/2011 | 1152.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2011 | 630.38 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO TAM - JPA-BSB-JPA EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE E TATIANA MEDEIROS EM 23 DE AGOSTO DE 2011 , CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/08/2011 | 1163.49 | 00004932133413 | DANIELE ARAUJO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RELATIVA AO FGTS, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/08/2011 | 1439.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAÚDE MENTAL REF. JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2011 | 1395.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO/2011,SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2011 | 21375.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2011 | 5490.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2011 | 90.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2011 | 8190.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2011 | 8601.95 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2011 | 3932.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2011 | 1150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2011 | 14135.10 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2011 | 22537.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2011 | 450521.25 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2011 | 450521.25 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2011 | 581810.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. PROC. 55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REF. ANESTESIA DE RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADOS NO PACIENTE MAYCON RANIERY SANTOS GUEDES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/08/2011 | 7993.14 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTAÇAÕ DE PORTÃO E GRADE NO CAPSINHO NO AMBITO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 834/2011. DL N.° 226/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2011 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA PPI-2011, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2011 | 93.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA PPI-2011, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2011 | 93.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA PPI-2011, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DA PPI-2011, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REG. PREÇOS DO PREGÃO N.° 091/2011 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.° 080/2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2011 | 8930.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: SAMU NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2011 | 6100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2011 | 26455.42 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS( RESSONANCIA MAGNÉTICA, MEDICINA NUCLEAR, TOMOGRAFIA) E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS , REF. MES AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912011 | 0003913 | 10/08/2011 | 217677.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 849/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 091/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2011 | 5146.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO MEDICINAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA . APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2011 | 16048.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF.DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2011 | 158.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º170/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DO PP N.° 097/2011 - SMS - UTENS. DOMÉSTICOS; AVISO DE LICITAÇÃO N.° 099/2011- SMS - MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2011 | 115.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA RELATIVO A 23 ATENDIMENTOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2011 | 1170.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 26 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/08/2011 | 33.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE REALIZADO EM PACIENTE DE NOME VITORIA EMILY DE SOUSA DAMASIO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2011 | 256.75 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°760/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0003659 | 12/08/2011 | 133747.80 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM CAMPINA GRANDE - PB, CONF. CONTRATO N. 1058/2010/CJ/FMS/PMCG. CONCORRENCIA N.ª 002/20 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0003660 | 12/08/2011 | 55164.32 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 3ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2011 | 540.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASSUNÇÃO, BOA VISTA, AROEIRAS, MATINHAS E AREIA- PB, NO MES DE JULHO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/08/2011 | 240.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, GADO BRAVO E AREIA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- ,NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2011 | 300.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGENS A MONTADAS, GADO BRAVO E BOA VISTA -PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2011 | 240.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA FLORESTA E GADO BRAVO-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2011 | 300.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADES BOA VISTA, NOVA FLORESTA E AROEIRAS -PB, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/08/2011 | 60.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/08/2011 | 420.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO, BOA VISTA, NOVA FLORESTA-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG- NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/08/2011 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM 03/08/2011, CONDUZINDO TÉCNICOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/08/2011 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SMS, (SISCOLO/MAX), PARA JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 09.08.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2011 | 69.75 | 00005417360430 | MAX ALAN DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DO DAS (SISCOLO), NO DIA 9.8.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2011 | 420.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE JULHO/2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2011 | 120.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE JULHO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2011 | 180.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2011 | 330.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE JULHO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2011 | 30.00 | 00023707682404 | RICARDO SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2011 | 8236.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR - RECARGAS NOS CARTÕES, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2011 | 14667.29 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE JULHO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2011 | 4508.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2011 | 2328.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/08/2011 | 3876.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2011 | 846.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2011 | 17335.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES CLT DO FMS- REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2011 | 2168.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/08/2011 | 500.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REALIZADA NO SIAB E NO CNES, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2011, NO DAS, - SMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/08/2011 | 157493.06 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A 34ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTAMENTO DOS ITENS CONTRATUAIS DA REFERIDA MEDIÇÃO, DO CONTRATO N. 225/2004. TP N.° 004/2004/ SMS/PMCG | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.° 092/2011, SMS- MAT. ODONTOL. DOU. RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/08/2011 | 20000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 ESTIMATIVA PARA 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/08/2011 | 2914.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2011 | 6600.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CENTRIFUGAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 869/2011. DL N.° 243/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/08/2011 | 993.17 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG- JPA/GIG/GRU/JPA EM NOME DE NAGIB RACHED (AUDITORIA), EM 15 DE AGOSTO DE 2011 , CONF. FATURAS ANEXAS. P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/08/2011 | 1801.09 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MICHELI IMPERIANO E ELIZABETH MENEZES - (AUDITORIA), EM 25 DE AGOSTO DE 2011 , C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/08/2011 | 370.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO E RECONFIGURAÇÃO DE TECLAS, DA CENTRAL DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO N. 763/2011 ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/08/2011 | 7103.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.015.215-2 - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NOME MARIA FERREIRA DA SILVA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 169/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2011 | 1400.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MANUT. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CANETAS BISTURI ELÉTRICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°835/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2011 | 7875.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA TIPO CARTEIRO EM TECIDO IMPERMEÁVEL E AQUISIÇÃO DE JALECO EM TECIDO OXFORD COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 863/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2011 | 27610.28 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/08/2011 | 26361.96 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/08/2011 | 495.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS DE 20L, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 759/2011. APLICAÇÃO: ALCEN - CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/08/2011 | 5082.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DA REDE AMAMENTA CAMPINA GRANDE/PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 836/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/08/2011 | 140.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 766/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003801 | 14/08/2011 | 13200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE (30 OUTDOOR) + 10% SOBRE PRODUÇÃO - R$ 12.000,00 + 1.200,00 = R$ 13.200,00, DESTINADOS AO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003802 | 14/08/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHA COM TITULO SAMU , EM 10 TABULETAS DE OUTDOOR E PRODUÇÃO DE 10 CARTAZES COM O TITULO SAMU PARA EXIBIÇÃO EM TABULETAS DE OUTDOOR + | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/08/2011 | 27610.28 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2011 | 26361.96 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2011 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DA ATA DE SRP DO PP N.° 081 E 082/2011, RTF. DOU, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2011 | 1860.00 | 00022547665468 | NAGIB ARRUDA RACHED | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, A SERVIÇO DA SMS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2011 | 1785.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO FMS - SEDE, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/08/2011 | 1116.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COSEMS NOS MESES FEV/MAR/ABR/MAIO/JUN/JUL E AGOSTO, NAS DATAS 07,14,04,02,06,04,01 E 04.08.2011, RESPECTIVAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/08/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.° 0116/2011(VEIC. SAMU); AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.° 0107/2011(FROTA); AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/08/2011 | 927.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/08/2011 | 1488.00 | 00052570827487 | ANA MARIA TAVARES DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA -PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE AUTISMO, NO PERÍODO DE 24 A 28.08.2011, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, CONF. SIOLICITAÇÃO. APL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2011 | 1488.00 | 00004086936496 | INGRID COELHO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE AUTISMO, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/08/2011 | 6112.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: MOI 5590,MOA 8936 E 8956,MNQ 8701,MNI2245, MON 7311, MOT 2240 E 2250, MOR 7745, UTILIZADOS PELA SMS EM DIVERSOS SETORES, CONF. BOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/08/2011 | 11020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N. 755/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/08/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 081/2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/08/2011 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DE OFICINA DA ENPACS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/08/2011 | 50941.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, REF. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/08/2011 | 10366.21 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - CIRURGIA CARDÍACA - PRESTADOS A VIRGINIA FARIAS DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/08/2011 | 350.00 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA PREFOCADA BIO 2000, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 776/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/08/2011 | 321.50 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DA LINHA 3310-7042(SMS); RAMAL 20 DO CEREST; TRANSF. DO RAMAL 20 DO SERVIÇO MUNICIPAL; REDE DA OUVIDORIA (SMS); E REDE DO RAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/08/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/08/2011 | 372.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MS/MEC E HUF-REHUF/2011, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/08/2011 | 372.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MS/MEC E HUF-REHUF/2011, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/08/2011 | 13273.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/08/2011 | 558.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRO NORDESTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 22,23, 24 E 25 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/08/2011 | 558.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRO NORDESTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 22,23, 24 E 25 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/08/2011 | 558.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRO NORDESTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/08/2011 | 418.50 | 00057000603453 | LÚCIA DE FÁTIMA L. BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRO NORDESTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/08/2011 | 418.50 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRO NORDESTE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV E HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2011 | 850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A PACIENTES DE NOME ROMÁRIO DE SOUZA FREITAS, EM AGOSTO DE 2011 (TRATAMENTO CIRUGICO), CONF. DOCS. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/08/2011 | 1700.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME ROMÁRIO DE SOUZA FREITAS, (TRATAMENTO CIRURGICO),CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2011 | 2300.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO PACIENTE DE NOME ROMÁRIO DE SOUSA FREITAS, NO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2011 | 6050.00 | 00029887445487 | AMILTON RIBEIRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CAMAS PARA ATENDER A EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 861/2011. DISPENSA N.° 204/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003853 | 20/08/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA: VEICULAÇAO DE ANUNCIO 1/4 DA PÁGINA, NO JORNAL DA PARAIBA, NOS DIAS 2,3,4 E 5 DE AGOSTO DE 2011, COM O TEMA DIA NACIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/08/2011 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTE DE NOME ROMÁRIO DE SOUZA FREITAS, EM AGOSTO DE 2011 (TRATAMENTO CIRURGICO), CONF. DOCS. ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/08/2011 | 1400.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MANUT. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CANETAS BISTURI ELÉTRICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°835/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2011 | 175.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA - MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N .° 775/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2011 | 288.87 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 767/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2011 | 1500.01 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 774/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2011 | 3357.07 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE DESPESAS ELETIVAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2011 | 1340.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A VÁRIOS SETORES DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N. 778/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/08/2011 | 1762.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO CIRUGICO NA PACIENTE DE NOME ETELVINA RIRA VALENTE, NO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2011 | 1710.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVAGEM DE VEICULOS 34 UN), CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: FMS - CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/08/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CEFOR, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/08/2011 | 150898.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Serviços Médicos Hospitalar -Tratamento Dialítico, Prestados A Usuários Do Sus Durante O Mes De JuNHO De 2011, Inclusive Valor Relativo A Baxter Hospital Ltda = R$ 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2011 | 157183.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/08/2011 | 238494.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2011 | 191250.48 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/08/2011 | 46561.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2010 DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES- TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/08/2011 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - COND. SOCORRISTA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/08/2011 | 46808.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2010 DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES- TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/08/2011 | 14215.93 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/08/2011 | 15515.56 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/08/2011 | 23453.05 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/08/2011 | 18841.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO, REF. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2011 | 1482.94 | 00007398216440 | LAISE LIMA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO ANEXO. APLICAÇÃO - CEO -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/08/2011 | 7920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONF. ORDEM DE COMPRA N. 168/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 229/2011. APLICAÇÃO:DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004094 | 22/08/2011 | 5500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRODUÇÃO, PÓS PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 , INITULADO - DENGUE -, INCLUINDO DIREÇÃO, EQUIPE DE GRAVAÇÃO, ALIMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2011 | 755.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA REFERENTE 50% DO 3º SALÁRIO DE 2011, PARA LUÍSA R ALBUQUERQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/08/2011 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA N.°2 - REFORMA UBSF; AVUSI DE LICITAÇÃO PREGÃO N.° 104/2011 - LOC. GASES MEDICINAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/08/2011 | 558.00 | 00020702299472 | ANGELA DE FATIMA ARAUJO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/08/2011 | 930.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2011, CONF.SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/08/2011 | 90.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, NO DIA 08.07.2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/08/2011 | 3568.18 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 EM USUÁRIOS DO SUS, CONF. RELATÓRIO ANEXO. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/08/2011 | 2224.68 | 00002200275447 | FABRIZIA DE OLIVEIRA DALA PAULA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/08/2011 | 3423.27 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/08/2011 | 3895.15 | 00002911129431 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/08/2011 | 1390.15 | 00003041687429 | CRISTIANO DE GOUVEIA CLEMENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/08/2011 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.018.701-8 , EM NOME DE MARIA JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 204/2011.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/08/2011 | 1801.09 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MICHELI IMPERIANO E ELIZABETH MENEZES - (AUDITORIA), EM 25 DE AGOSTO DE 2011 , C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/08/2011 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS , NOS DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/08/2011 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS II E III, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS VIVA GENTE E CENTRO DE INTERVENÇÃO PRECOCE, NO DIA 20.08.2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FINANCIAMENTO DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011,(24.08.2011), CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2011 | 1980.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA FIO 30 PENTEADO, NA COR BRANCA TAMANHO M PARA ATENDIMENTO A SMS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 234/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2011 | 1698.39 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELO FMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/08/2011 | 1080.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 38 PACIENTES: 33 TESTES ERGOMÉTRICOS, 03 M.A.P.A. E 02 HOLTER - 24 HORAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2011 | 980.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 23 PACIENTES: 21 TESTES ERGOMÉTRICOS E 02 HOLTER - 24 HORAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004022 | 24/08/2011 | 11933.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 175/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. (1° pedido) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2011 | 926.21 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE NOME CORINA LUNA DE FIGUEIREDO-PROC. N.° - 001.2010.006.006-8,CONF. ORDEM DE COMPRA N° 211/2011. PROCESSO JUDICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004101 | 24/08/2011 | 7120.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 176/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011 -1º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2011 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2011 DESTINADO A PROC. JUDICIAL N.001.2011.018699-4 EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - PROCESS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004103 | 24/08/2011 | 260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 212/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 080/2011. APLICAÇÃO; SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2011 | 1100.00 | 07457035000101 | M D MOTOS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 902/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2011 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 930/2011. APLICAÇÃO:DAF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0004106 | 24/08/2011 | 458.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 335/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.° 136/2010. 4° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004107 | 24/08/2011 | 1240.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 081/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004108 | 24/08/2011 | 3897.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 190/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. PREGÃO 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004109 | 24/08/2011 | 2810.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 189/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004110 | 24/08/2011 | 11885.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 171/2011. 1° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004111 | 24/08/2011 | 600.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 201/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/08/2011 | 8000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 206/2010. PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/08/2011 | 11307.45 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA E LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 205/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004114 | 24/08/2011 | 2920.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 192/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004115 | 24/08/2011 | 3624.36 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 191/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004208 | 24/08/2011 | 1814.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 182/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 1° PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/08/2011 | 349.50 | 00043979220478 | LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. EXERCÍCIO 2009/2010 E 2/12 AVOS DE 13° REF. EXERCICIO 2011, CONF. PROC. 01043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0003993 | 24/08/2011 | 11875.50 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 175/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. (1° pedido) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004150 | 25/08/2011 | 1486.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF.ORDEM DE COMPRA N.° 172/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 1° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2011 | 450.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 777/2011. APLICAÇÃO: ISEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004152 | 25/08/2011 | 8799.20 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 200/2011.1. 1° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004153 | 25/08/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT DE 30 , INCLUINDO DIREÇÃO, EQUIPE DE GRAVAÇÃO COMPLETA, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, TAXA DE ANCINE E COPIA PARA VEICULAÇÃO, CONF. S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2011 | 186.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MS/MEC E HUF-REHUF/2011, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/08/2011 | 1600.00 | 00005632503488 | JORGE LUIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR NO ISEA, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/08/2011 | 2557.65 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/08/2011 | 330.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGENS A ALAGOA NOVA, SERRA BRANCA E PARARI-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE JUNHO DE 2011, NOS DIAS 08,09,16,17/06/2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/08/2011 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, (CONDUZINDO JOELMA E GEUMA) NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/08/2011 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 18 E 19 DO MES DE AGOSTO DE 2011, A SERVIÇO DO DAS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2011 | 1825.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2011 | 114097.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2011 | 9063.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/08/2011 | 474464.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011.(GRATIFICAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2011 | 1121103.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2011 | 62357.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2011 | 9063.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2011 | 3235.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2011 | 1056297.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DA SAÚDE, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2011 | 57777.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2011 | 16956.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORESCELETISTAS DO SAÚDE MENTAL REF. FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2011 | 21563.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: F M S , RELATIVO FÉRIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2011 | 15195.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , RELATIVO FÉRIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2011 | 7003.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/08/2011 | 6444.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, RELATIVO FÉRIAS DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- GNT - SERVIDORES EFETIVOS DO DAF, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2011 | 465.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE IVANETE FRANCELINO SILVA DE OLIVEIRA - N.° 001.2011.021.888 8, CONF. ORDEM DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2011 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA) PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2011 | 34000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 206/2010. PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2011 | 220.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FOTORECEPTOR DA MÁQUINA XEROX M15, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 912/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004120 | 29/08/2011 | 5645.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 173/2011 E PREGAO PRESENCIAL N. 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004123 | 29/08/2011 | 5590.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 173/2011 E PREGAO PRESENCIAL N. 082/2011. 2.° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004124 | 29/08/2011 | 995.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 178/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 1° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2011 | 6318.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2011 | 51235.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2011 | 6318.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2011 | 27105.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2011 | 84440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2011 | 86311.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0004192 | 30/08/2011 | 5809.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.922 /2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0004193 | 30/08/2011 | 6438.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, OVOS, E FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 923/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0004194 | 30/08/2011 | 10129.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 924/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004214 | 30/08/2011 | 19457.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 178/2011, REF.1° PEDIDO. PREGÃO N° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DE ENFERMEIROS E ASSISTENTE SOCIAL DO PSF, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2011 | 7570.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2011 | 98278.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2011 | 55430.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2011 | 48753.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2011 | 76789.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2011 | 227718.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAÚDE MENTAL REF. AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2011 | 199775.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTADO PREGÃO 097/2011 SMS- UTENSILIOS - FRACASSADO, RTF. DOU. CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003856 | 30/08/2011 | 245612.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2011 | 26425.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - MÉDICOS DO SAE, MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2011 | 3480.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 03 SUPERVISÕES NO CAPS AD E 03 SUPERVISÕES NA EMERGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2011 | 510.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS- TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO DE RUA,NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2011 | 5595.60 | 00014194600487 | JOÃO EDILSON GARCIA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PSF, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2011 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2011 | 114150.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTOO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2011 | 600.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE: PESQUISA DE MUTAÇÃO DO GENE DA PROTOMBINA; DA MUTAÇÃO NO FATOR V LEIDEN; DA MUTAÇÃO NO GENE MTHFR, NO PACIENTE DE NOME ROSELDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2011 | 120.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB , NOS DIAS 06,25,26/08, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2011 | 42817.