| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1080.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1625.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 11036.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 11350.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 5474.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 468.75 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS,ANO 2003 DE PLACA: LOW7855/PB,COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 72.00 | 08948697000805 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA,CARENTE PORTADOR DA DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA PROGRESSIVA E IRREVERSIVEL INCAPACITADO DE FORMA DEFENETIVA DE EXERCER QUALQUER ATIVIDADE (C.I.D G.20), CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) EXAME DE TOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 21 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 510.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 830.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 003919 E REQUISIÇÕES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 181.46 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983 E MNT 8858, TROCA DE RAIOS E ALINHAMENTO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 750.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE A SENHORA MARIA JOSE DANTAS FERREIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 381.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000055 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 960.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) PROCEDIMENTOS NEUROLOGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 1440.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS(OTORRINO), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 344.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 224.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 475.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 3347.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 1000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2011 | 360.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRURGICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 03(TRES) EXAMES: B-8107/10;C452 E 453/10, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2011 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIOPAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 510.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS, SENDO 01 ARMAÇÕES SPEEDO E 01 LENTE PROGRESSIVA ESPASE,PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000187 SÉRIE "U" EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2011 | 3000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2011 | 174.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 1300.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 007277 SERIE 10 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 900.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NFS DE Nº. 000041 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2011 | 989.58 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2011 | 930.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011356 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2011 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB,ESPECIE/TIPO:MISTO/CAMIONETA ,MARCA/MODELO:GM/D20 ANO/MODELO 1991/1991, COR VERDE, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011355 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2011 | 460.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NFS NR 001617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2011 | 1670.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2011 | 1302.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS do PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 2945.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS do PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 1237.00 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF DE NR 004675;004676;004492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2011 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS-RETORNOS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF DE NR 388 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2011 | 200.00 | 00075960630478 | DR. WERTON ROQUE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2011 | 2409.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.002.189 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2011 | 244.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.002.190 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2011 | 235.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2011 | 380.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRETADOS COM TRATAMENTO MONOTERAPICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2011 | 80.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4995EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 1/2011, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2011 | 270.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS PRESTAODOS EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 002613 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 3000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 PARES DE OCULOS E 25 PARES DE LENTES KRYPTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000189 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000058 | 28/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000648 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 6600.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2011, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL GLOBAL DE N°000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2011 | 64.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2011 | 31.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 106.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000611 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 5841.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB, COR AZUL DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2011 | 136.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000516 SERIEU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2011 | 2732.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000514 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2011 | 15550.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2011 | 1080.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2011 | 10754.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2011 | 5474.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2011 | 1476.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000515 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2011 | 420.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA E EXP. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A CASA DO SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000010133 SERIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2011 | 5180.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2011 | 250.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2011 | 200.00 | 00060859628434 | DR. JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS-PEDIATRA/NEUROPEDIATRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2011 | 846.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 1621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2011 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2011 | 507.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 003256 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/02/2011 | 381.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000063 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2011 | 200.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 86 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2011 | 146.88 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983 E MNT 8858, LAVAGEM E TROCA DE OLEO PARA A MOTO DAVIGILANCIA SANITARIA PLACA: NPT 1656, E UMA LAVAGEM NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2011 | 468.75 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB,COR VERMELHA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000078 | 11/02/2011 | 4000.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB,ESPECIE/TIPO:MISTO/CAMIONETA MARCA/MODELO:GM/D20 ANO/MODELO 1991/1991, COR VERDE, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011407 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2011 | 885.42 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2011 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000004021 E REQUISIÇÕES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2011 | 2100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, ENDOSCOPIAS, E CONSULTA COM O GASTRO, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2011 | 83.33 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO, ANO 1978 DE PLACA: MMO 8854-PB, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II PARA O HOSPITAL REGIONAL SENADOR RUI CARNEIRO NA CIDADE DE POMBAL-PB A NOITE, COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2011 | 357.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2011 | 3659.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2011 | 1298.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2011 | 2959.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2011 | 150.00 | 08987760000146 | INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCA DE Nº 62 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2011 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/02/2011 | 80.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000046 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2011 | 57.60 | 08948697000805 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA,CARENTE PORTADOR DA DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA PROGRESSIVA E IRREVERSIVEL INCAPACITADO DE FORMA DEFENETIVA DE EXERCER QUALQUER ATIVIDADE (C.I.D G.20), CONFORME RECIBO, COMPROVANTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2011 | 170.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000017 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2011 | 210.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000389 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/02/2011 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2011 | 30.00 | 05620824000692 | STOP PLACAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMINIO DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DO SAMU MOI 6271, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NR 000249 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2011 | 150.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ODONTOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000330 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2011 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE 01 (UM) EXAME TOMOGRÁFICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº. 001569 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2011 | 7500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 14231 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2011 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2011 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2011 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TESTES ALÉRGICOS), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2011 | 1391.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.299 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/02/2011 | 1815.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NFSNR 001658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/02/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR E 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/02/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/02/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/02/2011 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2011 | 44.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO NO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO DE UMA ORTESE REALIZADO NO MENOR DAVI GABRIEL MARTINS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000131 SERIE A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000110 | 22/02/2011 | 10012.75 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000034 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2011 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 ARMAÇÕES P/ OCULOS E 40 PARES DE LENTES KRYPTO CR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000191 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2011 | 61.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2011 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2011 | 31.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2011 | 850.00 | 02481359000153 | ORTOCLIN - ESTEFANIA Q. DE SANTANA E ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000229 SERIE A E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2011 | 247.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2011 | 190.