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF AGOSTO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES + FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2011 | 648.90 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2011 | 648.90 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - CAPINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/SEDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS- FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2011 | 648.90 | 00010992589444 | VALBERTO DE SOUSA AGENOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - CAPINAÇÃO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 093/2011, RTF. DOU. CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/08/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 31 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT N° 015. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2011 | 570.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE JULHO/2011 E DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004179 | 01/09/2011 | 240.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 211/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 080/2011. APLICAÇÃO: DVS - CTA/SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004180 | 01/09/2011 | 58450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.°206/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004181 | 01/09/2011 | 1670.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 207/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 080/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004182 | 01/09/2011 | 26720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 208/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004183 | 01/09/2011 | 6680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 209/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2011. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004184 | 01/09/2011 | 26720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 208/2011 . PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0004185 | 01/09/2011 | 6680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 210/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004231 | 01/09/2011 | 19620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011. 16° PEDIDO (PARCIAL). PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/09/2011 | 266.01 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE MULTAS DE VEÍCULOS EM CAMPINA GRANDE -PB - PLACAS: MYV-9101, NNN-3203 CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/09/2011 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 5 MESES DAS GUIAS DE FGTS DAS FARMÁCIAS POPULARES NO AMBITO DA SMS, CONF. BOLETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004248 | 01/09/2011 | 26891.55 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004249 | 01/09/2011 | 2151.36 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. (DIFERENÇA SALARIAL).CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/09/2011 | 445035.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: F M S , RELATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/09/2011 | 1940.00 | 00036638366491 | MARCELO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JESSÉ BARBOSA, 16 - ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/09/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DO PESSOAL DO PROG. CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/09/2011 | 57116.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS COORD. DIRETORES DE UBSF, FISIOTERAPEUTAAS DO PSF, MÊS DE AHOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/09/2011 | 19892.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: F M S , RELATIVO FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/09/2011 | 3232.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. FÉRIAS MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2011 | 2179.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF.FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2011 | 30830.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAÚDE MENTAL REF, FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2011 | 12520.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004284 | 01/09/2011 | 3760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 17/2011. 7° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2011 | 139595.20 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 35ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ISEA + REAJUSTE DOS TERMOS CONTRATUAIS DA 35ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N. 225/2004. TP 004/2004 COM ADITIVO. APLICAÇÃO: ISEA | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004335 | 01/09/2011 | 297.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, EM PS 2MM, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 938/2011. CONCORRENCIA Nª 003/2010. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004336 | 01/09/2011 | 775.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 47 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, EM PS 2MM + 10% SOBRE A PRODUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 938/2011. CONCORRENCIA Nª 003/2010. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2011 | 77.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER EM LONA NIGTHDAY, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 939/2011. CONCORRENCIA Nª 003/2010. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2011 | 60.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO SHOW ADORAÇÃO E VIDA NO DIA 30 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2011 | 40.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO :SHOW ADORAÇÃO E VIDA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2011. (MOTORISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2011 | 180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO 2° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ - 23 A 24 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (ENFERMEIRA), NO EVENTO: 2° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2011 | 60.00 | 00003928634488 | NILMARA SOARES NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO: 2° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE, NO PERÍODO DE 23 E24 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004258 | 01/09/2011 | 67929.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE MEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001362010 | 0004268 | 01/09/2011 | 4710.00 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 339/2010. 3° e 4 ° PEDIDOS. PP N. ° 136/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004361 | 01/09/2011 | 982451.42 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2011 | 340.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DIGITAIS OPTIPAINT 500 DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO N. 930/2011 ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2011 | 30252.68 | 10745479000149 | WL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES UTILIZADAS EM CIRURGIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2011 | 30057.60 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/09/2011 | 436968.72 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2011 | 574339.81 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/09/2011 | 435968.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2011 | 650.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DO CAPS PARA JOÃO PESSOA -PB - IDA E RETORNO = 25.08 A 28.08/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2011 | 640.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 145/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2011 | 14661.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO DE 22.06 A 30.08.2011,CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N. 919/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/09/2011 | 2080.83 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG-POA/GRU/REC/CPV/JPA/GIG/POA, EM NOME DE ZULEMA YANEZ, CONF. FATURA ANEXA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0004579 | 01/09/2011 | 43900.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 103/2011 . PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004580 | 01/09/2011 | 3891.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 174/2011. PP N.° 082/2011 (1° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004581 | 01/09/2011 | 1203.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 180/20110. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2011 | 26205.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004598 | 01/09/2011 | 1906.10 | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 185/2011. PP N.° 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004599 | 01/09/2011 | 20799.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 186/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004600 | 01/09/2011 | 8485.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004601 | 01/09/2011 | 34632.13 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 189/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004602 | 01/09/2011 | 49983.73 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 190/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. PREGÃO 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004603 | 01/09/2011 | 28692.90 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 191/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃOA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004604 | 01/09/2011 | 37297.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 192/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004605 | 01/09/2011 | 63728.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 193/2011. PREGÃO N.° 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004606 | 01/09/2011 | 73753.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 194/2011. PREGÃO N.° 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004607 | 01/09/2011 | 17830.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004619 | 01/09/2011 | 14471.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 181/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. (1° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004620 | 01/09/2011 | 7468.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 194/2011. PP N.° 081/2011. (1° PEDIDO). APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004621 | 01/09/2011 | 1420.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 193/2011. PREGÃO N.° 081/2011. (1° PEDIDO). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004622 | 01/09/2011 | 263.46 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 197/2011. APLICAÇÃO: ISEA. (1° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004623 | 01/09/2011 | 1057.26 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 198/2011 - 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004630 | 01/09/2011 | 1402.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 184/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0004631 | 01/09/2011 | 1703.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 138/2011.2. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2011 | 890.34 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MOLDURA AF - VIDRO ANTI REFLEXO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 918/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004644 | 01/09/2011 | 8610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 171/2011. 1° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001012010 | 0004663 | 01/09/2011 | 12000.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DST/AIDS, JUNTO A SMS DE CAMPINA GRANDE -PB, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004628 | 01/09/2011 | 1604.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 183/2011. 1° PEDIDO.PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2011 | 500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO - DVS -IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2011 | 286.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FOCO CIRURGICO DO ISEA - 09 LAMPADAS , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1092. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2011 | 42449.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2011 | 368057.80 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2011 | 106496.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/09/2011 | 686.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/09/2011 | 5760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/09/2011 | 4060.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - 2ª ETAPA, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2011 | 59.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DA LIBERDADE, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2011 | 1940.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 BOLSAS PARA O SAMU -192, TAM MÉDIO; 30 BOLSAS EM TAMANHO PEQUENO E 12 CAMISAS POLO EM PIQUET, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 780/2011. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA GEVISA EM PLANTÕES SEMANAIS, AS QUINTAS-FEIRAS, (EQUIPE DE ALIMENTOS),NO MES DE AGOSTO /2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/09/2011 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2011 | 1488.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE REDE NACIONAL DO TRABALHADOR - RENAST, NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2011 | 180.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2011, NOS DIAS 05,06,11, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2011 | 36156.21 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2011 | 13501.32 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2011 | 67462.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÉRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2011 | 113813.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÉRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2011 | 215323.11 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2011 | 12869.72 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2011 | 506.52 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2011 | 551272.06 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2011 | 25164.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2011 | 81059.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2011 | 7440.59 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2011 | 105872.70 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2011 | 163375.28 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2011 | 170478.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 24 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2011 | 85.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 17 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/09/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003975 | 01/09/2011 | 5905.41 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003976 | 01/09/2011 | 8155.44 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006. CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003977 | 01/09/2011 | 93251.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003978 | 01/09/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES AGOSTO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0003979 | 01/09/2011 | 13551.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2011 | 4912.62 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, ECO DOPPLER COLORIDO, ECODOPPLER, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE AGOSTO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE AGOSTO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003989 | 01/09/2011 | 16320.85 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°942/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.°063 /2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003990 | 01/09/2011 | 3318.40 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 943/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 0632/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003991 | 01/09/2011 | 23513.78 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 941/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 0632/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0003992 | 01/09/2011 | 11301.02 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 944/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 0632/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/09/2011 | 1114.92 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/09/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/09/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/09/2011 | 2630.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.° 097/2011 - UTENSILIOS DOMÉSTICOS. DOU.RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2011 | 279.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/09/2011 | 186.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2011 | 1488.00 | 00004926499444 | VIVIAN BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA - PR, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO SOBRE AUTISMO, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSOM ABDOMINAL, REALIZADOS EM PACIENTES DE NOMES LAVINIA ARCANJO JÁCOME E ANA MARIA DE OLIVEIRA , REF. MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2011 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (C0NSULTA MÉDICA)PRESTADOS A PACIENTE DE NOME VICTOR ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/09/2011 | 300.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS( CONSULTAS MÉDICAS), REALIZADOS NAS PACIENTES DE NOMES: HELENA MELO DE MOURA E ANGELA DE FÁTIMA ARAUJO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/09/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/09/2011 | 120375.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/09/2011 | 422305.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/09/2011 | 278932.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO = GIT, SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2011 | 1420.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO N.° 106/2011 -AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SAMU, DOU.RTF, CONF. BOLET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/09/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N.° 264/2011- PROC. JUDICIAL E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N.° 262/2011 - PROC. JUDICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/09/2011 | 1776.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/09/2011 | 3845.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, NO SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2011 | 6752.90 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2011 | 70038.26 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2011 | 36156.21 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2011 | 2476.25 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2011 | 64380.94 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2011 | 2597.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2011 | 370.20 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2011 | 371.13 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2011 | 224.64 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2011 | 57410.45 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2011 | 9747.34 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/09/2011 | 6552.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/09/2011 | 12761.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/09/2011 | 14581.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/09/2011 | 2926.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/09/2011 | 6835.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/09/2011 | 16200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/09/2011 | 6210.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/09/2011 | 7500.00 | 11315021000112 | J L TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUIVO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/09/2011 | 7900.00 | 03054272000162 | A. G. R. SISTEMAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS QUE OFERECE EM UM UNICO SISTEMA AS FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PESQUISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/09/2011 | 3437.12 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/09/2011 | 50387.66 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/09/2011 | 2268.61 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/09/2011 | 1354.56 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/09/2011 | 8716.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/09/2011 | 15946.45 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/09/2011 | 8179.33 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/09/2011 | 11416.46 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/09/2011 | 47424.05 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/09/2011 | 6796.94 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/09/2011 | 35818.34 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2011 | 14692.76 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE JULHO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2011 | 140979.10 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2011 | 42277.79 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2011 | 16892.87 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2011 | 95948.53 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2011 | 99352.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/09/2011 | 4421.02 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2011 | 20402.65 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF.MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2011 | 15339.43 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS),REF.MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2011 | 15652.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/09/2011 | 5790.78 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/09/2011 | 34041.76 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/09/2011 | 4590.64 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2011 | 15645.78 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/09/2011 | 4005.00 | 00020479328404 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N.° 5, PARA PEQUENAS DESPESAS NO ISEA, CONF, MEMO N.09/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/09/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/09/2011 | 4244.28 | 00064647773434 | ALANA TEREZA BORGES VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/09/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0911/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/09/2011 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHO LEX MARK T 630 COM TROCA DE CHIP, CILINDRO E LAMINA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 0929/2011. APLICAÇÃO: CAAS - CENTRAL DE MARCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/09/2011 | 1450.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO REF. VEÍCULO DE PLACA: NNT 1730, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004516 | 05/09/2011 | 98100.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2011. 1° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004517 | 05/09/2011 | 40052.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2011. 2° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004518 | 05/09/2011 | 82180.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2011. 3° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004519 | 05/09/2011 | 54279.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2011. 5° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004520 | 05/09/2011 | 26730.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011. 16° E 18° PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/09/2011 | 1600.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS COORDENAÇÕES DE SAÚDE DA MULHER E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2011 | 6400.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS COORDENAÇÕES DE SAÚDE DA MULHER E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2011 | 8872.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE CLAUDYANE CUNHA BARROS DE MELO, PROC. N.° 001.2011.022.503-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 213/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/09/2011 | 17639.02 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE AGULHAMENTO, PUNÇÃO TIREÓIDE, COREN BIOPSIA, BIOPSIA TRANSRETAL, PUNÇÃO DE MAMA, URETROCISTOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2011 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE DE NOME DARA BERNADETE SOARES, NO MES DE AGOSTO DE 20111, CONF. DOC ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2011 | 1264.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO QUADRO TELEFONICO PRINCIPAL NO SERVIÇO MUNICIPAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.903/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2011 | 1300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES E ANESTESIAS REF A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2011 | 2211.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2011 | 352.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA RECARREGÁVEL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 909/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004223 | 06/09/2011 | 104397.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/09/2011 | 1679.42 | 00060291494404 | CLAUDENI BRITO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/09/2011 | 4005.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO), REF AO NUMERO 5, CONF. MEMO N.° 09/11. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0004226 | 06/09/2011 | 10436.33 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N° 206/2011 DO CONVITE N.° 032 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004227 | 06/09/2011 | 9871.20 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N° 1056/2010 DA CO | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004228 | 06/09/2011 | 9986.09 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO CINZA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N° 1056/2010- CJ/SMS/PMCG, DA C | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004229 | 06/09/2011 | 5720.66 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.° 2 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.° 1056/2010 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO CINZA, EM CAMPINA GRAN | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004230 | 06/09/2011 | 5967.64 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO N.° 2 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.° 1056/2010 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004560 | 06/09/2011 | 246748.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004562 | 06/09/2011 | 9871.20 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N.° 1056/2 | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004563 | 06/09/2011 | 9986.09 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CINZA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. CONTRATO DE EXECUÇÃO N.° 1056/2010 DA CONCORRENCIA | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004564 | 06/09/2011 | 5720.66 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO CINZA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. ADITIVO N.2 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO N.° 1056/2010 | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0004565 | 06/09/2011 | 5967.64 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. ADITIVO N.2 AO CONTRATO DE EXECU | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/09/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/09/2011 | 850.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2011, NA SMS - FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/09/2011 | 500.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/09/2011 | 500.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/09/2011 | 500.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/09/2011 | 500.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/09/2011 | 500.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/09/2011 | 500.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/09/2011 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/09/2011 | 1627.50 | 00048272779404 | MARIA LUCIA CAVALCANTE LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO PERÍODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/09/2011 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS DE CONTRATOS DE PREGÃO 061/2011; INEX. 049/2011; DISPENSA 181/2011; CONVITE -91; PREGÃO 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/09/2011 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.018.701-8 , EM NOME DE MARIA JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 204/2011.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/09/2011 | 14267.80 | 11761774000151 | D.W.ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE RAMAL DE ALTA TENSÃO COM SUBESTAÇÃO DE 30 KVA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 094/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/09/2011 | 240.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO, GADO BRAVO E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/09/2011 | 210.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO, GADO BRAVO E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/09/2011 | 480.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNÇÃO, GADO BRAVO E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/09/2011 | 420.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRAS, MONTADAS E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/09/2011 | 90.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ, SÃO VICENTE DO SERIDÓ E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/09/2011 | 60.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/09/2011 | 240.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SUMÉ, SÃO VICENTE DO SERIDÓ E OUTROS-PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/09/2011 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/09/2011 | 3586.07 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/REC/BSB/CPV-GRU PARA JOAQUINA AMORIM, MARIA CRISTINA CAMPOS E WALTER REIS, CONFORME FATURA N.° 3042910. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/09/2011 | 2865.06 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG-POA/GRU/REC/CPV/JPA/GIG/POA, EM NOME DE ZULEMA YANEZ, CONF. FATURA ANEXA. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/09/2011 | 2375.74 | 00067574726434 | GILBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/09/2011 | 15986.25 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, DE NOME MARCIO LEANDRO DA SILVA FILHO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004587 | 09/09/2011 | 2839.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 189/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011. COMPLEMENTO DO 1° PEDIDO E 2° PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/09/2011 | 13568.94 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, DE NOME JOSÉ MARIA DE ANDRADE, N.° 001.2011.012.062-1, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 214/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/09/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - DO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/09/2011 | 7570.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/09/2011 | 27752.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES - SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/09/2011 | 12355.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR - RECARGAS NOS CARTÕES, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/09/2011 | 6587.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS:MOM3997,MOD0716, MOL7396,MOP9979,MOC4246,MOC4266, MOD0736,MOC4296,MOT6218,MOC4236,MOT6198,MOP9789, UTILIOZADOS EM DIVERSOS SETORES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2011 | 6587.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM PLACAS : MOM 3997, MOD 7396, MOP 9979, MOC 4246, MOC 4266, MOD 0736, MOC 4296, MOT 6218, MOC 4236, MOT 6198, MOP 9789, UTILIZADOS PELO CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/09/2011 | 279.00 | 00003418893422 | ROSIANE DE SOUZA MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRO-SAÚDE PET, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/09/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE -CIBA TÉCNICA NA SES, NO DIA12 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2011 | 1734.90 | 00099165813472 | NAARA QUIRINO GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/09/2011 | 6500.00 | 00050403346487 | ADABRIAN JEFFERSON DA SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHA E ÁREA EXTERNA DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.°959/2011. DISPENSA N.° 16003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004573 | 12/09/2011 | 31084.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 16º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/09/2011 | 726.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CELETISTA: F M S , REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0004582 | 12/09/2011 | 4340.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 097/2011.2.3. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004583 | 12/09/2011 | 2920.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 192/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃOA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/09/2011 | 15986.25 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, DE NOME FELIPE ANDRADE PEREIRA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 220/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/09/2011 | 378.20 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, DE NOME MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE SOUZA, N.° 001.2009.024.841-8, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 216/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2011 | 452.40 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA BACKLIGHT, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°1006/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2011 | 2000.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROJETO COM DIAGRAMAÇÃO DE ARTES PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°1007/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/09/2011 | 350.00 | 11615514000178 | MOACIR FRANKLYN DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO COM COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM NOTEBOOK ( TELA LCD, MEMÓRIA E PLACA MÃE), CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 917/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/09/2011 | 316811.82 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2011 | 1950.00 | 00002805322452 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÕES, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E CANHÃO LUMINOSO PARA O ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 910/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/09/2011 | 645.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2011 | 95.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2011 | 5400.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2011 | 5400.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2011 | 5400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2011 | 5400.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2011 | 5400.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2011 | 99.61 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2011 | 1288.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/09/2011 | 136.00 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/09/2011 | 218.00 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/09/2011 | 834.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/09/2011 | 1470.00 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/09/2011 | 203.00 | 00087240319415 | SHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004308 | 12/09/2011 | 2053.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS EM PS DE 2MM + ADESIVOS PARA KOMBI, EM VINIL, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS PARA VEÍCULOS: CELTA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004309 | 12/09/2011 | 4994.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA SAÚDE ITINERANTE - BANNER SAÚDE ITINERANTE E GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE JINGLE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 994/2011. CONCORRENCIA Nª 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004310 | 12/09/2011 | 1045.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 996/2011. CC N. 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/09/2011 | 800.00 | 00004933690405 | MANOEL MARCELO DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2011 | 800.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0004096 | 12/09/2011 | 37335.28 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0004097 | 12/09/2011 | 9792.74 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA 6ª | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2011 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N.° 272/2011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MALEATO DE SUNITINIBE) - PROCESSO JUDICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/09/2011 | 21585.42 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/09/2011 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/09/2011 | 6656.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS:MOM3997,MOD0716, MOL7396,MOP9979,MOC4246,MOC4266, MOD0736,MOC4296,MOT6218,MOC4236,MOT6198,MOP9789, UTILIOZADOS EM DIVERSOS SETORES( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/09/2011 | 6656.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM PLACAS : MOM 3997, MOD 7396, MOP 9979, MOC 4246, MOC 4266, MOD 0736, MOC 4296, MOT 6218, MOC 4236, MOT 6198, MOP 9789, UTILIZADOS PELO CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/09/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2011 | 707.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO CURSO SISTEMA SUS COMPONENTE PARTICIPATIVO DE CONTROLE SOCIAL (40 PESSOAS), PARA O PERÍODO DE 20 A 27 DE SETEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/09/2011 | 5000.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NOS TAMANHOS P, M, G E GG COM IMPRESSÃO ESPECIAL FRENTE E COSTAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°249/2011. DL N.° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2011 | 17109.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2011 | 14107.57 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2011 | 15095.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2011 | 21847.16 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/09/2011 | 7980.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM, COM GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA SAÚDE ITINERANTE, VINTE HORAS SEMANAIS DE DIVULGAÇÃO EM TODO PERÍMETRO URBANO, EXCLUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/09/2011 | 7980.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL - 21 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 990/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 16004/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/09/2011 | 3551.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2011.019.660-5, EM NOME DE MARIA DE LURDES GOMES, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 222/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2011 | 33.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS - TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE REALIZADO EM PACIENTE DE NOME MARIANA URSULA DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/09/2011 | 7940.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO VEICULAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 985/2011. DL N.° 16002/2011. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2011 | 837.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 01,04,23 E 26 DE AGOSTO E 01/09 E 12/09/2011, PARA REUNIÕES DA CIB E COSEMS -SES; ASSINATURA DO PACTO DE SAÚDE - PALÁCIO DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/09/2011 | 28292.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAL - CIRURGIAS DE CATARATAS -REF. MES DE JULHO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/09/2011 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/09/2011 | 2500.00 | 00040982459068 | ZULEMA ANGELES GARCIA YANEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO 3° SEMINÁRIO DO CICLO 16E ESTUDOS MINISTRADO POR LYDIA CORIAT, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/09/2011 | 600.00 | 00004885385482 | MARCILIO REGIS SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REALIZADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISPRENATAL, NOS DIAS 18 E 25 DE AGOSTO DE 2011, CONF. MEMO PMCG/PB N.° 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/09/2011 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT (COMPLMENTAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/09/2011 | 3333.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DO ISEA (MÉDICO), REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/09/2011 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DO ISEA (MÉDICO), REF. MES DE JUNHO E RETROATIVO A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/09/2011 | 2168.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/09/2011 | 785.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/09/2011 | 2168.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DO PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO; AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/09/2011 | 4851.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/09/2011 | 6017.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/09/2011 | 13774.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARAUSUÁRIOS DOS CAPS E PROGRAMA DE TURBERCULOSE , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/09/2011 | 4059.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/09/2011 | 2234.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/09/2011 | 435968.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/09/2011 | 574339.81 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/09/2011 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/09/2011 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/09/2011 | 44535.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃO, CÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/09/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃO, CÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/09/2011 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVASCÉLULAS E TECIDOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/09/2011 | 28292.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TPOLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/09/2011 | 28292.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/09/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/09/2011 | 24120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/09/2011 | 4635.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/09/2011 | 90.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/09/2011 | 7785.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/09/2011 | 8601.95 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/09/2011 | 5933.59 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/09/2011 | 2400.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE NFEs ELETRONICAS DA FARMÁCIAS POPULARES, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/09/2011 | 2400.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE NFEs ELETRONICAS DA FARMÁCIAS POPULARES, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N.° 277/2011 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DOU, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/09/2011 | 152715.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011. (INCLUÍDO O VALOR DA BAXTER : R$ 6.434,06 + VALOR DA FAP: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/09/2011 | 163405.95 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICODOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/09/2011 | 236497.46 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/09/2011 | 185207.79 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/09/2011 | 62022.67 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/09/2011 | 4475.79 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES - SERVIDORES CELETISTAS DO FMS- SAÚDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/09/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.° 097/2011-SMS- UT.DOM. E AVISO DE LICITAÇÃO TP 16001-11- SMS- AQUIS. VEÍCULO.RTF, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/09/2011 | 357.69 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME EDILENE FERREIRA DOS SANTOS - PROC. 001.2011.019.181-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 219/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0004257 | 16/09/2011 | 48398.58 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/09/2011 | 773.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO1ª QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/09/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/09/2011 | 899.95 | 00020382758404 | MARIA DE FÁTIMA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCICIOS 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009, CONF. PROC. N. 02627-11. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0004233 | 20/09/2011 | 74787.47 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1058/CJ/FMS/SMS/PMCG DA CONCORRE | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0004234 | 20/09/2011 | 181324.79 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 4ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 DA CONCORRENCIA N | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/09/2011 | 857.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO TUBO INOX 1.1/2 MED. 3,00 M LINEAR COM 3 COLUNAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1010/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/09/2011 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.019-659-7- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 221/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/09/2011 | 904.97 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL , CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 215/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/09/2011 | 11307.45 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 218/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/09/2011 | 3551.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL N° 001.2010.020.088-6, EM NOME DE MANUEL GRANJEIRO DINIZ, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 225/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0004547 | 20/09/2011 | 86000.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO VAN, MARCA CITROEN - MODELO JUMPER, ANO/MODELO 2011/2012, PARA ATENDER A SMS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2011 | 240.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA LOCALIZADA NO POSTO JOÃO RIQUE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 1035/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2011 | 1600.00 | 11442657000206 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/09/2011 | 1600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTE DE NOME CARLA ISABEL - TRATAMENTO CIRURGICO NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/09/2011 | 12933.72 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO - TELMIRO DANTAS DA VEIGA - N.° 01.2011.022.670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/09/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.° 106/2011-SMS- PEÇAS-DOU2, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/09/2011 | 837.00 | 00005801450424 | RUI ARAUJO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL -RN PARA PARTICIPAR DO CURSO EM ALTA TECNOLOGIA APLICADA NA ORTOPEDIA TÉCNICA DE MMII, NO PERÍODO DE 27/09 A 01/10/2011, CONF. SOLIUCITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/09/2011 | 1286.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS + 01 PARCIAL, DESTINADAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA 13ª JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/09/2011 | 1600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADAS A PACIENTE DE NOME CARLA ISABEL- TRATAMENTO CIRUGICO NA PACIENTE DE NOME ETELVINA RIRA VALENTE, NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/09/2011 | 740.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/09/2011 | 95.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 081/2011, RTF, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/09/2011 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGEM A JOÃO POESSOA-PB, CONF. SOLICITAÇÃO, A SERVIÇO DO DAS, NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/09/2011 | 240.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/09/2011 | 450.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE AGOSTO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/09/2011 | 810.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB, NATAL-RN E RECIFE -PE, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/09/2011 | 180.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/09/2011 | 360.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE AGOSTO E DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/09/2011 | 510.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA ASSUNÇÃO, JACARAU, SUMÉ,AROEIRAS, SÃO VICENTE DO SERIDÓ,OLIVEDOS E OUTROS - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 1013/2010/FMS/SMS/PMCG, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/09/2011 | 1116.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA DISCUSSÃO COM APOIADORES DO MS SOBRE IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/09/2011 | 93.00 | 00073835676415 | MARIA JOSÉ DOS S. OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE CONTIGENCIA EM DENGUE/2012 - CEFOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO DIA 28, C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/09/2011 | 93.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE CONTIGENCIA EM DENGUE/2012 - CEFOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NO DIA 28, C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/09/2011 | 60.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2011 NOS DIAS 15 E 16, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/09/2011 | 209.25 | 00005305769450 | RAQUEL BRITO DE FIGUEIREDO MELO LULA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA REPRESENTAR SMS COMO DELEGADA NA II CONFERENCIA DE SEGURAÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PB, EM LAGOA SECA - PB, NOS DIAS 26,27,287 DE SET/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/09/2011 | 1998.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICOSODONTOLÓGICOS,, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 999/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/09/2011 | 680.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°1062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0004634 | 26/09/2011 | 3017.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 229/2011. 1° PEDIDO. PP N.° 092/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/09/2011 | 1824.00 | 00002371380423 | GLARYSTON MARTINS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE 57 VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/09/2011 | 1083774.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DA SAÚDE, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/09/2011 | 1134558.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DO PSF-SAUDE DA FAMÍLIA , REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/09/2011 | 55668.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/09/2011 | 7620.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/09/2011 | 4250.00 | 00002144310459 | FRANCISCO GONCALVES DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 991/2011. DISPENSA N.° 16005/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/09/2011 | 70.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO EVENTO TRILHA DO FORRÓ 2011, NO DIA 18/06/2011. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2011 | 140.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO TRILHA DO FORRÓ 2011, NO DIA 18/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2011 | 70.00 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO EVENTO TRILHA DO FORRÓ 2011, NO DIA 18/06/2011. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2011 | 40.00 | 00051581183453 | JOSÉ NILDO PENAFORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO EVENTO TRILHA DO FORRÓ 2011, NO DIA 18/06/2011. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/09/2011 | 1783.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/09/2011 | 113250.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/09/2011 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES ANBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/09/2011 | 8942.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/09/2011 | 470536.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/09/2011 | 3357.07 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/09/2011 | 545.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/09/2011 | 1579.50 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/09/2011 | 3031.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/09/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/09/2011 | 600.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/09/2011 | 180.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/09/2011 | 180.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/09/2011 | 180.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/09/2011 | 180.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/09/2011 | 180.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/09/2011 | 180.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/09/2011 | 450.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/09/2011 | 60.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/09/2011 | 600.00 | 00057028648400 | VALDIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO N.° 2 DA REVISTA DE SAÚDE MENTAL, CONF. OFICIO 153/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DO SEGUNDO NUMERO DA REVISTA INSCRITOS DA SAÚDE MENTAL DO CURSO, CONF. OFICIO N° 153/2011. (SETEMBRO/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/09/2011 | 600.00 | 00078843774468 | SEVERINA SUELI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO N.° 2 DA REVISTA ESCRITOS DE SAÚDE MENTAL, CONF. OFICIO N.° 153/2011. (SETEMBRO DE 2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2011 | 6312.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DAF, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.° 097/2011-SMS- UT.DOM. E AVISO DE LICITAÇÃO TP 16001-11- SMS- AQUIS. VEÍCULO.RTF, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/09/2011 | 62005.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/09/2011 | 59118.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOSGERAIS DA SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004521 | 27/09/2011 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2010. complemento 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2011 | 1850.58 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2011 | 1890.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MEGAWARE CORE i3, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1034/2011. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: 2° AVISO DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO. DOU. RTF., CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/09/2011 | 8872.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE CLAUDYANE CUNHA BARROS DE MELO, PROC. N.° 001.2011.022.503-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 213/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/09/2011 | 41190.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF SETEMBRO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES + FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 01 A 31DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/09/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PP 0116/2011 - SMS- COMPUTADORES. DOU RTF., CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PP 104/2011 - SMS- AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. DOU2.RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2011 | 8013.65 | 00005571952415 | DARLAN LOPES HERCULANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2011 | 691.02 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/SSA/JPA, EM NOME DE JULIA RODRIGUES - SAÚDE DO HOMEM, EM 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2011 , CONF. FA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2011 | 1899.48 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL N.° 001.2011.021.301-2 - MURILO PESSOA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 232/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2011 | 1060.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 36 PACIENTES: 32 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS 01 M.A.P.A., CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2011 | 1050.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 24 PACIENTES:21 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2011 | 100821.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2011 | 199727.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2011 | 79334.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2011 | 213789.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAÚDE MENTAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2011 | 49310.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF,(ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2011 | 11095.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - DO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2011 | 56616.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DIR/COORD/GER/ UBS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2011 | 20168.15 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2011 | 7981.08 | 00006432444411 | EVILANE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2011 | 560.00 | 00004204953476 | ROBERTA KELLEY DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, CONF. FOLHA ANEXA. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2011 | 432423.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2011 | 113298.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2011 | 3333.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PEDIATRA, REF. MES DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2011 | 29958.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, RELATIVA AOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2011 | 1700.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS DE CONTRATOS NS.488,489,490,492,497,503,504,509515,5250E 528/2011 DE ACORDO COM BOLETOS DE NS. 177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2011 | 2564.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PSF, REF.1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO (2010) DA SERVIDORA FALVIA MENTOR DE ARAUJO, EM SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAs FARMÁCIAs POPULARes, ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2011 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 4 MESES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS DE MOTOBOY, REF. SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2011 | 648.90 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2011 | 648.90 | 00010992589444 | VALBERTO DE SOUSA AGENOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2011 | 1577.97 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO OUVIDOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, NA SMS - FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2011 | 40.00 | 00046770194449 | MARIA INÊS XAVIER GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO EVENTO 2° CAMPEONATO BRAS. DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2011 | 120.00 | 00002689633477 | SERLISANGELA C. DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO EVENTO 2° CAMPEONATO BRAS. DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE JULHO DE 2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2011 | 1907.50 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO REF A MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, RELATIVO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL, CONF. SIT AN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2011 | 40.00 | 00004080020422 | CLEMILTON DA SILVA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO EVENTO 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2011 | 40.00 | 00064563170453 | JOSÉ NOBREGA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO EVENTO 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF. SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DO PESSOAL DO PROG. CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ALIMENTOS - 4 PLANTÕES ÀS QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/10/2011 | 35.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMUDIFICADOR E CÂNULA NASAL, DESTINADOS A PACIENTE WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - PACIENTE DE PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/10/2011 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004777 | 01/10/2011 | 986995.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/10/2011 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 4 MESES - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/10/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS PRÓXIMOS 4 MESES. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/10/2011 | 6098.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO HOSPITALAR EM PACIENTE DE NOME APOLONIO CARDOSO DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/10/2011 | 890.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 31 PACIENTES: 26 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS E 01 M.A.P.A., CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/10/2011 | 810.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 18 PACIENTES: 15 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS , CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/10/2011 | 5300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/10/2011 | 160.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/10/2011 | 300.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004721 | 01/10/2011 | 5830.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 UN - 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPA COM PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE UMA (01) FAIXA NO FORMATO 200X70; CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/10/2011 | 12250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/10/2011 | 1008.53 | 00004240356423 | ADERVAL DE HOLANDA BRASILEIRO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2011 | 1200.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND E COM BRITA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE BRITA 25 PARA SERVIÇO NO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 1095/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2011 | 200.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA O REPRESENTANTE COMO DELEGADO CMS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, NO EVENTO PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE DA GES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/10/2011 | 280285.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2011 | 116047.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DO ISEA , REF. MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2011 | 825.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTO MÉDICO, CONF. DOC. COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16019/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2011 | 960.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N.° 001.2011.6020.599-2 - JOSÉ DE ALMEIDA NETO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2011 | 1999.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1064/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2011 | 1242.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°1036/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2011 | 1300.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS PARA RECIFE -PE, COM MÉDICOS PARA CONGRESSO EM RECIFE -PE, NOS DIAS 28 E 29/09/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2011 | 450.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A PATOS COM MÉDICOS DO SAMU 192 PB, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2011 | 780.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROTUDOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N. 1063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CHEGOU O DOUTOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2011 | 715.38 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME EDILENE FERREIRA DOS SANTOS - PROC. 001.2011.019.181-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 227/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2011 | 720.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.236/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0004738 | 03/10/2011 | 15637.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 229/2011. PP N.° 092/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2011 | 6945.04 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE SETEMBRO DE 2011.PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/10/2011 | 1114.92 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/10/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/10/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/10/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/10/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004548 | 03/10/2011 | 13551.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004549 | 03/10/2011 | 93251.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004550 | 03/10/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004551 | 03/10/2011 | 25362.43 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011.CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004552 | 03/10/2011 | 13551.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004524 | 03/10/2011 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0004525 | 03/10/2011 | 7645.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006, COM ADITIVO AO CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2011 | 301.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FISCAL DA FPB MP 25 - BEO1O55C56000818349, CONF. ORDEM DE SERVIÇO N.° 2013. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/10/2011 | 450.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, MONTEIRO, PEDRA LAVRADA E CAMALAÚ-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/10/2011 | 450.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, MONTEIRO, PEDRA LAVRADA E CAMALAÚ- E OUTROS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2011 | 120.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, MONTEIRO, PEDRA LAVRADA E CAMALAÚ E OUTRAS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/10/2011 | 240.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, MONTEIRO, PEDRA LAVRADA E CAMALAÚ E OUTRAS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/10/2011 | 90.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/10/2011 | 300.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARAJOÃO PESSOA- PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/10/2011 | 540.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/10/2011 | 300.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/10/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA MONTEIRO- PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004561 | 03/10/2011 | 246748.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/10/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/10/2011 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TC REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/10/2011 | 24780.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/10/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 31 DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT N° 025. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/10/2011 | 3680.79 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/10/2011 | 1507.28 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/10/2011 | 10320.51 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/10/2011 | 26208.38 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/10/2011 | 9647.29 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/10/2011 | 2082.54 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/10/2011 | 30518.10 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/10/2011 | 5892.16 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/10/2011 | 47215.98 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/10/2011 | 140979.12 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/10/2011 | 48136.18 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2011 | 69249.19 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/10/2011 | 8311.80 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/10/2011 | 96367.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/10/2011 | 120780.52 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/10/2011 | 6907.19 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/10/2011 | 21860.97 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, ,REF.MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2011 | 12745.59 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) ,REF.MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/10/2011 | 22249.92 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2011 | 6181.38 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2011 | 34123.13 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2011 | 9083.80 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2011 | 14378.88 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/10/2011 | 4460.51 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2011 | 16020.95 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2011 | 70028.80 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/10/2011 | 50263.43 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2011 | 41962.55 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/10/2011 | 1881.95 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/10/2011 | 5144.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2011 | 68970.36 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2011 | 2921.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2011 | 406.41 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2011 | 139.07 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/10/2011 | 186.68 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/10/2011 | 43022.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/10/2011 | 9973.80 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2011 | 343483.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/10/2011 | 113349.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2011 | 5000.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0005051 | 03/10/2011 | 10900.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1109/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0005052 | 03/10/2011 | 11990.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1107/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005058 | 03/10/2011 | 47937.94 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES SETEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0004958 | 03/10/2011 | 16860.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL E MOBILIÁRIO PARA INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS INERENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1106/2011. PP N.º 116/2011. APLICAÇÃO: CAAS - S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0004959 | 03/10/2011 | 27250.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS INERENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1108/2011. PP N.º 116/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/10/2011 | 10000.00 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - ESTIMATIVO PARA 3 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/10/2011 | 800.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS SERIGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM 200 CHAVEIROS PARA O PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM - I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/10/2011 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/10/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/10/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002652011 | 0005013 | 03/10/2011 | 10000.00 | 00060186364415 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 1261, TAMBOR - LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MANUTENÇÃO DA SMS, PELO PERÍODO DE 14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO WLLIG, 2667-A, NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ UMA UNIDADE DE SÁUDE BÁSICA SF- UBSF, NO AMBITO DA SMS, PELO PERÍODO DE 12 DE SET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/10/2011 | 50290.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/10/2011 | 412920.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/10/2011 | 67929.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/10/2011 | 184308.20 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/10/2011 | 151338.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO -VALOR COM INCLUSÃO DA BAXTER ( FAP= 144.310,38 + BAXTER = 7.028,43), DURANTE O MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/10/2011 | 173160.55 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/10/2011 | 229019.34 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/10/2011 | 85690.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA -ANESTESIOLOGISTAS, MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001002011 | 0005026 | 03/10/2011 | 16951.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA EM LONA, DESTINADAS A VÁRIOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/10/2011 | 40455.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA -ULTRASSONOGRAFIA, MES DE AGOSTO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932011 | 0005028 | 03/10/2011 | 163729.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDIMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ACORDO COM PREGÃO 093/2011/SMS/PMCG( REGISTRO DE PREÇOS) DE ACORDO COM PLANILHA DE PREÇOS APRESENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/10/2011 | 840.00 | 00004204953476 | ROBERTA KELLEY DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS NA SMS , NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/10/2011 | 2217.01 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DE DISPENSAS DE N.°S 16007 A 16015 - AÇÃO JUDICIAL, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/10/2011 | 9647.29 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/10/2011 | 358.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA N. 16010-11 E 12/2011, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/10/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA N. 16007-08 E 09/2011, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/10/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA N. 16013,14 E 15//2011, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP N.° 16001-2011- SMS- MEDICAMENTO E CORRELATOS. RTF. CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/10/2011 | 186.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/10/2011 | 372.00 | 00042397928434 | CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/10/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO N.° 16005/2011, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00004933690405 | MANOEL MARCELO DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/10/2011 | 800.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/10/2011 | 1999.20 | 00020338074449 | HELENO ARAUJO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°1037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/10/2011 | 1600.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/10/2011 | 510.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/10/2011 | 480.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/10/2011 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONF. SOLICITAÇÃO, A SERVIÇO DO DAS, NOS DIAS 18 E 19 DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/10/2011 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/10/2011 | 9235.60 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, NO SMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004515 | 05/10/2011 | 98100.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º177/2011. 1° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/10/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/10/2011 | 60874.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/10/2011 | 2000.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSRECEPTORES PARA ATENDER AO SAMU, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 282/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/10/2011 | 372.00 | 00045027498420 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2011 | 372.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2011 | 186.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE -CIB TÉCNICA NA SES, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011 E PARTICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/10/2011 | 2814.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS,(SETEMBRO DE 2011),CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/10/2011 | 150.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - MOTOS UTILIZADAS PELO FMS, SETEMBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004732 | 05/10/2011 | 20450.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 025/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. (9° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/10/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 01015/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/10/2011 | 6394.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL N.° 001.2011.010.307-2 - MARIA SOFIA ALVES BARBOSA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004735 | 05/10/2011 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. COMPLEMENTO DO 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/10/2011 | 893.24 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/10/2011 | 332.56 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/10/2011 | 284.84 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/10/2011 | 801.24 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2011 | 798.72 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/10/2011 | 55.03 | 00087240319415 | SHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO (JULHO) DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/10/2011 | 1173.29 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/10/2011 | 1041.33 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/10/2011 | 1903.56 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/10/2011 | 1903.56 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/10/2011 | 3171.94 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/10/2011 | 952.41 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/10/2011 | 669.20 | 00087240319415 | SHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, REF. COMP. 08/2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/10/2011 | 450.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - PLACA MOI-5590, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/10/2011 | 500.00 | 10632422000133 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUDITÓEIO PARA 150 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: I SEMINÁRIO SOBRE TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV/SIFILIS, NO HORÁRIO DE 8 AS 12 E DE 14 AS 18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/10/2011 | 72075.93 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. COMPLEMENTO DA PRODUÇÃO DAS COMPETENCIAS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/10/2011 | 14844.96 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/10/2011 | 6672.99 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/10/2011 | 7814.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/10/2011 | 195563.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/10/2011 | 263385.74 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/10/2011 | 10166.01 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/10/2011 | 530616.13 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/10/2011 | 5302.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/10/2011 | 52254.87 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/10/2011 | 30123.29 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/10/2011 | 127690.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/10/2011 | 163051.73 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/10/2011 | 114258.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/10/2011 | 3710.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/10/2011 | 9688.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2011 | 19250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/10/2011 | 3808.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/10/2011 | 15000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/10/2011 | 3717.40 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/10/2011 | 3710.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SO HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/10/2011 | 9688.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SO HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/10/2011 | 19250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SO HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/10/2011 | 3808.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SO HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/10/2011 | 15000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/10/2011 | 3717.40 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO CARDÍACA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/10/2011 | 2070.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/10/2011 | 2460.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - ALTA COMPLEXIDADE, REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/10/2011 | 1554.00 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/10/2011 | 150176.93 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/10/2011 | 333158.24 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/10/2011 | 85900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PRESTADORES E HORAS EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DO ISEA , REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/10/2011 | 4250.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃOM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONF. DOC. ANEXO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16019/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/10/2011 | 500.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/10/2011 | 1783.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/10/2011 | 500.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/10/2011 | 500.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/10/2011 | 114205.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/10/2011 | 500.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/10/2011 | 500.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/10/2011 | 500.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/10/2011 | 550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/10/2011 | 9146.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/10/2011 | 1096.03 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/10/2011 | 638.86 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/10/2011 | 1368.73 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/10/2011 | 1620.20 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/10/2011 | 1005.24 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/10/2011 | 468628.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES AFETIVOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/10/2011 | 550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO PACS, OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/10/2011 | 3056.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/10/2011 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/10/2011 | 500.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/10/2011 | 500.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0004937 | 05/10/2011 | 3164.60 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC, PORTAS E ARMÁRIOS DE VIDROS E ALUMINIO) PARA ATENDER DIVERSAS UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0004938 | 05/10/2011 | 20793.50 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC, PORTAS E ARMÁRIOS DE VIDROS E ALUMINIO) PARA ATENDER DIVERSAS UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0004939 | 05/10/2011 | 44671.20 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC, PORTAS E ARMÁRIOS DE VIDROS E ALUMINIO) PARA ATENDER DIVERSAS UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0004943 | 05/10/2011 | 148871.27 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/10/2011 | 3600.00 | 13466765000163 | CONTACTO - PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1085/2011. DISPENSA DE LICITAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/10/2011 | 985.83 | 00012340561434 | DELMA SOARES DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMEPENHADO REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS CONFORME PROC. N.° 02758-11, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS REF. AOS EXERCICIOS DE 2009,2010 E 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/10/2011 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ISEA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/10/2011 | 70.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 237/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/10/2011 | 714.00 | 00092874231487 | SAVANA FREIRE LEITE ZECA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/10/2011 | 619.40 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004572 | 06/10/2011 | 2305.50 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 175/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. (2° pedido) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/10/2011 | 408.75 | 00023631678487 | LUZINETE BRAZ DE ARAÚJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. 6/12 AVOS DE 13° REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, CONF. PROC. N.° 02728/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/10/2011 | 70000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DE NOME MARCONI TENÓRIO DA SILVA CONFORME CONCESSÃO DA AÇÃO OBRIGATÓRIA DE FAZER, CONCEDIDA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/10/2011 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA, NO PACIENTE MARCONE TENÓRIO DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/10/2011 | 15854.17 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/10/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FINANCIAMENTO DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NO DIA 10, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/10/2011 | 12691.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/10/2011 | 12761.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/10/2011 | 1985.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E AR CONDICIONADOS DOS SETORES CS CATOLÉ, UBSF ROCHA CAVALCANTE, UBSF BONALD FILHO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/10/2011 | 870.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 29 PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/10/2011 | 1160.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 29 PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2011 | 21163.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - REF. COMPLEMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/10/2011 | 25394.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - REF. COMPLEMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/10/2011 | 33586.81 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - REF. COMPLEMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2011 | 27029.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - REF. COMPLEMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2011 | 75384.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2011 | 1265.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTOO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2011 | 32241.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTOO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2011 | 11024.54 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2011 | 18818.96 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2011 | 26730.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/10/2011 | 11655.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0004696 | 07/10/2011 | 8254.97 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°1087/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062011 | 0004697 | 07/10/2011 | 89226.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1092/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001062011 | 0004698 | 07/10/2011 | 29506.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1093/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004736 | 07/10/2011 | 184.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 UN DE BONÉS PARA O EVENTO SAÚDE ITINERANTE, EM BRIM COM IMPRESSÃO EM TRANSF FRENTE E LATERAL + TAXA DE 10% SOBRE A PRODUÇÃO, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004737 | 07/10/2011 | 7830.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALLABORATORIAL CONF. ORDEM DE EMPENHO N.º 202/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2011 | 295.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DAS LINHAS 3310-3103, 3310-5104; RAMAL 228,RAMAL 213, E SUBSTITUIÇÃO DA MALHA DO TECLADO DA MESA OPERADORA, DOS SETORES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2011 | 270.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LINHA TELEFONICA 3315-5129, 5519 E 5121 (RAMAIS), CENTRAL TELEFONICA DO ISEA, TRANSFERENCIA DO RAMAL 20 E INSTALAÇÃO LINHA 3310- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0004741 | 10/10/2011 | 2279.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALhospitalar, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 088/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2011 | 494.50 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRE´PONDENTE A AQUISIÇÃO DE M ATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1079/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0004906 | 10/10/2011 | 1311.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE DR. VALDEMIR CAVALCANTE, NO DIA 10/10/2011, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2011 | 4600.00 | 00036354929491 | ADILMA MENDES ALBUQUERQUE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES , PARA PARTICIPAREM DE 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIA 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2011 | 13200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ARTERIOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNH, JULHO E SETEMBRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0005205 | 10/10/2011 | 596334.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOREES DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1240. CONTRATO N.º 549/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005089 | 12/10/2011 | 5305.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO :VRG-POA/GRU/REC/CPV/JPA/GIG/POA, EM NOME DE ZULEMA YANEZ, VIVIAN BATISTA, NILSON SIBEMBERG, CONF. FATURA ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/10/2011 | 490.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE GRAT. SERVIDORES E FETIVOS DA SEC.DE SAUDE, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/10/2011 | 372.00 | 00099699486449 | FERNANDA LOUREIRO DE CARVALHO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/10/2011 | 372.00 | 00006991545457 | MARIANA NOBREGA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM SAÚDE MENTAL, NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/10/2011 | 180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES- COMPLEMENTAR, NA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0004701 | 14/10/2011 | 43660.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 13°, 16°,17° E 18° PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004702 | 14/10/2011 | 110.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF.ORDEM DE COMPRA N.° 172/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/10/2011 | 1000.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO EM PLACA ELETRONICA, CONSERTO DE VÁLVULA DE EXPANSÃO, CONSERTO DE VAZAMENTO E CARGA DE GÁ EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UTI NEONATAL, CONF. SOLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0004744 | 14/10/2011 | 10080.40 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 199/2010 - 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004745 | 14/10/2011 | 8522.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 171/2011. 2° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004746 | 14/10/2011 | 524.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 178/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 2° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/10/2011 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL, DE NOME MARIAAPARECIDA ALVES DA SILVA, N.° 001.2009.018699-4, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 206/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/10/2011 | 1500.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ESPECTROFOTOMETRO TECNAL COM TROCA DA LAMPADA E CALIBRAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1093. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/10/2011 | 15000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/10/2011 | 900.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/10/2011 | 200.00 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/10/2011 | 100.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/10/2011 | 250.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/10/2011 | 150.00 | 00020524420491 | MARIA VERONICA PATRICIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/10/2011 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DO HOMEM, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS DE CONTRATOS NS. 0447/SMS DE ACORDO MEMO N.° 05/2011 E BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/10/2011 | 1562.45 | 02391701000477 | ARP MED ATEND. RAPIDO DE PRODUTO MED. E HOSP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME ADRIANO LUIZ FREIRE DA SILVA - N.° 001.2011.020-796-4, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 241/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/10/2011 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.018.701-8 , EM NOME DE MARIA JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 204/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004775 | 14/10/2011 | 4158.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 CERTIFICADOS - SAÚDE ITINERANTE, 250 CERTIFICADOS SAÚDE DO HOMEM, E 2000 FOLDERS CARTILHA DO HOMEM + 10% DE TAXA SOBRE PRODUÇÃO, CONF. S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2011 | 2000.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA -, CONF.1102/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/10/2011 | 1300.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALLABORATORIAL, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 235/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000822011 | 0005172 | 17/10/2011 | 12240.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 176/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011 -2º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/10/2011 | 2817.60 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.019-659-7- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA E PROC. N. 001.2011.003.784-1, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/10/2011 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 244/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/10/2011 | 991.20 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. PROC. N. 001.2011.003.784-1, EM NOME RAYSSA SOUZA RAMOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 242/2011 APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2011 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, COMPLEMENTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2011 | 2250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2011 | 4060.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES(REDE DE FRIO) NA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DE SARAMPO, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2011 | 316811.82 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE PROFISSIONAIS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO, A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/10/2011 | 1488.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIÁRIAS , PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DAA III OFICINA DA SAUDE DO HOMEM, NOS DIAS 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/10/2011 | 279.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIÁRIAS , PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA CONHECER TODO O TRABALHO REALIZADO NO INSTITUTO PAPAI PARA OS HOMENS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/10/2011 | 1934.45 | 00003339364427 | ALINE MICHELLE FRANKLIN DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/10/2011 | 350.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TAXA DO ANESTESISTA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/10/2011 | 8000.00 | 00000812814479 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA PARA ATENDER AO ISEA - 800 METROS DE GRAMAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1071/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 16017/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/10/2011 | 1019.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/10/2011 | 812.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/10/2011 | 19725.04 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.008.309-2- SEVERINO LUIZ DE SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 224/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/10/2011 | 85.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO ECOCARDIOGRAMA DO RN FRANCISCO MATEUS MARTINS PEREIRA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/10/2011 | 200.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA O REPRESENTANTE COMO DELEGADO CMS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, NO EVENTO PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/10/2011 | 200.00 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA O REPRESENTANTE COMO DELEGADOCMS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011, NO EVENTOPARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE DA GE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/10/2011 | 279.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA), NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/10/2011 | 279.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA), NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTADO HAB TP 16001-11-SMS-DOU.RTF. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/10/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2011 | 348.75 | 00048349034270 | EKANIANE POSSIANO BARREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2011 | 348.75 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/10/2011 | 348.75 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/10/2011 | 348.75 | 00057666512449 | LUCIANO DINIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/10/2011 | 348.75 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/10/2011 | 348.75 | 00000831793481 | WANESSA MEDEIROS LIMA VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES, NO MES DE OUTUBRO, NOS DIAS 17,18,19 DE 2011. APLICAÇÃO: GEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/10/2011 | 348.75 | 00004834903427 | EKNIANE POSSIANO BARREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FISCALIZAÇÃO DE RADIAÇÃO E IONIZANTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/10/2011 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 17 E 18 DO MES DE AGOSTO E 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO DAS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/10/2011 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 - 04 E 24, PARA NATAL-RN E JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DO DAS, CONF. SOLICITAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004949 | 19/10/2011 | 8051.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1157/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: CAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004950 | 19/10/2011 | 22500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1159/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: PS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004951 | 19/10/2011 | 10622.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1163/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: IS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004952 | 19/10/2011 | 7499.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1161/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004953 | 19/10/2011 | 6933.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1158/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004954 | 19/10/2011 | 7459.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1162/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO:CENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004955 | 19/10/2011 | 6400.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1160/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO:AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004956 | 19/10/2011 | 7500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1164/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/10/2011 | 17745.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORESCELETISTAS DO FMS DA SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/10/2011 | 785.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2011 | 2168.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DO PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO; AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/10/2011 | 4204.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/10/2011 | 2702.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DEOUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/10/2011 | 6579.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CELETISTAS DO SAÚDE MENTAL , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/10/2011 | 5144.