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA RECEBERTREINAMENTO PARA O SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB, COR AZUL DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000120 | 28/02/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000701 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2011 | 1625.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2011 | 5841.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2011 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ORTÉSE REALIZADO NO MENOR DAVI GABRIEL MARTINS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000133 SERIEA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2011 | 2735.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2011 | 13460.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2011 | 11102.83 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2011 | 5474.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2011 | 2786.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000527 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2011 | 235.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2011 | 1584.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000528 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2011 | 74.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2011 | 167.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000538 SERIEU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2011 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIOPAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/03/2011 | 516.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000064 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000140 | 10/03/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB,ESPECIE/TIPO:MISTO/CAMIONETA MARCA/MODELO:GM/D20 ANO/MODELO 1991/1991, COR VERDE, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011444 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2011 | 1061.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 1651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000141 | 11/03/2011 | 10003.53 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000035 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/03/2011 | 885.42 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/03/2011 | 1725.32 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, PARA O PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) E PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 001681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/03/2011 | 240.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000004096 E REQUISIÇÕES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/03/2011 | 315.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DO SAMU LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DO SANTOS S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇO DE Nº 011460 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/03/2011 | 3421.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/03/2011 | 357.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/03/2011 | 1294.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/03/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/03/2011 | 3602.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/03/2011 | 44.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000398 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/03/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000154 | 15/03/2011 | 10000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 14610 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/03/2011 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO POS-GRADUAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL NOS DIAS 21-22/01/2011 NA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/03/2011 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) MEMORIA DDRL 2GB PARA O COMPUTADOR DA VIGILNACIA SANITARIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 003047 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/03/2011 | 331.50 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A CASA DO SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 000671 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2011 | 1320.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES(PRE-NATAL) DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/03/2011 | 755.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (TESTES ALÉRGICOS) TRATAMENTO MONOTERAPICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000155 | 18/03/2011 | 1635.43 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000035 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/03/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/03/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/03/2011 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/03/2011 | 381.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000070 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/03/2011 | 260.42 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/03/2011 | 208.33 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/03/2011 | 973.96 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/03/2011 | 520.83 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS EMPREGADOS NA REFORMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº011449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/03/2011 | 416.67 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/03/2011 | 231.77 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858,UMA CARGA NA BETERIA E 01(UMA) BATERIA 5APPARA A MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/03/2011 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/03/2011 | 220.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) OXIGENIO PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000871 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000186 | 22/03/2011 | 1736.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.408 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000187 | 22/03/2011 | 5532.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.406 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/03/2011 | 1992.18 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.344 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/03/2011 | 35.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UMA) BOTA PARA O UNIFORME DE AGENTE DE ENDEMIAS-SEBASTIÃO ALVES DE F. FERNANDES, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 000135 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/03/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000190 | 28/03/2011 | 1338.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.002.326 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000191 | 28/03/2011 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.002.325 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000169 | 30/03/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB,ESPECIE/TIPO:MISTO/CAMIONETA MARCA/MODELO:GM/D20 ANO/MODELO 1991/1991, COR VERDE, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011465 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/03/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/03/2011 | 82.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/03/2011 | 350.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE 28 (VINTE OITO) PLANTAS COLORIDAS EM PAPEL A1 E REFETENTE AO PROJETO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/03/2011 | 345.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/03/2011 | 208.33 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO (CAMINHADA) DA DENGUE PELAS RUAS DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 25/03/2011 NESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇO DE Nº 011464 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000177 | 31/03/2011 | 2438.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO(PSF), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060; 001707 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000192 | 31/03/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000755 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/03/2011 | 724.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000544 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2011 | 4584.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, E DIESEL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000543 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/03/2011 | 560.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA 01(UM) VENTILADOR E O SERVIÇO DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR008890 SERIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/03/2011 | 492.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000075 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/03/2011 | 380.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000078 SÉRIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/03/2011 | 5841.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/03/2011 | 3680.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/04/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/04/2011 | 13460.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/04/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/04/2011 | 10831.83 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/04/2011 | 6280.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/04/2011 | 73.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/04/2011 | 226.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/04/2011 | 735.85 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.009 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO.PROGRAMA DA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/04/2011 | 415.36 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.018 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO.PROGRAMA DA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/04/2011 | 891.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 15 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/04/2011 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/04/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/04/2011 | 7.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/04/2011 | 996.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001729EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/04/2011 | 136.00 | 00026239639400 | MARIA ERIAM URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000253 | 08/04/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 ARMAÇÕES P/ OCULOS E 40 PARES DE LENTES KRYPTO CR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.001 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/04/2011 | 350.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCERTOS EM 10 APARELHOS DE PRESSÃO EOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ACS E O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE Nº 5 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000266 | 08/04/2011 | 19879.04 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSEICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00260. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/04/2011 | 476.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA (CELULAR) DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/04/2011 | 601.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/04/2011 | 3683.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/04/2011 | 1303.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/04/2011 | 3423.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/04/2011 | 729.17 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/04/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB, COR AZUL DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/04/2011 | 930.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/04/2011 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000004190 E REQUISIÇÕES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/04/2011 | 1870.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, ENDOSCOPIAS, E CONSULTA COM O UROLOGISTA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/04/2011 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 15025 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000259 | 11/04/2011 | 175.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.556 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/04/2011 | 210.00 | 11028251000109 | IMMUNOTECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE VACINAS (ALERGENOS SALIVARES DE MOSQUITO-SUBLINGUAL) 8 ML,PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE Nº 000.003.229 SEIRE 1 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000225 | 13/04/2011 | 7021.10 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.006 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/04/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) USG COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000001206 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/04/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/04/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/04/2011 | 1431.54 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.109 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/04/2011 | 1350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) AMIGDALECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/04/2011 | 850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES (PACOTE CIRURGICO-AMIGDALECTOMIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000579 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2011 | 470.59 | 09322830000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 000000164 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/04/2011 | 545.