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/10/2011 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2011 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMENS PARA ACONDICIONAMENTO DE GLP DE 13 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º1100. APLICAÇÃO: CAAS - ALCEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2011 | 811.64 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º1120/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA S DE LETREIROS NOS MUROS DE DIVERSAS UNIDADES NO AMBITO DA SMS - CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1089/2009. DL N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/10/2011 | 5000.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA S DE LETREIROS NOS MUROS DE DIVERSAS UNIDADES NO AMBITO DA SMS - PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1089/2009. DL N. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA S DE LETREIROS NOS MUROS DE DIVERSAS UNIDADES NO AMBITO DA SMS - SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1089/2009. DL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00010547695403 | ALLAN LINS CORREIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA S DE LETREIROS NOS MUROS DE DIVERSAS UNIDADES NO AMBITO DA SMS - SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1089/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/10/2011 | 6098.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO HOSPITALAR COM CONSULTAS E MATERIAIS UTILIZADOS, PRESTADOS A APOLONIO CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTADO - CHAMAMENTO PÚBLICI 002 - SMS - 2011- FRACASSADO - DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/10/2011 | 1395.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO= SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/10/2011 | 350.00 | 00003145777424 | ANDREA LAURENTINO SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/10/2011 | 2638.11 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, TATIANA MEDEIROS E MARISA AGRA, COM DESTINO A REC/BSB/JPA, CONF. FATUIRA. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2011 | 4763.82 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, TATIANA MEDEIROS E MARISA AGRA, COM DESTINO A JPA/BSB/BSB/JPA, CONF. FATUIRA. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005110 | 20/10/2011 | 43069.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 2º,16º,17º,18º,19º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO 16007, DOU,RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00037108204053 | NILSON SIBEMBERG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO 5° SEMINÁRIO DO CICLO DE ESTUDOS - LYDIA CORIAT, NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. OFICIO N° 145/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/10/2011 | 1116.00 | 00004926499444 | VIVIAN BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR -BA, PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICANALISE A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SEC. XXI, NO PERÍODO DE 26 A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/10/2011 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/10/2011 | 987.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS,DESTINADOS A SETORES DIVERSOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1125/2011. APLICAÇÃO:AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2011 | 12933.72 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO - TELMIRO DANTAS DA VEIGA - N.° 01.2011.022.670-9, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 223/2011.2. (2º PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/10/2011 | 540.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO COMUM TIPO I, CONF. ORDEM DE COMPRA N.247/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0005169 | 24/10/2011 | 12171.61 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF.ORDEM DE N.º 228/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0005105 | 25/10/2011 | 41936.60 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, (INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC ENTRE OUTROS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1155/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0005106 | 25/10/2011 | 48664.10 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, (INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC ENTRE OUTROS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1155/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/10/2011 | 810.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 27 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB, NATAL-RN E RECIFE -PE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/10/2011 | 330.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE SETEMBRO E DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/10/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/10/2011 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NOS DIAS20 E 21 DE OUTUBRO 2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/10/2011 | 1260.00 | 00050383566487 | EVANDRO CARLOS CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS - 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2006/2007; DEVOLUÇAÕ DE 15 FALTAS; 4/12 DO 13° REFERENTE EXERCICIO DE 2011, CONF. PROC.01898/2011. APLICAÇÃO: CAAS - F | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/10/2011 | 300.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, NOS DIAS04, 12 E 27, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/10/2011 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA DE HELENA MELO DE MOURA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/10/2011 | 6600.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 245/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16018/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2011 | 7650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GNT DOS SERVIDORES DO SETOR FINANCEIRO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/10/2011 | 1075654.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DA SEC. DE SAÚDE , REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/10/2011 | 36885.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOSGERAIS DA SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/10/2011 | 1107525.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DO PSF-SAUDE DA FAMÍLIA , REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/10/2011 | 231.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOSGERAIS DO PSF, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2011 | 43833.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF OUTUBRO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES + FOLHA DE FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO: 01 A 30 DE NOVEMBRO E 16 DE NOV A 15 DE DEZ DE 2011. APLICAÇÃO: FA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2011 | 117732.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2011 | 2880.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2011 | 510.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO DE RUA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2011 | 12968.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2011 | 6283.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2011 | 96631.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2011 | 8746.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/10/2011 | 216777.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/10/2011 | 31164.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTAS DE FÉRIAS ,DOS SERVIDORES DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/10/2011 | 55989.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/10/2011 | 7043.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. FÉRIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/10/2011 | 9480.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF,(ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/10/2011 | 49391.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/10/2011 | 20912.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. FÉRIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/10/2011 | 58751.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. DIR/COORD/GERETENTES DE UBS/NASF, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/10/2011 | 66870.27 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/10/2011 | 411965.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/10/2011 | 77158.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2011 | 197607.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/10/2011 | 2250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2011 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 205-4 ESTIMATIVO PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2011 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 , ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS - EDUC. FISICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/10/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/10/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/10/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/10/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/10/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/10/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/10/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/10/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO//2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/10/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0004771 | 31/10/2011 | 1208.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 182/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 2° PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2011 | 2600.00 | 09597683000180 | SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA REG. PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES PARA 20 MÉDICOS DO PSF, PARTICIPAREM DO III CONGRESSO PARAIBANO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA E VII ENCONTRO CAMPINENSE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 0004773 | 31/10/2011 | 18700.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 213/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 117/2010. 5º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2011 | 554.35 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/10/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16001, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2011 | 7905.19 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/11/2011 | 484278.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DOA APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2011 | 673784.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2011 | 12915.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/11/2011 | 744.00 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. AP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/11/2011 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/11/2011 | 39866.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/11/2011 | 123379.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF.MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/11/2011 | 174040.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/11/2011 | 2310.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA SMS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004933690405 | MANOEL MARCELO DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/11/2011 | 800.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/11/2011 | 22658.73 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/11/2011 | 9757.68 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) ,REF.MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/11/2011 | 20323.52 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/11/2011 | 34991.36 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/11/2011 | 16646.02 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/11/2011 | 48728.18 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/11/2011 | 12916.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172010 | 0005066 | 01/11/2011 | 12650.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 213/2010. PREGÃO PRESENCIAL N. 117/2010. 5º PEDIDO - COMPLEMENTO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/11/2011 | 6247.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005000 | 01/11/2011 | 3333.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DO PAM AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1191/2011. CC N. 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2011 | 1480.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESQUISA molecular de sindromes, microdeleções e micro duplicações por MLPA, na paciente de nome Mikaela Valentina Paz F. Queiroz, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2011 | 1200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TC REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2011 | 1750.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2011 | 600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VANs PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM USUÁRIOS DO CAPS, EM OUTUBRO DE 2011, NO DIA 20, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2011 | 1300.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A RECIFE-PE, COM MÉDICOS DO SAMU 192 PB, NO DIA(IDA) 04 DE NOVEMBRO E (VOLTA) 06 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0005006 | 01/11/2011 | 13079.34 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A A SÁUDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1114/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0005007 | 01/11/2011 | 8781.13 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A A SÁUDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1115/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0005008 | 01/11/2011 | 8781.13 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A A SÁUDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1112/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2011. APLICAÇÃO:CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0005009 | 01/11/2011 | 13264.05 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A A SÁUDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1113/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2011 | 3000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005015 | 01/11/2011 | 7645.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006, COM ADITIVO AO CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2011 | 7548.66 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE OUTUBRO DE 2011.PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/11/2011 | 315.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE OUT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO NACIONAL DE TUTORES DA REDE AMAMENTA BRASIL, NOS DIAS 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/11/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 16019 E RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 16022, DOU, RTF, CONF. BOLETO. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2011 | 1116.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORIES DE PROGRAMAS DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004874 | 01/11/2011 | 10622.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1163/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: IS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004875 | 01/11/2011 | 7500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1164/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004876 | 01/11/2011 | 7459.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1162/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004877 | 01/11/2011 | 7499.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1161/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004878 | 01/11/2011 | 6400.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1160/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO:AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004879 | 01/11/2011 | 22500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1159/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: PS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004880 | 01/11/2011 | 6933.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCUSLOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1158/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001072011 | 0004881 | 01/11/2011 | 8051.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1163/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 107/2011. APLICAÇÃO: CAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO DO ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/11/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT N° 026. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/11/2011 | 330.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/11/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/11/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/11/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/11/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/11/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/11/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/11/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/11/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/11/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/11/2011 | 648.90 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2011 | 648.90 | 00010992589444 | VALBERTO DE SOUSA AGENOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2011 | 5081.68 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2011 | 70038.26 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2011 | 50183.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2011 | 400005.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2011 | 127469.65 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - RADIOTERAPIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2011 | 2107.26 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2011 | 942.88 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2011 | 9887.94 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/11/2011 | 26832.73 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2011 | 9297.89 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2011 | 1375.56 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/11/2011 | 45273.16 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/11/2011 | 5217.09 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/11/2011 | 39012.70 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/11/2011 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/11/2011 | 41876.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/11/2011 | 65564.70 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/11/2011 | 17763.01 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/11/2011 | 96034.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/11/2011 | 6181.86 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/11/2011 | 1881.95 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2011 | 3440.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/11/2011 | 391.97 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/11/2011 | 212.52 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2011 | 6344.91 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2011 | 9789.12 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2011 | 8575.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2011 | 72632.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2011 | 272.50 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO REF A OUTUBRO DE 2011, RELATIVO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005123 | 01/11/2011 | 23833.31 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011.CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005124 | 01/11/2011 | 13551.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005125 | 01/11/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005167 | 01/11/2011 | 96007.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 7º PEDIDO E COMPLEMENTO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005168 | 01/11/2011 | 8930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 17/2011. 9° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2011 | 850.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR (MATERIAL ESPORTIVO EDUCATIVO), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 1218/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS - CAMPINA B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005140 | 01/11/2011 | 90192.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERV. GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 - COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2011 | 149210.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ORGÃOS.., PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/11/2011 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.019-659-7- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA , conf. ordem de compra n.º 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, 400, RESSURREIÇÃO- CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE 2 MESES A CONTAR DE 01.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005222 | 01/11/2011 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2011 | 69898.72 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2011 | 45177.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005250 | 01/11/2011 | 63851.48 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005283 | 01/11/2011 | 46619.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/11/2011 | 3652.81 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTES( DE PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER (MANOEL TEODÓSIO COSTA)- PROC. 001.2011.021.843-3; (JOSÉ ESTEVAN DA FONSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005327 | 01/11/2011 | 1361.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 183/2011. 2° PEDIDO.PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005406 | 01/11/2011 | 987762.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005407 | 01/11/2011 | 246940.73 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0005408 | 01/11/2011 | 8589.59 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE -PB, REF. ADITIVO N.1 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO N.° | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052011 | 0005413 | 01/11/2011 | 1000.00 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 4939 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(INSTALAÇÃO DE GESSO, PVC, PORTAS E ARMÁRIOS DE VIDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2011 | 1314.58 | 00008313155477 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS E SOUZA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2011 | 691.02 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JULIA RODRIGUES - SAÚDE DO HOMEM, EM 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2011 COM DESTINO VRG/JPA/BSB/SSA/JPA, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005460 | 01/11/2011 | 44827.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005461 | 01/11/2011 | 4277.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2011 | 944.05 | 00004340731480 | OLGA DANIELLY VITORINO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2011 | 93.00 | 00001220079480 | MARCILIO DA NOBREGA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005496 | 01/11/2011 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 5460 DE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF.OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROG. CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2011 | 815.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DO 13º SALÁRIO 2011, DA FUNCIONÁRIA CELETISTA LUISA R. ALBUQWUERQUE. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF.OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005501 | 01/11/2011 | 30553.97 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 1271 E 13442011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005566 | 01/11/2011 | 66.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 120/2011. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005263 | 03/11/2011 | 4400.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1201/2011. CC N.º 003/2010. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0005264 | 03/11/2011 | 91225.91 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2011 | 9460.55 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2011 | 599.50 | 00039519406468 | CLEA MARIA FERREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. EXERCICIO DE 2010/2011 E 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2011, CONF. PROCESSO Nº03047/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/11/2011 | 2491.70 | 00005576442407 | POLIANA PEREIRA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/11/2011 | 756.09 | 00009018766402 | MARIA DAILLENES GONÇALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/11/2011 | 3228.65 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. RESCISÃO DE CONTRATO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/11/2011 | 723.72 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/11/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/11/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/11/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/11/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004996 | 03/11/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1191/2011. CC N.º 003/2010. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004997 | 03/11/2011 | 2255.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE CAMPANHA - PRODUÇÃO EXTERNA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1202/2011 CONCORRENCIA N. 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/11/2011 | 1485.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 33 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SET/OUT-2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/11/2011 | 1480.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 24 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SET/OUT-2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/11/2011 | 240.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES no mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2011 | 120.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 24 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SET/OUT-2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001002011 | 0005042 | 03/11/2011 | 29601.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA EM LONA, DESTINADAS A VÁRIOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/11/2011 | 88917.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORE4S / HORAS EXTRAS, REF. MES OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/11/2011 | 723.72 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 001082011 | 0005092 | 03/11/2011 | 23598.40 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A OXIGENOTERAPIA DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO EMPENHO GLOBAL N.º 1089/2011. CONVITE N.º 108/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 001082011 | 0005093 | 03/11/2011 | 5899.60 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A OXIGENOTERAPIA DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO EMPENHO GLOBAL N.º 1090/2011. CONVITE N.º 108/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/11/2011 | 30927.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ACS DOS FACILITADORES DA DISPERSÃO RELATIVO A DISTRITO I A VI, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/11/2011 | 9800.00 | 00079822819404 | ANTONIO MARCOS LIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOS ACS - TCAS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009- EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/11/2011 | 30927.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. ULTIMA PARCELA DA FORMAÇÃO DE ACS RELATIVO AOS FACILITADORES DA DISPERSÃO RELATIVO A DISTRITO I A VI, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/11/2011 | 93.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA DA REDE AMAMENTA BRASIL E ENPACS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/11/2011 | 1116.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA PARTICIPAR DE XI ENCONTRO NACIOONAL DA REDE DE NUTRIÇÃO DO SUS, NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2011,, CONF. SOLICITAÇÃO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/11/2011 | 279.00 | 00002644148456 | MICHELI TAVARES IMPERIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA), NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/11/2011 | 267.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/11/2011 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS II E III, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/11/2011 | 60.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 E 25 DO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO DAS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/11/2011 | 360.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/11/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CUITÉ- PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/11/2011 | 420.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/11/2011 | 330.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/11/2011 | 120.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/11/2011 | 420.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/11/2011 | 240.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/11/2011 | 390.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/11/2011 | 120.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/11/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/11/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE ALIMENTOS - 4 PLANTÕES ÀS QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/11/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/11/2011 | 750.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/11/2011 | 180.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/11/2011 | 180.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/11/2011 | 180.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/11/2011 | 180.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/11/2011 | 180.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/11/2011 | 180.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/11/2011 | 635.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DA SMS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/11/2011 | 317110.40 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS (TIPO 7), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/11/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/11/2011 | 39216.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/11/2011 | 81973.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/11/2011 | 51055.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC IV . 2, REF. MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/11/2011 | 398744.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC IV , REF. MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/11/2011 | 292.04 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/11/2011 | 947.03 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/11/2011 | 1175.93 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/11/2011 | 1132.56 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/11/2011 | 713.20 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE RESULTDAO HAB. TP 16001/2011- SMS- DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/11/2011 | 2000.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CATETER VITAL PORT COM INTRODUTOR 8FR, DESTINADO AO SR. ANTONIO DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM OFICIO SMS/AUDITORIA, SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1197. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/11/2011 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA ENPACS E COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA NO MES DE OUTUBRO, NO DIA 25, CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO 16017 E EXTR. 16016, DOU, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/11/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO FINANCIAMENTO DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DIA 09.11.11, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/11/2011 | 6356.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/11/2011 | 15449.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/11/2011 | 17486.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/11/2011 | 1064.55 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/11/2011 | 13200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/11/2011 | 11088.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/11/2011 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/11/2011 | 5901.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 07/11/2011 | 12321.44 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/11/2011 | 73826.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE -PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/11/2011 | 186438.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/11/2011 | 16096.45 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/11/2011 | 540054.63 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/11/2011 | 21711.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/11/2011 | 144521.72 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/11/2011 | 112995.41 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/11/2011 | 163773.19 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/11/2011 | 216909.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/11/2011 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/11/2011 | 285658.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE SETORES DIVERSOS DA SMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/11/2011 | 31808.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, SISTEMA DE PRODUTIVIDADE- SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/11/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS DA SMS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/11/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES- GIT, REF. OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: DVS - CTA/SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/11/2011 | 25697.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/11/2011 | 10483.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR - RECARGAS NOS CARTÕES, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, CONF. RECIBO DE PESSOA FISICA/ AUTONOMO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/11/2011 | 115529.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT/ISEA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/11/2011 | 920.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 23 PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/11/2011 | 690.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 23 PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/11/2011 | 1590.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PROCESSAMENTO DE DADOS), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1138/2011. APLICAÇÃO: CAAS - SETOR INFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2011 | 359.80 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DAS LINHAS 3310-6098-(MONTE CASTELO), INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DA LINHA 3315-5109; PERMUTA DOS RAMAIS 5123,5140 E 5186 (SMS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/11/2011 | 6544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:TERMOS DE CONTRATOS, ATA DE SRP, ADITIVO AVISO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA NO PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/11/2011 | 4173.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: TERMOS DE CONTRATOS E CONTRATOS , NO PERÍODO 05.10.2011 A 27.10.2011(INTERCALADAS AS DATAS) CONF. SO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0005227 | 07/11/2011 | 25419.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 230/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: C E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0005228 | 07/11/2011 | 156.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 230/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: C E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/11/2011 | 1755.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/11/2011 | 1968.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/11/2011 | 58.40 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/11/2011 | 1120.12 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/11/2011 | 1349.92 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/11/2011 | 381.30 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/11/2011 | 3210.07 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/11/2011 | 2961.24 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/11/2011 | 365.64 | 00087240319415 | SHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2011 | 276.76 | 00052129292100 | WAERSON JOSÉ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/11/2011 | 4400.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/11/2011 | 4400.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/11/2011 | 4400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/11/2011 | 4400.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/11/2011 | 145605.07 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARESPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO -VALOR COM INCLUSÃO DA BAXTER ( FAP= 138576,64 + BAXTER = 7.028,43), DURANTE O MES DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2011 | 173961.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2011 | 233242.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2011 | 185017.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2011 | 512210.41 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/11/2011 | 622599.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES DE: TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VI9SÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2011 | 16210.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - TRATAMENTO DIALÍTICO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/11/2011 | 20349.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2011 | 27283.84 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/11/2011 | 21642.74 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/11/2011 | 17530.20 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005166 | 07/11/2011 | 37681.31 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 16º,17º,18º,19º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/11/2011 | 840.00 | 00004204953476 | ROBERTA KELLEY DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS NA SMS , NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/11/2011 | 700.00 | 00001274371422 | LUANA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS NA SMS , NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/11/2011 | 1120.00 | 00005361466409 | SILVIA SANTA CRUZ SIMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS NA SMS , NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/11/2011 | 980.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUSA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADOS NA SMS , NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/11/2011 | 2310.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2011 | 567.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2011 | 609.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/11/2011 | 609.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2011 | 546.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/11/2011 | 588.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2011 | 500.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2011 | 1387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE NO DO, EDIÇÃO DE 21.07.2010;CONC. N.º02, ED. 16.06.2010; ADIAMENTO CONC. N.º 02/2010; N.º 04 E 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/11/2011 | 965.09 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 07/11/2011 | 859.79 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOELZA GUERRA, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005280 | 07/11/2011 | 965.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/11/2011 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.019-659-7- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA , conf. ordem de compra n.º 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/11/2011 | 7488.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM SAL, 50 G, DESTINADO AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1259/2011. DISPENSA N. 16.026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/11/2011 | 3264.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM SAL, 50 G, DESTINADO AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1258/2011. DISPENSA N. 16.026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/11/2011 | 7488.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1259/2011. DISPENSA N. 16.026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/11/2011 | 5884.42 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIGITALAÇÃO DE 58.442 DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1232/2011. ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS PP N.º 00011/2011. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/11/2011 | 4400.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/11/2011 | 13568.94 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 232/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2011 | 5037.33 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/11/2011 | 30927.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. ULTIMA PARCELA DA FORMAÇÃO DE ACS RELATIVO AOS FACILITADORES DA DISPERSÃO RELATIVO A DISTRITO I A VI, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00079822819404 | ANTONIO MARCOS LIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOS ACS - TCAS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009- EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00099178117453 | RENATO BARBOSA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOS ACS - TCAS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009- EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/11/2011 | 2400.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOS ACS - TCAS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009- EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/11/2011 | 2400.00 | 00062408500478 | JOSICLEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOS ACS - TCAS REF. ETAPA DE EXPANSÃO 2009- EQUIPE CONDUÇÃO, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2011 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPSI, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2011 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FMS, DA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2011 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/11/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/11/2011 | 300.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/11/2011 | 300.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2011 | 210.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO REGISTRO DE PREÇO , DOU,RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/11/2011 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO 2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2011 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES E FETIVOS DA SAÚDE , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2011 | 731.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - SERV EFETIVOS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2011 | 9027.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - PACS REF. MAI A SET DE 2011; AVA REF. MAI A SET DE 2011; PSF REF. AGO A OUT DE 2011, CONF. PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2011 | 1488.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DO IDOSO, NOS DIAS 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/11/2011 | 900.00 | 00035409541472 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SMS, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2011 | 4006.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS (COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO), REF. AO NUMERO 6, CONF. MEMO N.° 09/11. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2011 | 2109.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC.58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2011 | 18647.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2011 | 2572.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/11/2011 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2011 | 41046.53 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRANSPLANTES DE CELULAS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2011 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES, DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/11/2011 | 26190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2011 | 11115.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/11/2011 | 12735.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2011 | 14956.86 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -CONSULTAS MÉDICAS OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2011 | 15623.95 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS MÉDICAS /OUTROS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. PROC. 58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/11/2011 | 14785.20 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 8, ( 2.738 UN),CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.1225/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16030/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2011 | 39216.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005284 | 10/11/2011 | 1430.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-JPA/BSB/JPA, EM NOME DE DRA. TATIANA MEDEIROS, NO DIA 16/11/2011, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005285 | 10/11/2011 | 1505.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO BSB/JPA, EM NOME DE DRA. TATIANA MEDEIROS, NO DIA 19/11-2011, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005286 | 10/11/2011 | 725.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE RENATA COSTA RODRIGUES, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE IMPLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000932011 | 0005287 | 10/11/2011 | 160843.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM PREGÃO 093/2011/SMS/PMCG(REGISTRO DE PREÇOS) DE ACORDO COM PLANILHA DE PREÇOS APRESENTADA NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005288 | 10/11/2011 | 11000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/20111- 19º PEDIDO . PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2011 | 4048.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE TALAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 990/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16027/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0005290 | 10/11/2011 | 520.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 193/2011. PREGÃO N.° 081/2011. (2° PEDIDO). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0005291 | 10/11/2011 | 792.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 194/2011. PP N.° 081/2011. (2° PEDIDO). APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005292 | 10/11/2011 | 97816.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 023/2011, REF.18° PEDIDO. PREGÃO N° 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/11/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/11/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO TP 16001-11, DOU, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/11/2011 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, COMPLEMENTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/11/2011 | 1930.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE MARIA ALACOQUE MEIRA DE MELO, PROC. 001.2011.010.772-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 245/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/11/2011 | 1930.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE LUCENA, PROC. 001.2011.012.846-7, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 246/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/11/2011 | 1892.72 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA ARAUJO, PROC. 001.2011.026.246-1, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 248/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/11/2011 | 14860.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. ADESÃO DE ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO COM TERMO DE CONTRATO N.º 16016/2011, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º251/2011.1(PARCIAL). APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/11/2011 | 5695.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. ADESÃO DE ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO COM TERMO DE CONTRATO N.º 16016/2011, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º251/2011.1(PARCIAL). APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/11/2011 | 7650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT - REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2011 | 930.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO= SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/11/2011 | 1819.55 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO , CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/11/2011 | 279.00 | 00004093220409 | JOSE EVANDRO DA SILVA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - CURSO DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS PARA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2011 | 279.00 | 00004190681474 | TATIANA KIOKO G. S. KOGISO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - CURSO DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS PARA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/11/2011 | 3228.65 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/11/2011 | 9999.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1331/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 COM ADITIVO N.1. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/11/2011 | 14324.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1332//2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 COM ADITIVO N.1. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/11/2011 | 29999.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1333/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 COM ADITIVO N. 1. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005503 | 14/11/2011 | 36580.60 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°11343,1345,0063,065,064/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/11/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: SVISO DE PREGÃO N.º 16002-11 (QUENTINHAS) E AVISO DE PREGÃSO N.º 16003-11 (EQUIP. ODONT.), NO DOU, RTF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/11/2011 | 906.75 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/11/2011 | 18466.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/11/2011 | 6109.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSE SERVIDOR - RECARGAS NOS CARTÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSES, REF. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/11/2011 | 300.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DO INTERIOR DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/11/2011 | 11000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (ARTERIOGRAFIA E ANGIOGRAFIA) PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, RELATIVO AOS MESES JUL, AGO, SET E OUT/2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005294 | 16/11/2011 | 63702.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º0177/20111- 8º PEDIDO . PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005295 | 16/11/2011 | 2548.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS, BANNER E FAIXA + 10% DE TAXA SOBRE PRODUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1251/2011. CONCORRENCIA N.° 003/2010. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/11/2011 | 600.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/11/2011 | 236740.00 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO (PASSEIO/SEDAN) 0 KM, PARA ATENDER A SMS, ATRAVÉS DO PROESF, CONF. CONTRATO N. 16044/2011/SMS/PMCG DA TOMADA DE PREÇO N.º 16001/2011/SMS/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/11/2011 | 81503.01 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESE , DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME PAULO MILIANO, COM PROCESSO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DE N.º 001.2011.021.359-0, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/11/2011 | 2191.72 | 00002868221483 | DIANA DIONISIO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. 15 DIAS DE 1/3 DE FÉRIAS DO EX 2007/2008 E 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO EXERC. 2010, CONF. PROC. N.º00746/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/11/2011 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, A SERVIÇO DESTA SMS, NOS DIAS 15 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/11/2011 | 1930.60 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE JOSÉ CARLOS RAMOS TEJO, PROC. 001.2011.017.397-6, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 249/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/11/2011 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PACIENTE MANOEL LUIZ DOS SANTOS, PROC. 001.2011.024.106-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 252/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005372 | 17/11/2011 | 1659.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 088/2011.8. PREGÃO PRESENCIAL N.062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/11/2011 | 819.50 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1140/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/11/2011 | 183.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, DO ISEA, CONF. SOLIC. DE COMPRA N.º 1141/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/11/2011 | 665.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/11/2011 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG ABDOMINAL TOTAL, DE PACIENTES DANIELE ARAUJO E EMANUELLE ARAUJO PEQUENO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2011 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.018.701-8 , EM NOME DE MARIA JESUS OLIVEIRA SILVA, (4º pedido), CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 204/2011.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005143 | 17/11/2011 | 3025.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de confecção de folder para consultorio de rua + 10% de taxa sobre produção (Gráfica Agenda = fornecedor), conf. solicitação de serviço n.º1226/2011. Aplicação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE NO DO, EDIÇÃO DE 21.07.2010, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/11/2011 | 60.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA GEVISA, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/11/2011 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/11/2011 | 90.91 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE4 A MATERIAL UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SMS, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005219 | 18/11/2011 | 1960.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO, NUMERADA, MEDINDO 4,5X2,0CM, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1236/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/11/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NO MES DE NOV/2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/11/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS,REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/11/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS DA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/11/2011 | 1960.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO DE 2.000 ETIQUETAS DE TOMABAMENTO, NUMERADAS, MEDINDO 4,5X2,0CM, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N . 1236. APLICAÇÃO: SEDE - CAAS - PAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/11/2011 | 396.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITANÇÃO DE COMPRA N° 1230/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005221 | 18/11/2011 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/11/2011 | 17699.20 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA TRANSRETAL, PUNÇÃO DE MAMA, ESOF.EST. DUODENO, USG TRANSRETAL ECOCARDIOGRAMA, CONF. RELATÓRIO DE COMPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005281 | 18/11/2011 | 859.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOELZA GUERRA, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005282 | 18/11/2011 | 46619.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES OUTUBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2011 | 744.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/11/2011 | 1820.01 | 08678316000149 | BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( 3 BELICHES TCIL VENUS) REF. BRANCO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00057007586449 | PAULO CESAR CAVALCANTI PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMBÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 1147. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005526 | 21/11/2011 | 590.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. 3º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0005527 | 21/11/2011 | 2548.41 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF.ORDEM DE N.º 228/2011 -1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2011 | 502.10 | 13445518000180 | SANTE DISTRIB. DE MATL. HOSPITALAR LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 256/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2011 | 848.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 245/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16018/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/11/2011 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.020.526-5- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE MARIA AUGUSTA RODRIGUES , CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 253/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/11/2011 | 6500.00 | 00033296456449 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE CAMAS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1324/2011. DISPENSA N.º 16032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/11/2011 | 6215.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTO(ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 125 CILINDRADAS, ANO: 2011, ANO MODELO: 2012, SISTEMA DE PARTIDA PEDAL, TANQUE COM CAPACIDADE PARA 15,1 LI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005459 | 23/11/2011 | 44827.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/11/2011 | 968.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: OFB 5278, OET 5275 E OFB 5288 NO AMBITO DA SMS, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/11/2011 | 470.00 | 00079705405468 | MARCOS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005346 | 23/11/2011 | 906.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 193/2011. PREGÃO N.° 081/2011. (3° PEDIDO). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/11/2011 | 19725.01 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.008.309-2- SEVERINO LUIZ DE SOUZA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 224/2011. 2. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2011 | 1680.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS MOP=9789, MOM 3756, MOD 4935, MOA 8936, MNK 3841, MNI 2245, MNI 2225, MOA 8956 CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/11/2011 | 12933.72 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO - TELMIRO DANTAS DA VEIGA - N.° 01.2011.022.670-9, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 223/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/11/2011 | 930.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N.° 001.2011.6020.599-2 - JOSÉ DE ALMEIDA NETO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 234/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005532 | 24/11/2011 | 760.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 173/2011. 3º PEDIDO. PP N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005533 | 24/11/2011 | 7795.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. 2º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.º082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/11/2011 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO M.º 16004-11 - COMBUSTIVEL. DOU. RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/11/2011 | 2500.00 | 00040982459068 | ZULEMA ANGELES GARCIA YANEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO 6.° SEMINÁRIO DO CICLO DE ESTUDOS LYDIA CORIAT, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2011 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2011 | 480.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE NOVEMBRO2011, NOS DIAS05,22 E 22, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/11/2011 | 528.75 | 00003102353401 | FABRICIO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS:9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2011, CONF. PROC. N.03122-11. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2011 | 210.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/11/2011 | 800.00 | 00011035170400 | FRANCISCO JORGE CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES - CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, EM BRASILIA - DF, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/11/2011 | 800.00 | 00038008327472 | JOSEMAR BEZERRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES - CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, EM BRASILIA - DF, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/11/2011 | 800.00 | 00011379030404 | MARIA DAS MERCÊS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES - CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, EM BRASILIA - DF, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/11/2011 | 800.00 | 00002981278495 | JOSEANI SILVA FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES - CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, EM BRASILIA - DF, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/11/2011 | 800.00 | 00021971463434 | ELIANE NÓBREGA VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES - CONSELHEIROS, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, EM BRASILIA - DF, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROG. CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2011 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES E FETIVOS DA SAÚDE , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/11/2011 | 3106.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2011 | 1078148.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2011 | 33686.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2011 | 1143855.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES E FETIVOS DO PSF-SAUDE DA FAMÍLIA , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2011 | 9104.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/11/2011 | 9104.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/11/2011 | 470953.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2011 | 681.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2011 | 1100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2011 | 1866.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005487 | 29/11/2011 | 11644.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0005488 | 29/11/2011 | 39188.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DE CONCENTRADOREES DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1291. CONTRATO N.º 549/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/11/2011 | 112995.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2011 | 49229.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2011 | 56678.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2011 | 222572.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2011 | 16806.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE MENTAL, REF. FÉRIAS - MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2011 | 97431.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2011 | 7680.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2011 | 86.00 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2011 | 78911.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2011 | 3142.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. FERIAS - MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2011 | 8374.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF, (ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2011 | 86534.47 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2011 | 391507.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2011 | 35331.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2011 | 9050.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2011 | 206697.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2011 | 63059.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES : GERENTES. COORDENADORES, DIRETORES DE UBS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2011 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.018.701-8 , EM NOME DE MARIA JESUS OLIVEIRA SILVA, (5º pedido), CONF. ORDEM DE EMPENHO Nº 204/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ISEA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2011 | 5791.30 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2011 | 245.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2011 | 899.76 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2011 | 17924.26 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO, CONF. RELATÓRIO ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2011 | 3274.44 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRODE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2011 | 15600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2011 | 11120.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2011 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - ITRANSPLANTES DE ÓRGÃOS , TECIDOS E CÉLULAS,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2011 | 31058.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS DA SMS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, RELATIVA AOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2011 | 336.75 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2011 | 16448.56 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2011 | 594.51 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2011 | 45622.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE -PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DEOUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2011 | 147273.50 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2011 | 13588.93 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2011 | 537430.31 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2011 | 38510.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2011 | 148133.60 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2011 | 40389.77 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2011 | 99758.79 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2011 | 164088.02 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2011 | 109149.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2011 | 830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM E CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE DE NOME HELENA MELO DE MOURA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2011 | 117461.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2011 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2011 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2011 | 9129.79 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNESS,CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1255/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2011 | 19998.83 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1254/2010. PREGÃO PRESENCIAL N.178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2011 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS - CONSULTAS EM ORTOPEDIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2011 | 5516.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2011 | 12369.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2011 | 15680.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2011 | 3451.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2011 | 7500.