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS,ANO 2003 DE PLACA: LOW 7855/PB,COR BRANCA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/04/2011 | 417.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA LAVANDERIA E ALMOXARIFADO DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/04/2011 | 114.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858, 01(UMA)LAVAGEM PARA A MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/04/2011 | 1326.00 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000021 SERIE U EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/04/2011 | 1540.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/04/2011 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/04/2011 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/04/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/04/2011 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS-RETORNO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000258 | 27/04/2011 | 16.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.633 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/04/2011 | 760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.266 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/04/2011 | 60.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.011 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000262 | 29/04/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000828 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/04/2011 | 6366.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/04/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/04/2011 | 452.90 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/04/2011 | 320.00 | 00005723678485 | JUCIÊ DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS E BIROS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/04/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLO/PAS HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB, COR AZUL DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/04/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/04/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/04/2011 | 219.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB REFERENTE AO EMPLACAMENTO E DAR ENTRADA (TRAMITAR PROCESSOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/04/2011 | 271.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/04/2011 | 35.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/04/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/04/2011 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/05/2011 | 74.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/05/2011 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/05/2011 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/05/2011 | 13460.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/05/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/05/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2011 | 10582.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000272 | 04/05/2011 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 32 ARMAÇÕES P/ OCULOS E 32 PARES DE LENTES KRYPTO CR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/05/2011 | 1000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.002 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/05/2011 | 718.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 37;40 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/05/2011 | 4650.62 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB,MOI 6271-PB E DIESEL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FOSCAIS DE Nº 025;037;038;039;040;041; SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/05/2011 | 130.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.033 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/05/2011 | 174.62 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.017 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/05/2011 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ENDOCRINOLÓGICA), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000275 | 10/05/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011654 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/05/2011 | 417.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TELAGEM DAS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/05/2011 | 145.83 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES COM AS GESTANTES NO DIA 06/05/2011 NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/05/2011 | 474.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA (CELULAR) DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/05/2011 | 1150.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ C. RITTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (BRONCOFIBROSCOPIA+RETIRADA DE TUBO EM T TRAQUEAL TIPO MONTGOMERY), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/05/2011 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/05/2011 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM IMAGINOLOGIA EM PESSOAS CARENTES, EMCAMINHADAS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000004271 E REQUISIÇÕES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/05/2011 | 1525.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/05/2011 | 2551.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.388 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/05/2011 | 400.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, AO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.073 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/05/2011 | 380.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES (TESTES ALÉRGICOS) TRATAMENTO MONOTERAPICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/05/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/05/2011 | 150.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/05/2011 | 1412.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/05/2011 | 1418.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/05/2011 | 3423.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/05/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/05/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/05/2011 | 3792.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/05/2011 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA COM CONTRATO (KATIA SUENYA DE MELO FRAGOSO) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000353 | 11/05/2011 | 1040.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000075,00076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/05/2011 | 200.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDICA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇONº 145 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000349 | 12/05/2011 | 2866.23 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 15453 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000350 | 12/05/2011 | 2133.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 15454 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000298 | 12/05/2011 | 15000.57 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.007 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/05/2011 | 150.00 | 00069004137491 | DR. SERGIO DA CUNHA FALCÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/05/2011 | 989.58 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011655 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/05/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000352 | 13/05/2011 | 130871.76 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSEICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00261. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/05/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/05/2011 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NFS DE Nº. 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/05/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/05/2011 | 150.00 | 00037433504400 | DR. JOSIAS ÁLVARES DA NÓBREGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/05/2011 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/05/2011 | 260.42 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA REALIZADO NESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇODE Nº 011676 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/05/2011 | 133.40 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858, E LAVAGENS PARA A MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/05/2011 | 479.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.004 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/05/2011 | 380.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.002 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/05/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000315 | 20/05/2011 | 1369.59 | 09223624000142 | ALMIVAN DE SOUSA ALEMIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.002 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/05/2011 | 100.00 | 00028822676491 | DRA. MÁRCIA ARAÚJO MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ODONTOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/05/2011 | 630.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA(GINECOLOGIA), CITOLOGICO+COLPOSCOPIA E COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/05/2011 | 270.00 | 00029235359449 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000332 | 23/05/2011 | 1316.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.792 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000333 | 23/05/2011 | 513.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.791 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000334 | 23/05/2011 | 67.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.794 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000335 | 23/05/2011 | 1511.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.793 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000336 | 23/05/2011 | 79.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.028.544 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000337 | 23/05/2011 | 141.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.028.543 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/05/2011 | 60.00 | 00014198649472 | JOSÉ CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/05/2011 | 355.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS,DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.001SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/05/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/05/2011 | 140.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.613 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/05/2011 | 785.14 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.614 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/05/2011 | 805.76 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 010192 SERIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/05/2011 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/05/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2011 | 468.00 | 00063238667491 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO,ANO 1993 DE PLACA:JTH 4864/RN,COR VERMELHA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/05/2011 | 545.00 | 00063238667491 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO,ANO 1993 DE PLACA:JTH 4864/RN,COR VERMELHA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/05/2011 | 1243.48 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTINADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/05/2011 | 176.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/05/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/05/2011 | 450.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/05/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/05/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/05/2011 | 5984.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/05/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/05/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000351 | 31/05/2011 | 1426.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/05/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000854 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/05/2011 | 464.22 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.045 SERIE 1EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/05/2011 | 1258.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FOSCAIS DE Nº 000.000.043 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/06/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/06/2011 | 10582.