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIA DE COLUNA, NA PACIENTE HELENA DE MELO MOURA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005349 | 30/11/2011 | 1308.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 182/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 082/2011. 3° PEDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005350 | 30/11/2011 | 13721.60 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 175/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. (3° pedido) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2011 | 2204.06 | 00050454404468 | JULIÃO DE SOUSA LEAL NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2011 | 2160.00 | 00003899610431 | UIRA HENRIQUES DE MELO LULA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SAÚDE MENTAL - COMPLEMENTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2011 | 8055.30 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT N° 027. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2011 | 4859.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATOS DIVERSOS CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRODE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2011 | 367.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA REALIZADA NO SIAB E NO CNES, EM SETEMBRO DE 2011, NO DAS, - SMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2011 | 180.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NO MES DE NOV/2011,NOS DIAS 28/11 E 05/12/2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2011 | 244.08 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 260/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 016001. 1º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2011 | 3450.53 | 00003611589470 | ECLESIO CAVALCANTE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2011 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 parcela de R$ 40.000,00 (38.000,00+ 2.000,00-advogado) ref. ao acordo firmado através de Instrumento de Transação entre a PMCG/CASA DE SAÚDE DR FRANCISCO BRASILEIRO - PROC. N. 001.2004.0244277, RELATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0005367 | 30/11/2011 | 14608.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, OVOS, E FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1257/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0005368 | 30/11/2011 | 7913.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1256/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2011 | 1860.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTI8NADO AO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º1146. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2011 | 35.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMUDIFICADOR E CÂNULA NASAL, DESTINADOS A PACIENTE WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - PACIENTE DE PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2011 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOCS. ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003588077430 | MARIA JOSÉ DE SOUZA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS A COLABORADORES CONFORME DOC. ANEXO PARA VIAGEM A BRASILIA DF - PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2011 | 1089.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2011 | 90.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2011 | 240.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2011 | 90.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2011 | 240.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2011 | 240.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2011 | 60.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES NA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2011 | 120.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2011 | 600.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2011 | 160.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2011 | 160.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2011 | 160.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2011 | 160.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2011 | 160.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2011 | 160.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2011 | 420.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2011 | 240.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2011 | 208.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2011 | 200.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2011 | 180.00 | 00003034983409 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2011 | 180.00 | 00000937448460 | TATIELLY FRANCISCA G. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2011 | 240.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2011 | 418.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA E + 01 PARCIAL PARA VIAGEM RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FATURAMENTO SUS (AIHS), NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINAÇÃO, EM DIVERSOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINAÇÃO, EM DIVERSOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2011 | 648.90 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINAÇÃO, EM DIVERSOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2011 | 648.90 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAPINAÇÃO, EM DIVERSOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA ARARA -PB, A SERVIÇO DA GEVISA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALIMENTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2011 | 420.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2011 | 390.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2011 | 150.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: EXTRATOS: CT NS.º 16044 - TP 16001 GEN.MOTORS; CT 16045 - CV 16004 - UERMESON; CT N. 16046 - DL N.º 16026 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO N. 16005 -11 (PÃO FRANCÊS), DOU. RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2011 | 272.50 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO REF A NOVEMBRO DE 2011, RELATIVO A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2011 | 800.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2011 | 800.00 | 00004933690405 | MANOEL MARCELO DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AOS CENTROS DE SAÚDE - APOIO TÉCNICO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2011 | 800.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO AOS CENTROS DE SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF.NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/12/2011 | 232.50 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE, NO MES DE DEZ/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/12/2011 | 41712.59 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS DE ANGIOPLASTIA EM CIRURGIAS ENDO VASCULARES, PRESTADOS A PACIENTES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/12/2011 | 170.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA LOCALIZADA NO CENTRO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DA MATA,CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N° 1303/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2011 | 691.02 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JULIA RODRIGUES - SAÚDE DO HOMEM, EM 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2011 COM DESTINO VRG/JPA/BSB/SSA/JPA, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2011 | 3836.00 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2011 | 1945.52 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES CITOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2011 | 10059.53 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2011 | 18826.20 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2011 | 7700.57 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2011 | 1816.49 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2011 | 29206.64 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2011 | 6992.07 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS RAIO X E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2011 | 55298.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAL , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2011 | 42540.74 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2011 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2011 | 37293.20 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2011 | 85866.12 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2011 | 14417.10 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2011 | 95115.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2011 | 125110.82 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF.MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2011 | 5037.33 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (AMBULATORIO),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2011 | 19441.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, REF.MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2011 | 6584.76 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS,(RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) REF.MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2011 | 18060.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E UTLTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2011 | 5220.27 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2011 | 33899.31 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2011 | 7842.12 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2011 | 13379.37 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2011 | 8133.40 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO - EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2011 | 70086.96 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA (AMBULATÓRIO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2011 | 50229.39 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTAMOLOGIA AMBULATORIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2011 | 45407.45 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2011 | 4437.44 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2011 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/12/2011 | 67158.55 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/12/2011 | 2940.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/12/2011 | 328.09 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/12/2011 | 273.72 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2011 | 273.72 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2011 | 197.83 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2011 | 62665.60 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2011 | 13027.94 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2011 | 400400.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2011 | 143572.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURAS. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2011 | 500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/12/2011 | 45407.45 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF.MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/12/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/12/2011 | 283153.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - GIT, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2011 | 8577.13 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2011 | 23200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS OS ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1322/2011. CV N.º 16.004/2011. APLICAÇÃO: I | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2011 | 5800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1321/2011. CV N.º 16.004/2011. APLICAÇÃO: I | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2011 | 7200.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR PARA O ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1203/2011. PP N.º 099/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/12/2011 | 57907.84 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 1204/2011. PP 099/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/12/2011 | 1740.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1330/2011. DL N.º 16.036/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2011 | 6190.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO A AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - DAS/CENTROS DE SAÚDE/UBS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2011 | 818666.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE/DEMAIS CATEGORIAS, CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2011 | 138741.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 (INCLUSIVE VALOR REF. A BAXTER HOSPITALAR LTDA = 7.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2011 | 175916.69 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/12/2011 | 239289.39 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO- PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2011 | 183879.12 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2011 | 17552.99 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/12/2011 | 23443.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/12/2011 | 31889.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/12/2011 | 24504.96 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/12/2011 | 232.50 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TREINAMENTO NO TCE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO.2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/12/2011 | 110458.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/12/2011 | 6334.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - PSF REF. AGO A OUT DE 2011; PACS: SET E OUTUBRO DE 2011: , CONF. PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292011 | 0005677 | 01/12/2011 | 7488.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM SAL, 50 G, DESTINADO AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1260/2011. CONVITE N. 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/12/2011 | 757740.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE/DEMAIS CATEGORIAS, REF. MESES DE JAN/FEV E PARTE DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/12/2011 | 60925.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE/DEMAIS CATEGORIAS, REF. MESES DE JAN/FEV DE 2011,CONFORME DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005682 | 01/12/2011 | 95374.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011- 20º PEDIDO . PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005683 | 01/12/2011 | 2970.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011- 6º PEDIDO . PREGÃO PRESENCIAL N.° 82/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005684 | 01/12/2011 | 26743.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011- 6º PEDIDO . PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/12/2011 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIGITALAÇÃO DE 100.000 DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1348/2011. ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS PP N.º 00011/2011. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/12/2011 | 1134.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/12/2011 | 1488.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/12/2011 | 555.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES E FETIVOS DA SAÚDE , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/12/2011 | 402.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES E FETIVOS DO PSF , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/12/2011 | 726.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - SERV EFETIVOS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/12/2011 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALCONSULTÓRIO DE RUA DA SAÚDE MENTAL, REF. FÉRIAS - MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2011 | 457264.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/12/2011 | 1435.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (LAVAGEM DE VEICULOS 34 UN), CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: FMS - CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/12/2011 | 60895.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIEN13º DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/12/2011 | 2775.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DO PSF, COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/12/2011 | 2618.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º022/2011- 2º,21º, 13º PEDIDOS . PREGÃO PRESENCIAL N.° 179/2010. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/12/2011 | 24784.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2011, DA GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2011 | 907.30 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2011 | 1053.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO CPAP+ MÁSCARA OPTLIFE + COPO PARA UMIDIFICADOR HC, EM USO DOMICILIAR, CONF. SOLICTAÇÃO DE COMPRA N. 1305/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0005706 | 01/12/2011 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. TERMO DE CONTRATO N° 196/2011 - INEXIGIBILIDADE N.° 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/12/2011 | 608.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE NOVEMBRO/2011- DVS -IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/12/2011 | 6016.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE NOV DE 2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/12/2011 | 4758.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONBIA FIXA, REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/12/2011 | 3067.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO, REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2011 | 52505.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (01) , REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/12/2011 | 86400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2011 | 447451.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (02), REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2011 | 35614.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2011 | 92091.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/12/2011 | 18815.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF ADIATAMENTO DE 13º SQALÁRIO DO EXERCICIO 2011, DAS FARMÁCIAS POPULARES . APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2011 | 611.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZ/2011, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2011 | 137.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURAS MESOUT/NOV/DEZ-2011.APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/12/2011 | 1876.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - MES NOV/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005930 | 01/12/2011 | 1965.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005931 | 01/12/2011 | 24722.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0005932 | 01/12/2011 | 12566.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005933 | 01/12/2011 | 65125.78 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PORTARIA JUNTO A SAUDE MENTAL NO AMBITO DA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇAO: SAUDE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2011 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005892 | 02/12/2011 | 7645.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. PREGÃO N. 013/2006, COM ADITIVO AO CONTRATO N. 135/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/12/2011 | 520.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITANÇÃO DE COMPRA N° 1308/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005900 | 02/12/2011 | 3520.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 119/2011.3. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005901 | 02/12/2011 | 1720.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 192/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005895 | 03/12/2011 | 13551.24 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS NOTURNO,REF MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO. CONTRATO N. 135/2006 CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005896 | 03/12/2011 | 23833.31 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONTRATO N. 135/2006. COM ADITIVO. PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005897 | 03/12/2011 | 46619.89 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/12/2011 | 488.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 206-2 MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/12/2011 | 340789.19 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS (TIPO 7), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2011 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA A PACIENTE HELENA MELO DE MOURA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/12/2011 | 90.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA anexa. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/12/2011 | 1875.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO COMUM TIPO I E GESSO PEDRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.268/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/12/2011 | 24679.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER AO PSF- 2ª QUINZENA DE NOV/2011- DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/12/2011 | 5200.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/12/2011 | 773.86 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/12/2011 | 934.83 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/12/2011 | 907.87 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/12/2011 | 1136.57 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/12/2011 | 871.43 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/12/2011 | 1166.47 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/12/2011 | 721.76 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/12/2011 | 721.76 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/12/2011 | 231.16 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2011 | 1913.49 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/12/2011 | 3545.32 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMOLECULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/12/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005735 | 05/12/2011 | 90192.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N.º 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005736 | 05/12/2011 | 244085.52 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA, MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS - CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005737 | 05/12/2011 | 976342.07 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/12/2011 | 7194.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO REL. A DISPENSA N.ª 16035/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/12/2011 | 30732.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE FGTS DOS AVAS REF. MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2011, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/12/2011 | 4966.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL , EXTRADIESEL B ADITIVADO, PARA ATENDER AO SAMU, REF. 2ª QUINZENA DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/12/2011 | 600.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE DECORAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2011 | 4050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/12/2011 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0005675 | 05/12/2011 | 12277.65 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA 7ª | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0005676 | 05/12/2011 | 46809.08 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA , NO BAIRRO SANTA ROSA - C. GRANDE - PB, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 05/12/2011 | 4620.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA, NOTEBOOK CORE I3, TELA DE PROJEÇÃO E CAMERA DIGITAL, DESTINADOS AO SISVAN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1359/2011. DL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/12/2011 | 8017.53 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - REF. PERÍODO DE 03/10/2011 A 03.11.2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 05/12/2011 | 8340.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - REF. PERÍODO DE 03/11/2011 A 03.12.2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0005639 | 05/12/2011 | 143369.97 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 5ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 DA CONCORRENCIA N | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0005640 | 05/12/2011 | 59132.99 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1058/CJ/FMS/SMS/PMCG DA CONCORRE | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/12/2011 | 268956.95 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/12/2011 | 40227.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF NOVEMBRO/ 2011 DAS FARMÁCIAS POPULARES . APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/12/2011 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS (20M³), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 01301/2011. APLICAÇÃO: UMG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/12/2011 | 2000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DECOTE CARECA COM LOGOMARCA BRASÃO PMCG E BRASIL PARA TODOS , PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA AIDS, TAM P-M-G, CONF. SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 05/12/2011 | 650.00 | 13669696000195 | AIH - ASSESSORIA E INFORMATIZAÇÃO HIOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DE AIHS NO RECIFE -PE, DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/12/2011 | 3228.65 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/12/2011 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FMS, DA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/12/2011 | 7200.00 | 00006075596402 | MYRELLA GOMES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE SISTEMA PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/12/2011 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO- GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/12/2011 | 4400.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0005443 | 07/12/2011 | 271351.38 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE- PB,CONF | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2011 | 1371.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, PARA MARIA JOSÉ LIMA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2011 | 1965.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005928 | 07/12/2011 | 5565.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0005929 | 07/12/2011 | 24722.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/12/2011 | 2062.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 280/2011, DESTINADO A PROC. JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, DA PACIENTE DE NOME CELIA MARIA DA SILVA, N. 001.2011.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/12/2011 | 1430.76 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 259/2011, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.019.181-2 EM NOME DE EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005813 | 09/12/2011 | 2947.30 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 198/2011 - 2º E 3º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/12/2011 | 3914.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE DIVERSOS PACIENTES: JOSÉ MARTINS DA SILVA -001.2009.002.605-3; JOÃO BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/12/2011 | 1580.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 197/2011. APLICAÇÃO: ISEA. (2° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/12/2011 | 51190.22 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRATAMENTO DIALÍTICO- PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/12/2011 | 20961.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06/11 A 15/12/2011 NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA - O DIA D 26/11/20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/12/2011 | 60.00 | 00002645066429 | ROSA SUENIA C. DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A PUXINANÃ - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/12/2011 | 60.00 | 00002645066429 | ROSA SUENIA C. DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A PUXINANÃ-PB, CONF. SOLICITAÇÃO, NO DIA 20 DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/12/2011 | 740.00 | 00005086676401 | EDIVALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DESTINADO A SETOR DO DAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1150/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/12/2011 | 1300.00 | 13044732000125 | R9 CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO EM BANCADAS, SOLEIRAS E BALCÃO EM GRANITO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1347/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/12/2011 | 11651.11 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2011 | 5047.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL , EXTRADIESEL B ADITIVADO, PARA ATENDER AO SAMU, REF. 1ª QUINZENA DE DEZ/2011. DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005702 | 12/12/2011 | 1171.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA + TAXA DE 10% SOBRE PRODUÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1302/2011. CC N.º 003/2010. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005703 | 12/12/2011 | 1419.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA + 10% SOBRE PRODUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1363/2011. CC N.º 03/2011. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005704 | 12/12/2011 | 5057.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de confecção de folder + 10% de taxa sobre produção, conf. solicitação de serviço n.º. Aplicação: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005705 | 12/12/2011 | 1540.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROGANDA - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PANFLETOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DO PROGRAMA HIV, AIDS E DST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/12/2011 | 4114.80 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 8, ( 762 UN),CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.1349/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16030/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/12/2011 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE PALOMA COSTA DE MORAIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME PALOMA COSTA DE MORAIS, (TRATAMENTO CIRURGICO),CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/12/2011 | 735.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1346/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/12/2011 | 355.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VEICULOS UTILIZADOS PELA SMS NESTE MES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/12/2011 | 1943.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-BSB/SSA/JPA-AV-JPA/BSB, EM NOME DE TATIANA MEDEIROS , CONF. FATURAS ANEXAS. PREGÃO PRESENCIAL N.° 086/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000862011 | 0005651 | 12/12/2011 | 2261.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-BSB/SSA/JPA/SSA/CPV, EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE MEDEIROS , CONF. FATURAS ANEXAS. PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/12/2011 | 660.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 22 PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOV/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/12/2011 | 880.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 22 PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOV/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/12/2011 | 2900.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE CD, DESTINADOS A INAUGURAÇÃOES REALIZADAS PELO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/12/2011 | 5800.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE CD, DESTINADOS A INAUGURAÇÃOES REALIZADAS PELO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO N.º SRP 16.007-11-SMS-SERV. XEROX. DOU. RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005502 | 12/12/2011 | 36580.60 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°11343,1345,0063,065,064/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE AT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2011 | 14412.12 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER EM NOME MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MENDES - N. 001.2009.017.011-7, CONF. OC N. 258/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2011 | 2323.44 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC. N.º 335/2010. PP N.º 136/2010. 4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2011 | 1334.76 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC. N.º 276/2011, DESTINADO AO PACIENTE DE NOME NELSON ALVES DE SOUZA - 011.2011.025.225-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2011 | 2795.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC. N.º 174/2011, PP N.º 082/2011-2º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005906 | 12/12/2011 | 52936.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 179/2011 - 2º, 16º, 19º, 21º E 22º PEDIDOS. PP N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0005907 | 12/12/2011 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 187/2011.8. PREGÃO PRESENCIAL N.081/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2011 | 73244.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE NDEZEMBRO, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0005909 | 12/12/2011 | 16.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 197/2011. APLICAÇÃO: ISEA. (3° PEDIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005910 | 12/12/2011 | 9290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 171/2011. PP N.º 082/2011 - 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005911 | 12/12/2011 | 3571.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 179/2011 - 1º AO 4º PEDIDOS. PP N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2011 | 24513.17 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - FMS, CONF. ORDEM DE COMPRA DE N° 263/2011 - 1º PEDIDO. PP N.º016001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005913 | 12/12/2011 | 6955.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. 