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/06/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/06/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/06/2011 | 1200.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS,PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) E O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2011 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2011 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/06/2011 | 3072.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB; MNT 8858 - PB,DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA: JWG 2947 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FOSCAIS DE Nº046;047;048;049 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2011 | 77.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/06/2011 | 515.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTO MONOTERAPICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/06/2011 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/06/2011 | 95.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2011, PARA BUSCAR O MALOTE DAS CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS MARCADOS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAÚDE CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/06/2011 | 125.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.052 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/06/2011 | 165.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.050 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/06/2011 | 380.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE UM FRIZZER DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NR 000253 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/06/2011 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/06/2011 | 380.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.008 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/06/2011 | 292.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.009 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/06/2011 | 600.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 À 12 DE JULHO DE 2011, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000365 | 10/06/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 ARMAÇÕES P/ OCULOS E 40 PARES DE LENTES KRYPTO CR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000366 | 10/06/2011 | 1742.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA OS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.293 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/06/2011 | 930.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 104 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/06/2011 | 150.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLIGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/06/2011 | 121.90 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858, E UM OLEO PARA A MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000371 | 10/06/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011802 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000372 | 10/06/2011 | 2351.14 | 09223624000142 | ALMIVAN DE SOUSA ALEMIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.003 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/06/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/06/2011 | 201.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIICPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/06/2011 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÔNTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000385E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000374 | 15/06/2011 | 10005.90 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.008 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000375 | 15/06/2011 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 15863 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/06/2011 | 1580.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO (2 PARCELA) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/06/2011 | 224.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIICPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000414 | 16/06/2011 | 1285.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000415 | 16/06/2011 | 1184.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000416 | 16/06/2011 | 1475.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000417 | 16/06/2011 | 250.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/06/2011 | 2961.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/06/2011 | 1334.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/06/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/06/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/06/2011 | 3656.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000381 | 20/06/2011 | 785.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, RX E LAUDO, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/06/2011 | 920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.305 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/06/2011 | 204.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 000.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/06/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/06/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/06/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 E SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/06/2011 | 30.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/06/2011 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO POS-GRADUAÇÃO DE AUDITORIA DE SISTEMA DE SAÚDE NOS DIAS 13/05/2011 E 14/05/2011 NA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/06/2011 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/06/2011 | 465.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU E PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA POLIO DO DIA 13/06/2011 A 18/06/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000390 | 28/06/2011 | 1932.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS, CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 001828; 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/06/2011 | 1500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMISETAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.006 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000408 | 28/06/2011 | 1433.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF DE Nº. 000.002.924 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/06/2011 | 1300.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBOE NFS DE Nº.451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/06/2011 | 87.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/06/2011 | 270.00 | 00029235359449 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/06/2011 | 4448.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB,MOI 6271-PB (SAMU) E DIESEL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 069;070;071;072 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000410 | 30/06/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000906 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/06/2011 | 7624.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/06/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/06/2011 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/06/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/07/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/07/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2011 | 10582.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/07/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/07/2011 | 1362.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.299 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2011 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/07/2011 | 80.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/07/2011 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2011 | 46.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/07/2011 | 22.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/07/2011 | 120.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 5681 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000480 | 05/07/2011 | 337.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.715;000.001.714 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/07/2011 | 250.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE HONORARIOS MÉDICOS DE EXAME ULTRASONOGRAFICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 397 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/07/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/07/2011 | 2047.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PASSAGEM AEREA+SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA REALIZADO EM BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 09 À 12 DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO E NF DE Nº 304011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/07/2011 | 260.42 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 06/07/2011 NESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇO DE Nº 011838 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/07/2011 | 5.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DESCONTADO DA CONTA 19.272-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/07/2011 | 106.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.073 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/07/2011 | 950.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/07/2011 | 950.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA REALIZADOS ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/07/2011 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/07/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/07/2011 | 3656.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/07/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/07/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/07/2011 | 672.79 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 150 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/07/2011 | 551.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.015 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/07/2011 | 380.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.014 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/07/2011 | 980.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E DINAMICA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 960 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000437 | 13/07/2011 | 10176.84 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.009 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/07/2011 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/07/2011 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/07/2011 | 175.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIICPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/07/2011 | 1412.50 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMISETAS PARA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REALIZADO NO DIA 06/07/2011 NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.008 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000449 | 18/07/2011 | 2777.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 06/07/2011 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 001856; 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000450 | 18/07/2011 | 1350.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS E METERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSO DE SAÚDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 001855; 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/07/2011 | 520.90 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM FILMAGEM DA COBERTURA DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 06/07/2011 NESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇO DE Nº 011839 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000441 | 18/07/2011 | 1509.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000081;000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/07/2011 | 396.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 06/07/2011(COOFE BLAK-ALMOÇO) NESTE MUNIICPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SRRVIÇO DE Nº 011840 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/07/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/07/2011 | 350.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONCERTO DE 01(UM) SONAR DE MARCA MARTEC. MOD.700 SERIE 10465, E 01 (UM) SONAR MARCA MARTEC. MOD. 23019, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº690 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/07/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/07/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/07/2011 | 1580.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO (3 PARCELA) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/07/2011 | 200.00 | 00095243658472 | DR. ESDRAS FERNANDES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/07/2011 | 768.23 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE FREQUENTARAM DO CURDO SAÚDE MENTAL DURANTE (5 DIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000458 | 20/07/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011844 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/07/2011 | 167.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DAS MURADAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DOS ALVES E SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/07/2011 | 101.10 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858,LAVAGENS E SERVIÇOS MOTO DA VIG. SANITARIADE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/07/2011 | 1042.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011841 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/07/2011 | 220.00 | 00095243658472 | DR. ESDRAS FERNANDES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/07/2011 | 250.00 | 00018182097487 | ENDOCRINO - EDNARDO PARENTE ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/07/2011 | 6500.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA EM PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAÚDE FAMÍLIA NA CAPACITAÇÃO, MATRICIAMENTO E SUPERVISÃO NO TOCANTE AO USO INDEVIDO DE DROGAS E CRACK REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/07/2011 | 250.00 | 00006632175473 | HELAINE GICCELLI FORMIGA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/07/2011 | 100.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 229 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/07/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000465 | 21/07/2011 | 1181.08 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16341 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000466 | 21/07/2011 | 3818.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16340 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000485 | 26/07/2011 | 798.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.081 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000486 | 26/07/2011 | 3007.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.082 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/07/2011 | 3000.00 | 40963621000195 | HEMOCARD-CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS (IMPLANTE DE FILTRO DE VEIA CAVA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BEZERRA MOURA BRILHANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 20 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/07/2011 | 10000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS (IMPLANTE DE FILTRO DE VEIA CAVA),REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BEZERRA MOURA BRILHANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 371 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/07/2011 | 800.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA PARA IMPLANTE DE FILTRO DA VEIA CAVA,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BEZERRA MOURA BRILHANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 123 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/07/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000956 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/07/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000953 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/07/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000955 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/07/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000954 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/07/2011 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO POS-GRADUAÇÃO DE AUDITORIA DE SISTEMA DE SAÚDE NOS DIAS 15/07/2011 E 16/07/2011 NA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000490 | 28/07/2011 | 1213.69 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.816 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000491 | 28/07/2011 | 264.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.815 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/07/2011 | 555.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTO MONOTERAPICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000493 | 29/07/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000951 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/07/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/07/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/07/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E O PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/07/2011 | 90.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/07/2011 | 486.46 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/08/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/08/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/08/2011 | 10582.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/08/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000501 | 01/08/2011 | 724.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA E OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2011 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.102 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/08/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000504 | 03/08/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 ARMAÇÕES P/ OCULOS E 40 PARES DE LENTES KRYPTO CR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.004 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/08/2011 | 200.00 | 09267832000143 | ABO-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA PARAIBANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADESÃO AO VI CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/08/2011 | 5063.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB MOQ 1983-PB,MOI 6271-PB (SAMU) E DIESEL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 087;088; 089;090;091;092 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/08/2011 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NFS DENº. 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/08/2011 | 150.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/08/2011 | 988.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 187 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000541 | 09/08/2011 | 81.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.140 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000522 | 09/08/2011 | 2415.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 08 (OITO)ULTRASONOGRAFIAS, 02 (DUAS) DENSITOMETRIA OSSEA E 02 (DUAS) TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/08/2011 | 121.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.101 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/08/2011 | 1850.00 | 11659307000115 | ARA DISTRIBUIDORA-AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS: CADEIRA ODONTOLOGICA, AUTOCLAVE, SONA DE MESA DE CANETAS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 02011000 00000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/08/2011 | 479.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.016 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/08/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/08/2011 | 341.15 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983 E MNT 8858,LAVAGENS PEÇAS E SERVIÇOS MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/08/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/08/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/08/2011 | 3656.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/08/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/08/2011 | 1362.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/08/2011 | 1540.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO (4 PARCELA) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/08/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/08/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/08/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/08/2011 | 393.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/08/2011 | 4004.14 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.001 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/08/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000529 | 11/08/2011 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16602 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/08/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/08/2011 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000542 | 15/08/2011 | 176.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.011.105 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000543 | 15/08/2011 | 2590.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.011.134 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000544 | 16/08/2011 | 504.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.004.976 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/08/2011 | 350.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000530 | 16/08/2011 | 10035.20 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.011 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/08/2011 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS NA MAO DO OBRA DO MOTOR DO LIMPADOR DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 130 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000547 | 18/08/2011 | 647.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.032.022 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000548 | 18/08/2011 | 115.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.197 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/08/2011 | 129.00 | 13250323000185 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONCALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE 2000 ML; ÁGUA SANITARIA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALAVULSA Nº 046498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/08/2011 | 150.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000551 | 19/08/2011 | 1067.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.032.077 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/08/2011 | 275.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SEVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF DE NR 000060 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/08/2011 | 250.00 | 00006632175473 | HELAINE GICCELLI FORMIGA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/08/2011 | 468.00 | 00063238667491 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO,ANO 1993 DE PLACA:JTH 4864/RN,COR VERMELHA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/08/2011 | 781.25 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011914 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000534 | 19/08/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JWG2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011913 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/08/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/08/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/08/2011 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL-PROBLEMAS E SOLUÇÕES PROFERIDA PELO EX-MINISTRO DE SAÚDE NO AUDITORIO SERGIO BERNADES NO HOTEL TAMBAU, DE 08:00 AS 12:30 NO DIA 26/08/2011,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/08/2011 | 343.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.020 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/08/2011 | 496.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.019 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000555 | 29/08/2011 | 2323.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.237 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/08/2011 | 601.56 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/08/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000539 | 30/08/2011 | 1700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000556 | 31/08/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000996 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/08/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/08/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/08/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/09/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/09/2011 | 2220.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/09/2011 | 11217.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/09/2011 | 6242.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/09/2011 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/09/2011 | 235.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIICPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/09/2011 | 4459.23 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB MOQ 1983-PB,MOI 6271-PB (SAMU) E DIESEL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 108;107;106;111;116;115 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/09/2011 | 82.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/09/2011 | 400.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO CONSULTAS MEDICA(NEUROLÓGICAS) E ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 005962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/09/2011 | 688.