4º E 5º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N º 082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2011 | 93.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SMS,CONF. ORDEM DE COMPRA N. 261/2011. PP. 016001/2011- 1º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/12/2011 | 74244.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/12/2011 | 1997.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS:RAFAELLA NÓBREGA, REF.FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2011 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NESTA SECRETARIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2011 | 1650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES - PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2011 | 824.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS - EDUC. FISICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2011 | 824.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2011 | 630.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2011 | 630.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2011 | 630.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2011 | 824.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2011 | 630.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2011 | 630.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2011 | 630.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO//2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2011 | 630.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2011 | 824.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2011 | 630.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2011 | 630.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2011 | 630.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2011 | 360.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2011 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA RECIFE-PE, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/12/2011 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/12/2011 | 300.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2011 | 270.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2011 | 120.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2011 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIAPARA JOÃO PESSOA- PB A SERVIÇO DO CEREST /CG . NO MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2011 | 330.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO PREGÃO N. 16.009/2011 - NUTRIÇÃO PARENTERAL. DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO 16.008 - QUENTINHAS 2X, DOU, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2011 | 1628.78 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GONÇALVES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2011 | 991.20 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PROC. JUDICIAL N. 001.2011.003.784-1- OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM NOME DE RAISSA SOUZA RAMOS , CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 281/2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/12/2011 | 2150.59 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VRG-BSB/GIG/JPA, EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, EM 19/12/ 2011 , CONF. FATURAS ANEXAS. PREGÃO PRESENCIAL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/12/2011 | 4350.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE: SEMINÁRIO PROFERIDO NO CAPS AD EM 06.04.2011; IDEM EM 25/05/2011; SUPERVISÃO NO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA, EM 28/04/2011; SEMINÁRIO PROFERIDO NO C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/12/2011 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NO CAPS I, NOS DIAS 10 DE DEZEMBRO DE 2011 E NO DIA 11/12/2011 SUPERVISÃO INDIVIDUAL ÀS COORDENADORAS, CONF.OFICIO N.º 188/2011 ANEXO. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/12/2011 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS, NO DIA 10/12/2011 E SUPERVISÃO INDIVIDUAL ÀS COORDENADORAS NO DIA 11/12/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/12/2011 | 503.74 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE WELLIGNTON EVERTON NÓBREGA DE FARIAS AIRES - OBRIGAÇÃO DE FAZER, N.º 001.2010.025.262-4, CONF. ORDEM DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/12/2011 | 1150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TC REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/12/2011 | 450.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/12/2011 | 2900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ÓRTESES E PRÓTESES PARA O TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE PALOMA COSTA DE MORAIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0005817 | 14/12/2011 | 3840.54 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRANGO, OVOS, E FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1369/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0005818 | 14/12/2011 | 3991.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1371/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001782010 | 0005819 | 14/12/2011 | 3219.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, OVOS, FILE DE PEIXE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.1369 /2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/12/2011 | 238.00 | 00004705656407 | ANA LUZIA ARAUJO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/12/2011 | 1600.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE DE NOME PALOMA COSTA DE MORAIS, (TRATAMENTO CIRURGICO),CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/12/2011 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE PALOMA COSTA DE MORAIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/12/2011 | 900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ÓRTESES E PRÓTESES PARA O TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE PALOMA COSTA DE MORAIS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 15/12/2011 | 208.53 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET TURBONET POWER 15 MAIS SMART E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM TELEFONE N. 83 30657355, CONF. FATURA ANEXA. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0005700 | 15/12/2011 | 11117.70 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS ( 185.295 UN) PARA ATENDER A SMS - PSF - PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2011COM ADITIVO N.º1. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/12/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO 16.006 - LABORATORIO, DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2011 | 2079.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/12/2011 | 588.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/12/2011 | 714.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2011 | 672.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/12/2011 | 714.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/12/2011 | 588.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2011 | 425.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/12/2011 | 2310.09 | 00001139747444 | UIBIRA PONTUAL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00004139185481 | EDVAN ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CANTO (02UN) E ESTOFADOS NORMAIS (02UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1142/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/12/2011 | 1281.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/12/2011 | 1300.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROJETO COM DIAGRAMAÇÃO DE ARTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°1354/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/12/2011 | 111509.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/12/2011 | 1048422.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/12/2011 | 1090961.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/12/2011 | 1887.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/12/2011 | 9229.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/12/2011 | 9229.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/12/2011 | 454.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/12/2011 | 3097.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/12/2011 | 1143745.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SETRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/12/2011 | 192066.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2011, DOS SERVIDORES CALATISTAS DO PROG. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/12/2011 | 147183.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/12/2011 | 77717.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. FERIAS - MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/12/2011 | 372800.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/12/2011 | 102333.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2011, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/12/2011 | 74231.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/12/2011 | 51440.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PSF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/12/2011 | 57771.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES E COORD, FISIOTERAPEUTAS DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/12/2011 | 359025.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/12/2011 | 97431.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DEDEZEMBRO DE 2011, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/12/2011 | 8865.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CELETISTAS: I S E A, REF.FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/12/2011 | 16618.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE FÉRIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/12/2011 | 8295.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DS ENFERMEIROS E ASSIST. SOCIAL, PESSOAL DO PSF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/12/2011 | 18636.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS REF. FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/12/2011 | 7680.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2011, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/12/2011 | 22136.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO , DOS SERVIDORES CELETISTAS DO PROG. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/12/2011 | 856.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2011, DOS SERVIDORES CELETISTAS DO NASF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/12/2011 | 600.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTOR DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UTI INFANTIL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1395. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/12/2011 | 900.00 | 04099866000152 | SHOCK SOM & LUZ LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA INAUGURAÇÃO DA MATERNIDADE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.1366. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005965 | 19/12/2011 | 3766.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. 4º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N 082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005966 | 19/12/2011 | 50.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 134/2011.4. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005967 | 19/12/2011 | 752.95 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N° 132/2011.3. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/12/2011 | 906.75 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/12/2011 | 4941.30 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES REF. MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/12/2011 | 4223.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO ISEA , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/12/2011 | 4941.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS CLT DO SAMU, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/12/2011 | 500064.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/12/2011 | 120347.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/12/2011 | 33199.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/12/2011 | 1206808.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005915 | 19/12/2011 | 174.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF; OC. N.198/2011. PP. 081/2011. 4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005916 | 19/12/2011 | 350.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 200/2011.1. 2° PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N.° 081/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005917 | 19/12/2011 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N° 190/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. PREGÃO 081/2011. 3º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/12/2011 | 390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 264/2011. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N º016001/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/12/2011 | 75.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO COMUM TIPO I E GESSO PEDRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.268/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0005920 | 19/12/2011 | 5033.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 193/2011. PREGÃO N.° 081/2011. (3° PEDIDO). APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005921 | 19/12/2011 | 160.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N. 180/20110. 1º PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2011 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS NA SMS, NO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/12/2011 | 100.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS DA SMS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/12/2011 | 1825.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS NA SMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/12/2011 | 800.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FMS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/12/2011 | 300.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/12/2011 | 90.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/12/2011 | 90.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/12/2011 | 90.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/12/2011 | 90.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/12/2011 | 90.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/12/2011 | 90.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/12/2011 | 600.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/12/2011 | 240.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/12/2011 | 698.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/12/2011 | 1560.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/12/2011 | 7650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT DO DAF, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/12/2011 | 20457.42 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/12/2011 | 5047.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL , EXTRADIESEL B ADITIVADO, PARA ATENDER AO SAMU, REF. 1ª QUINZENA DE DEZ/2011. DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/12/2011 | 29146.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER AO PSF- DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2011 | 9118.11 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES,CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1361/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 178/2010 COM ADITIVO N.º 1. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2011 | 20001.07 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CARNES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1360/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.178/2010 COM ADITIVO N.º 01. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/12/2011 | 4760.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS E CONJUNTO DE BATA MASCULINA E FEMININA, COM TAMANHOS P, M E G, CONF. SOLICITAÇÃO EMPENHO GLOBAL N.º 1332/2011. DL N.º 16.038/2011 APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/12/2011 | 3000.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º1331/2011. DL N. APLICAÇÃO: FARMÁCIASM POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2011 | 613.40 | 00012339245400 | ANA MARIA MACEDO DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 2008/2009 E PERÍODO 2009/2010, CONF. PROC. 03857-4. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO 16.010, 16011, 16012, 16013, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 16.005 E 16.003, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2011 | 93.00 | 00042811074449 | FLAVIA DE LOURDES CASTRO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIES PARA COORD. IMUNIZAÇÃO, NO DIA 22.12.2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2011 | 93.00 | 00003048125442 | ROBERIO XAVIER MONTENEGRO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIES PARA COORD. IMUNIZAÇÃO, NO DIA 22.12.2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2011 | 93.00 | 00000927616408 | ANA PAULA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIES PARA COORD. IMUNIZAÇÃO, NO DIA 22.12.2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2011 | 620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS NA SMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.(AÇUDE VELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2011 | 180.00 | 00003034983409 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2011 | 180.00 | 00000937448460 | TATIELLY FRANCISCA G. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2011 | 240.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2011 | 540.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MESES DE NOV E DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2011 | 540.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DA SMS NOS MESES DE NO E DEZ/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2011 | 8377.62 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. 13º SALÁRIO DO ANO 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2011 | 4263.55 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2011 | 426.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, COMPLEMENTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2011 | 21194.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL,REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO 2011, DAS FARMÁCIAS POPULARES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16.004/2011 - COMBUSTÍVEL. DOU. RTF., CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2011 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 20.12.2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2011 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2011 | 90.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2011 | 330.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2011 | 240.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2011 | 1996.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BEBEDOUROS MASTER DE COLUNA ICE 220V BRANCO, DESTINADOS A SAUDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 050/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2011 | 0.60 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, S/N, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2011 | 6653.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARA CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/12/2011 | 8748.07 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CONF. BOLETO ANEXO REFERENTE RECARGA DE VALES TRANSPORTES PARA USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/12/2011 | 6115.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE - RECARGAS NOS CARTÕES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSES, REF. DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000792011 | 0005956 | 20/12/2011 | 8481.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA LEITOS DE ENFERMARIAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 658/2011. CONVITE 079/2011 CO0M ADITIVO N.º 01. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/12/2011 | 360.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS DIVERSAS A JOÃO PESSOA -PB E RECIFE -PE, NOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO FMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/12/2011 | 990.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 27 DIÁRIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA JOÃO PESSOA -PB, NATAL-RN E RECIFE -PE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO.APLICAÇÃO: CA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/12/2011 | 1800.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2011 | 1558.70 | 00099668033434 | MARCOS DE LUCENA ALVES JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/12/2011 | 1222.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS: NPX 0568, NQE8055 E NQE 7955, NO AMBITO DA SMS, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/12/2011 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOSM EM IMPRESSORA FISCAL BEMAECH, CONF. ORDEM DE SERVIÇO N.º 2151 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1368. APLICAÇÃO:FARMÁCIA POPULAR (JOSÉ PINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO 16.014-11-SRP- MEDICAMENTOS (P.JUDICIAIS); AVISO DE PREGÃO 16.015-11-SRP-MEDIC.SMS-2012, DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2011 | 139.50 | 00002849894443 | MARIA TELMA PEREIRA NUNES DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. SOLICITAÇÃO. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2011 | 240.00 | 00001252264461 | MARINA COELHO A. COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2011 | 300.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2011 | 240.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/12/2011 | 360.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA DIVERSAS CIDADES DA PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, A SERVIÇO DO CEREST/CG, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0005922 | 22/12/2011 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 090/2011.4. PREGÃO PRESENCIAL N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000902011 | 0005923 | 22/12/2011 | 13600.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDIMENTO A COORD. DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N°1405/2011. CONVITE 090/2011 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/12/2011 | 744.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/12/2011 | 320.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO COM SERIGRAFIA E PEDRA DE GRANITO DE 50 X 4-0 CM,, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1397/2011. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0005849 | 26/12/2011 | 53450.29 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.° 1058/CJ/FMS/SMS/PMCG DA CONCORRE | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0005850 | 26/12/2011 | 129592.06 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 6ª MEDIÇÃO , CONF. CONTRATO N.1058/2010 DA CONCORRENCIA N | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/12/2011 | 7320.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PRANCHA LONGA PARA CONDUZIR PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1390/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 160045//2011. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2011 | 9558.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DOU DE DIVERSAS MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: NO PERÍODO DE 01/11/2011 A 17/12/2011, CONF. ORDEM DE SERVIÇO N.º1396/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/12/2011 | 400.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E VACINAS ANTI-PNEUMOCÓCICA E ANTI MENINGOCÓCICA C, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º282/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2011 | 1370.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 47 PACIENTES: 42 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS E 02 MAPAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2011 | 930.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 21 PACIENTES: 18 TESTES ERGOMÉTRICOS E 03 HOLTER - 24 HORAS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2011 | 600.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 20 PACIENTES DO SUS, NO MES DE DEZ/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/12/2011 | 800.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TESTES ERGOMÉTRICOS COMPUTADORIZADO EM 20 PACIENTES DO SUS, NO MES DE DEZ/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/12/2011 | 1498.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1374/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/12/2011 | 5800.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM COM GRAVAÇÃO DE CD, DESTINADOS A INAUGURAÇÃOES REALIZADAS PELO FMS E DIVERSOSO PROGRAMAS ENVIADOS PELO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2011 | 660.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A SMS - FMS, REF. COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005947 | 27/12/2011 | 5595.10 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°1410/2011. PP N° 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005948 | 27/12/2011 | 17676.72 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 1411/2011. PP N.° 063/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0005949 | 27/12/2011 | 24451.97 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1412 e 1413/ 2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 063/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/12/2011 | 18645.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/12/2011 | 1669.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/12/2011 | 906.75 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA CONSELHEIROS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2011 | 892.10 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC N.º 283/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/12/2011 | 6399.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A MANUT. DOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1381/2011. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2011 | 3182.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.° 549/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2011 | 385.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITANÇÃO DE COMPRA N° 1318/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2011 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS A SERVIÇO DA GEVISA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALIMENTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2011 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA SES NO DIA 30/12/2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2011 | 1890.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE 42 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZ-2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2011 | 145.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 29 VIDEOLARINGOSCOPIAS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZ-2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2011 | 1099.27 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS - EDUC. FISICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2011 | 1099.27 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2011 | 905.26 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM)NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2011 | 905.26 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRODE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2011 | 905.26 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2011 | 1099.27 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2011 | 905.26 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2011 | 905.26 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2011 | 905.26 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2011 | 905.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2011 | 1099.27 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2011 | 905.26 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2011 | 905.26 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2011 | 905.26 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2011 | 21344.85 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. EXERCICIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0005733 | 28/12/2011 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO E SERVIÇOS GERAIS DIURNO E NOTURNO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO D O U, DE MATÉRIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO 16.017 - GEN ALIM - CARNE, DOU.RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/12/2011 | 41853.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL,REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, DAS FARMÁCIAS POPULARES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/12/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE DEZEMBRODE 2011, CONF. SIT N° 028. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO SETOR MANUTENÇÃO - FMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/12/2011 | 545.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/12/2011 | 545.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR MANUTENÇÃO - AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/12/2011 | 112660.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2011 | 648.90 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2011 | 648.90 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/12/2011 | 648.90 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2011 | 648.90 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/12/2011 | 648.90 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/12/2011 | 648.90 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2011 | 648.90 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2011 | 648.90 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2011 | 648.90 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2011 | 648.90 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM CENTROS DE SAÚDE E OUTROS SETORES - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2011 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/12/2011 | 800.00 | 00006437541482 | FABRICIO MACEDO FURTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/12/2011 | 800.00 | 00004933690405 | MANOEL MARCELO DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/12/2011 | 800.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/12/2011 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT- FMS , REF.DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/12/2011 | 303.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CILINDROS E CHAVES PARA O FMS - NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/12/2011 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/12/2011 | 2138.84 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/12/2011 | 4319.68 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/12/2011 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/12/2011 | 7650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT DO DAF , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2011 | 3768.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELO FMS, PERÍODO 2ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/ 2011,CONF. DOC. ANEXO REL. A DISPENSA N.ª 16035/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2011 | 5837.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - DIESEL , EXTRADIESEL B ADITIVADO, PARA ATENDER AO SAMU, REF. 2ª QUINZENA DE DEZ/2011. DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2011 | 5042.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER AO PSF- 2ª QUINZENA DE DEZ/2011- DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2011 | 22284.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA, DIESEL E ALCOOL, PARA ATENDER AO PSF- 2ª QUINZENA DE DEZ/2011- DISPENSA N. 16035/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/12/2011 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA LIMPEZA DAS UNIDADES MÓVEIS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/12/2011 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO - CAF, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE DEZEMBRODE 2011, CONF. SIT N° 028. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/12/2011 | 1185.00 | 00051893410544 | ALDA CRISTINA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO (COMPLEMENTO) DAS COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2011 | 8577.13 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO , REF. DEZ/ 2011,CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2011 | 31058.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2011 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES GEVISA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2011 | 5471.78 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2011 | 455.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DOPPLER VASCULAR DE CAROTIDAS, DE MEMBROS, COLORIDO E ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER,CONF. DOC. ANEXO.REF. MES DE DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) DA SAÚDE MENTAL - COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2011 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DO SAMU - EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2011 | 62002.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS: AGENTES AMBIENTAIS REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2011 | 201491.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES CELETISTAS: S A M U , REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2011 | 3300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2011 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS NA SMS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. (1ª CAMINHADA ECOLOGICA E ABRAÇO AO AÇUDE VELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2011 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA SAÚDE MENTAL - COORDENADORAS DA SAUDE MENTAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/12/2011 | 108021.40 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. DEZEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/12/2011 | 108104.36 | 00009651907495 | DAIENNE GONÇALVES GOMES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF. DEZEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2011 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2011 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, RELATIVA AOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024