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.050 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/09/2011 | 460.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.356 SERIE1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000592 | 08/09/2011 | 1770.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/09/2011 | 337.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS E MÃO DE OBRA E COMPRESSOR DE AR DO CENTRO DE SAÚDEMARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/09/2011 | 898.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 247 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000565 | 09/09/2011 | 10014.40 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.013 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/09/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000567 | 09/09/2011 | 3010.24 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.002 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/09/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/09/2011 | 1208.67 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.445;000.000.446 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/09/2011 | 53.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/09/2011 | 1100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 20 (VINTE)ULTRASONOGRAFIAS, 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/09/2011 | 445.28 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.038 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/09/2011 | 1010.85 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA OS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.050 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/09/2011 | 996.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.334 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/09/2011 | 120.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÔNTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000432E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/09/2011 | 120.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÔNTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000433E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/09/2011 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/09/2011 | 83.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.118 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/09/2011 | 3652.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/09/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/09/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/09/2011 | 1380.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/09/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/09/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/09/2011 | 520.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE TECIDOS PARA OS UNIFORNES DOS AGENTE DE ENDEMIAS (PEVA) CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/09/2011 | 585.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.027 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/09/2011 | 781.25 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011987 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/09/2011 | 750.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.340 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/09/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/09/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000612 | 21/09/2011 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.033.261 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/09/2011 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 UM EXAME (USG COM DOPPLER DOS MEMBROS SUPERIORES) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇONº 000001434 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000621 | 21/09/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS LENTES IONS E LENTES SPACE PLUS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.005 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/09/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000613 | 22/09/2011 | 2592.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 17091 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000614 | 23/09/2011 | 204.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.360 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000615 | 23/09/2011 | 184.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.363 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000616 | 29/09/2011 | 186.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.402 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000617 | 30/09/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°001041 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 011991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/09/2011 | 114.58 | 00008770884463 | LAZARO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858-PB,LAVAGENS PEÇAS E SERVIÇOS MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/09/2011 | 33.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/09/2011 | 119.80 | 00007382424464 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DAS MURADAS DOS POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DOS POSTO DE SAÚDE DOS SITIOS SÃO JOSÉ DOS ALVES E SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/09/2011 | 516.93 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/09/2011 | 250.00 | 00006632175473 | HELAINE GICCELLI FORMIGA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/09/2011 | 341.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2011 | 89.70 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000605 | 30/09/2011 | 1927.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/10/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/10/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/10/2011 | 11526.66 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/10/2011 | 6540.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/10/2011 | 4430.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000628 | 04/10/2011 | 3900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 17229 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000629 | 05/10/2011 | 1022.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.413 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/10/2011 | 3535.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESIL PARA D20 DE PLACA:JWG 2947 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBOE NOTAS FISCAIS DE Nº138;139;140;141 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000650 | 05/10/2011 | 1629.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.414 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/10/2011 | 563.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 134 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/10/2011 | 498.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.023 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/10/2011 | 365.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.022 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000641 | 10/10/2011 | 4116.96 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.003 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000642 | 10/10/2011 | 933.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000643 | 10/10/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011992 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/10/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/10/2011 | 654.58 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 296 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/10/2011 | 545.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB,COR VERMELHA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/10/2011 | 136.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIOPAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/10/2011 | 192.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNIICPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/10/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/10/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/10/2011 | 75.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/10/2011 | 76.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/10/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PAB (19.271-6) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/10/2011 | 1380.80 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS - FRIGORIFICO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS(FRUTAS, VERDURAS E CARNES) PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/10/2011 | 100.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.142 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000673 | 14/10/2011 | 1290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 16 (DEZESSEIS)ULTRASONOGRAFIAS, 04 (QUATRO) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/10/2011 | 180.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO POS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA DE SISTEMA DE SAÚDE NOS DIAS 07/10/2011 E 08/10/2011 NA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000646 | 14/10/2011 | 10007.10 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.014 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000656 | 14/10/2011 | 2442.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PSF (AGPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/10/2011 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº. 000000029 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000686 | 18/10/2011 | 1038.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.480 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000687 | 18/10/2011 | 1284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.481 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/10/2011 | 450.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS(VACINAS)PARA A GESTANTE JOANA MENDES PACIFICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.033 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/10/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/10/2011 | 3877.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/10/2011 | 488.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/10/2011 | 1367.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/10/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/10/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/10/2011 | 750.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/10/2011 | 1550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) COMPUTADOR ( UNP N3 ATTIS WKS SERIES [O] UPI.03.415; MON LED 18.5 PR S19A300B ZF SAMSUNG) DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.189 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/10/2011 | 1350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) COMPUTADOR (UNP N3 ATTIS WKS SERIES [O] UPI.03.624; MON LED 18.5 PR E1941S BR LG) DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.190 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/10/2011 | 78.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO SAMU REFERENTE AOS MES DE MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/10/2011 | 1319.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/10/2011 | 1306.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/10/2011 | 1293.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/10/2011 | 1280.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/10/2011 | 1263.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/10/2011 | 1119.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/10/2011 | 978.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/10/2011 | 180.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO CEFOR-RH(FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS),PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS DE SISÁGUA(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA) NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/10/2011 | 1548.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO 4B ATENAS(PUXADOR INOX) BR ATLAS E 01 (UM) FREFRIGERADOR 1P FF 342L CRB39 BR CONSUL, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.637 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/10/2011 | 370.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA-ICCP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE 01 (UMA)CONSULTA E 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº. 003652 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/10/2011 | 375.00 | 00008770884463 | LAZARO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ 1983-PB E MNT 8858-PB,LAVAGENS PEÇAS E SERVIÇOS MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000670 | 28/10/2011 | 1777.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/10/2011 | 1700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/10/2011 | 380.00 | 00005162839442 | MIRIAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES PARA O TREINAMENTO PARA O SETOR DE EMPENHO E PESSOAL, APLICADO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE WINSOCOP,E A FOLHA DE PAGAMENTO SFPAG NOS DIAS 25/26/27/28/2011,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/10/2011 | 160.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000679 | 28/10/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012086 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/10/2011 | 989.58 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012085 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/10/2011 | 16.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/10/2011 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000689 | 31/10/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°001088 SÉRIE A, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/10/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/10/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/10/2011 | 450.52 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/10/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/10/2011 | 11.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/11/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/11/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/11/2011 | 11613.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/11/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/11/2011 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/11/2011 | 98.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/11/2011 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/11/2011 | 229.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/11/2011 | 200.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO CONSULTAS MEDICA(NEUROLÓGICAS) E ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000752 | 03/11/2011 | 35.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.002.096 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/11/2011 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME (MAMOGRAFIA),REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 215 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000753 | 04/11/2011 | 1374.64 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.002.097 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/11/2011 | 930.21 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 343 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/11/2011 | 497.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.032 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/11/2011 | 550.00 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) CATALIZADOR SAVEIRO PARA AMBULANCIA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 001387 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/11/2011 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NFS DENº. 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/11/2011 | 1638.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.163 SERIE 1 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/11/2011 | 108.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.161 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/11/2011 | 2279.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.160 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/11/2011 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/11/2011 | 654.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.162 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/11/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/11/2011 | 52.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDEX) DESTINADO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE(DF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/11/2011 | 974.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/11/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/11/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2011 | 1367.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/11/2011 | 4017.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000712 | 10/11/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 40 (QUARENTA)LENTES IONS FELIX, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2011 | 2360.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 012695 SERIE 10 E NOTA FISCAL DE SEVIÇO DE N° 009594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000714 | 10/11/2011 | 5438.33 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.004 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000715 | 10/11/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012154 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/11/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 012153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/11/2011 | 281.25 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) COOFE-BLACK REALIZADO NO DIA 10/10/2011 (DIA MUNIDIAL DA SAÚDE MENTAL) NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000718 | 10/11/2011 | 1235.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 18 (DEZOITO)ULTRASONOGRAFIAS, 02 (DUAS) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01 (UMA) DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000755 | 10/11/2011 | 913.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 000.003.572 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/11/2011 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº. 000000070 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/11/2011 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ENDOCRINOLÓGICA), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/11/2011 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO POS-GRADUAÇÃO DE AUDITORIA DE SISTEMA DE SAÚDE NOS DIAS 04/11/2011 E 05/11/2011 NA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000724 | 12/11/2011 | 12015.16 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.015 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/11/2011 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/11/2011 | 433.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000000008 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/11/2011 | 1208.40 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA OS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065 SERIE 1, CONFORME EM ANEXO (CER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000769 | 18/11/2011 | 3000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 17781 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/11/2011 | 2721.71 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000768 | 21/11/2011 | 9047.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOPTA FISCAL DE N°3611, 3612, 3613 E 3615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/11/2011 | 1700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.203 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/11/2011 | 976.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.358 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/11/2011 | 429.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.038 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/11/2011 | 495.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.037 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000726 | 21/11/2011 | 1000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/11/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/11/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/11/2011 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/11/2011 | 200.00 | 00028822676491 | DRA. MÁRCIA ARAÚJO MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ODONTOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/11/2011 | 1858.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PACS, PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/11/2011 | 170.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/11/2011 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA N° 2.556 NO DIA 23/11/2011 NO AUDITORIO DA CIB, SEDEDA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/11/2011 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA N° 2.556 NO DIA 23/11/2011, NO AUDITORIO DA CIB SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/11/2011 | 500.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N°063360 DATADA EM 23/11/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/11/2011 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/11/2011 | 765.62 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000745 | 30/11/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000000024 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/11/2011 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/11/2011 | 190.00 | 00005162839442 | MIRIAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 30/11/2011, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2011 | 435.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000614 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/11/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/11/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/11/2011 | 3885.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/11/2011 | 850.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE Nº 000.001.300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/11/2011 | 200.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENÇO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE VALDIR DOS SANTOS COM DESTINO POMBAL/JOÃO PESSOA PARA REALIZAR EXAME DE RESSÔNANCIA MAGNÉTICA, CONFORME RECIBO E DOCUMNETAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/12/2011 | 6112.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO 13°SALARIO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/12/2011 | 1090.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/12/2011 | 2765.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/12/2011 | 3885.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/12/2011 | 11127.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/12/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13° SALARIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/12/2011 | 11665.17 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/12/2011 | 5874.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/12/2011 | 44.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS (REVISÃO) DA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA NPT 1656-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.009.179 E NOTA FISCAL DE SRVIÇO DE N° 002759 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/12/2011 | 230.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/12/2011 | 48.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.159 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/12/2011 | 81.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/12/2011 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIOPAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/12/2011 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2011 | 1164.62 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINAS: VACINAÇÃO DO SARAMPO E RUBÉOLA(R$257,58) E A VACINAÇÃO ANTI-RABICA(R$907,04), DESTINADO PARA A VACINADORA,ALGUNS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE E O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/12/2011 | 330.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA-JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS(VACINAS)PARA A GESTANTE DAYANE CAVALCANTE DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/12/2011 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO DE HISTERÓSCOPIA NA SRª UMBELINA DE ALMEIDA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE 00228, CORRIGIDA PELA NOTA 00230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/12/2011 | 270.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO E 01 (UMA) CONSULTA INTEGRAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000990 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/12/2011 | 140.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.004.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/12/2011 | 380.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS DE DNA, DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000798 | 07/12/2011 | 1820.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 24 (VINTE QUATRO)ULTRASONOGRAFIAS, 02 (DUAS) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 06 (SEIS) RAIO X COM 06 (SEIS) LAUDOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/12/2011 | 662.10 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 0006024.153 SERIE 7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/12/2011 | 207.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 6654 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/12/2011 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO E DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/12/2011 | 9.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/12/2011 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13°SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/12/2011 | 300.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/12/2011 | 500.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/12/2011 | 849.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 394 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/12/2011 | 1150.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NO CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÃO NOS PROGRAMAS SCNES,BPA,SIA,SIM,SINAS,SINAN E SIAB, COMO TAMBEM TREINAMENTO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/12/2011 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/12/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 012289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/12/2011 | 115.63 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB,LAVAGENS PEÇAS E SERVIÇOS MOTO DA VIG. SANITARIA DE PLACA: NPT 1656-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000785 | 09/12/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012287 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000787 | 09/12/2011 | 6326.58 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.005 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/12/2011 | 53.55 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" (SEDEX), DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/12/2011 | 854.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/12/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/12/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/12/2011 | 1367.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/12/2011 | 1344.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 13°SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/12/2011 | 3880.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/12/2011 | 3740.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 13°SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/12/2011 | 130.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000817 | 12/12/2011 | 2059.50 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE Nº 000087;000088;000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/12/2011 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLÓGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/12/2011 | 186.00 | 11372474000180 | EMPORIO PHARMA-CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO MANIPULADA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/12/2011 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS DE 01 (UMA) COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 50 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/12/2011 | 283.83 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000878 | 12/12/2011 | 1676.17 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000859 | 13/12/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL DE N°000000069 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/12/2011 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL EDINAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PL:CPR 6971-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES (EXAMES DE ALTA COMPLEXIBILIDADE) NAS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 MES DE 15 DIAS, PAG DE 14/11 A 14/12 DE 2011.NFS DE N° 012290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/12/2011 | 1800.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.373 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/12/2011 | 54.00 | 13250323000185 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONCALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE 2000 ML; ÁGUA SANITARIA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA Nº 070589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/12/2011 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME (USG COM DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000001538 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/12/2011 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/12/2011 | 227.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/12/2011 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DA SAÚDE JUNTO A CIB SEDE DA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/12/2011 | 50.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDEX), DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000813 | 19/12/2011 | 15137.00 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.016 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/12/2011 | 900.00 | 00029235359449 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/12/2011 | 900.00 | 00029235359449 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/12/2011 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) USG DOPPLER DE CARÓTIDAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000000448 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000831 | 20/12/2011 | 4509.08 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.006 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/12/2011 | 25.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E O 13°SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/12/2011 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/12/2011 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/12/2011 | 104.17 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA CASA DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/12/2011 | 369.79 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DENTADA E UMA BASE DE MOTOR, TROCA DOS DOIS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS, 2 (DUAS) TROCA DA CAIXA DE MACHA, TROCA DE ÓLEO DESTINADO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MNT 8858-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS DE N° 012293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/12/2011 | 625.00 | 00063238667491 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO,ANO 1993 DE PLACA:JTH 4864/RN,COR VERMELHA,PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS PROCEDIMENTOS DA PPI, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 012291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/12/2011 | 150.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM -ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/12/2011 | 1663.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.096 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/12/2011 | 100.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N° 529 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/12/2011 | 260.42 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CONFECÇÃO DE SALGADOS) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000892 | 22/12/2011 | 7977.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/12/2011 | 624.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.049 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/12/2011 | 498.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.048 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000882 | 22/12/2011 | 2600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000861 | 22/12/2011 | 9613.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.003.761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/12/2011 | 450.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/12/2011 | 920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.000.527 SERIE1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000863 | 26/12/2011 | 1365.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) USG, 04(QUATRO)ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 02 (DOIS) RAIOS X COM LAUDOS E 01 (UMA) TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000864 | 26/12/2011 | 2700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000865 | 26/12/2011 | 4850.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ULTRASSONOGRAFIAS,12 (DOZE) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 07 (SETE) TOMOGRAFIAS, 02 (DOIS) RAIOS X COM LAUDOS E 06 (SEIS) DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/12/2011 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NFS DENº. 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/12/2011 | 396.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE N°000.000.051 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0000838 | 27/12/2011 | 3745.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS,RAIO-X, LAUDOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/12/2011 | 405.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS - FRIGORIFICO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS(FRUTAS E CARNES) PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/12/2011 | 110.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.189 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/12/2011 | 4211.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA:MNT 8858 - PB,DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA: JWG 2947 - PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FOSCAIS DE Nº000.000.188;000.000.192 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/12/2011 | 9.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/12/2011 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/12/2011 | 1671.00 | 00049932276472 | MANOEL EDINAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PL:CPR 6971-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES (EXAMES DE ALTA COMPLEXIBILIDADE) NAS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 MES DE 15 DIAS, PAG DE 15/12 A 29/12 DE 2011.NFS DE N° 012296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000879 | 29/12/2011 | 1360.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000880 | 29/12/2011 | 1000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/12/2011 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012299 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/12/2011 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 012297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/12/2011 | 52.08 | 00007382424464 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DO JARDIM DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/12/2011 | 854.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/12/2011 | 608.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/12/2011 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA)DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/12/2011 | 1851.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/12/2011 | 3890.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA(AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000866 | 29/12/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 40 (QUARENTA)LENTES IONS FELIX, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.008 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000867 | 29/12/2011 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 40 (QUARENTA)LENTES VS ORMA 15 CIL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.010 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000868 | 29/12/2011 | 5000.20 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 23 (VINTE TRES )ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 23 (VINTE TRES)LENTES BF ULTEX CR 19 SEMI ACB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.011 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000869 | 29/12/2011 | 4999.92 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 24 (VINTE QUATRO)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 24 (VINTE QUATRP)LENTES BF KRIPTOK CR 39 SEM ACB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.012 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/12/2011 | 451.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ 1983-PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.033 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/12/2011 | 1159.38 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/12/2011 | 458.33 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/12/2011 | 699.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.194 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/12/2011 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/12/2011 | 608.48 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 428 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2011 | 872.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.198 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/12/2011 | 1871.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.196 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/12/2011 | 1485.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.197 SERIE 1 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/12/2011 | 83.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.199 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/12/2011 | 830.59 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA OS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.759 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/12/2011 | 1243.87 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA OS POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.760 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/12/2011 | 15040.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/12/2011 | 8416.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, COM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000883 | 31/12/2011 | 18509.85 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº. 000.000.017 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024