| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 88.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ELETRIFICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADO NO /SITIO SERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 22.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3531-1979, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 2033.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3532-2900, PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00095198210404 | DAMIÇO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/01/2011 | 6280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES DEZEMBRO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/01/2011 | 5467.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/10CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/01/2011 | 6986.84 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 20530.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAéDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2011 | 37190.23 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2011 | 100000.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2011 | 30000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2011 | 588.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 147 GARRAFåES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 134.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3531-4245, PERTECENTE AO CAPS ad, LOCALI-ZADO NA RUA JOÇO RODRIGUES ALVES, 174, NESTA,CIDADE, FATURA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2011 | 85.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO DESTINADO A COMPRA DE /MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOMETIDO DE ANOMALIA CONHECIDA POR DOEN€A DE CHAGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 184.26 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 2955.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE ESTA FUNCIONANDO O CAPS, LOCALIZADO NARUA EPIFANIO SOBREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HPK-2910-CE,A DIESEL DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 500.00 | 00002536042499 | MARIA ALDECIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDRE OA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZA€ÇODE EXAMES DE CARCINOMA ESCAMOSO DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2011 | 68079.23 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 2015.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO 67 CHAVES, CONSERTO DE 30 ARMµRIOS, 09 BIRàS, 11 TROCAS DE FECHADURAS E 03 /CHAVES PARA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 1440.00 | 13003729000163 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DE /TRANSMISSÇO DO SAMU, REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/01/2011 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 2750.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2011 | 200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR /SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TRANSI€ÇO DO CAPS II PARA CAPS III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/01/2011 | 2000.00 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM ESTADOGRAVES TRANSPORTANDO PELO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2011 | 20014.18 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA POLICLINICAORCINO GUEDES, CONFORME ACORDO EXTRA-JUDICIALEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2011 | 36461.01 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO /FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVORDE PACIENTES USUARIO DO SISTEMA éNICO DE SAé-DE, CONFORME ACORDO EXTRA-JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, CONFORME CONTRATO N§ 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2011 | 85250.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAéDE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2011 | 18197.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS I, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2011 | 23135.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2011 | 4730.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2011 | 5258.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2011 | 13990.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2011 | 22796.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2011 | 32279.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/10, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2011 | 16388.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, CON-FORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2011 | 108037.55 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 38180.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402010 | 0000949 | 13/01/2011 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRELIMINARES /DAOBRA DE CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDELOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA DOSMILITÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2011 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM CARRINHOESPECIAL, DESTINADO A DOA€ÇO UMA PESSOA MENORCARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 14/01/2011 | 1144.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/01/2011 | 7200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PASSAGEM DE CABO E CONECTORES, PARA ACESSOA INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2011 | 484.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DO /CRATO-CE TRANSPORTANDO PACIENTE DO TFD NOS /DIAS 04, 07, 10 E 13/01/2011. OBS: AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(R$ 284,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 1603.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 100.00 | 00002611974446 | BENILZA DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISI€ÇODE VACINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. MANDADODO MINISTERIO PUBLICO, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2011 | 300.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2011 | 230.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/01/2011 | 1950.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26m3 DEOXIGÒNIO, PARA PARCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA€ÇO DO MINISTERIO PU-BLICO, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2011 | 27206.01 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2011 | 850.00 | 00037923522812 | MARIA ROSELANGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /AQUISI€ÇO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/01/2011 | 405.60 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/01/2011 | 1229.58 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/01/2011 | 17190.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2011 | 11935.48 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO /NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2011 | 1800.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/01/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 2200.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MYD-0263-PB, A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS/DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N§00206/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2011 | 4150.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/01/2011 | 2400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO DE PABX, PERETECENTE A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/01/2011 | 2100.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2011 | 510.00 | 00033449099833 | DAMIÇO GERLANIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO DE SAéDE, ESPECIALIZADO NA CIDADE DE/JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/01/2011 | 260.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS EMFAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2011 | 842.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0000396 | 21/01/2011 | 120000.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/01/2011 | 957.40 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 24/01/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2011 | 96000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS QUE PRESTA SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE-(PFS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2011 | 119971.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2011 | 150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. FRANCISCO RODRIGUES COURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2011 | 10596.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2011 | 28247.78 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2011 | 29921.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2011 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2011 | 1512.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 42 BOTIJåES DE /GAS, P13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2011 | 2189.65 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/01/2011 | 5965.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/10 A 22/09/10, CON-FORME RELA€ÇO NORMINAL DOS BENEFICIARIO EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2011 | 13257.24 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /10,19 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2011 | 200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR /SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A TRANSI€ÇO DO CAPS II PARA CAPS III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2011 | 510.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2011 | 1020.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000965 | 01/02/2011 | 245190.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS AMPLIFICA€ÇO SONORA ANALàGICA E DIGITAL PARA PERDASAUDITIVAS DE MODERADA A SEVERA COM TECNOLOGIATIPO E B, ACOMPANHADO DE BATERIA E MANUAL, /DESTINADO A DOA€ÇO AS PESSOASCOM ESTA DEFI-CIENCIA, QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000973 | 01/02/2011 | 243540.00 | 92792530000138 | CAS PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS AMPLIFICA€ÇO SONORA ANALàGICO E DIGITAL PARA PERDASAUDITIVAS DE LEVE A MODERADA E DE SEVERA APROFUNDA COM TECNOLIGIA TIPO A E B, DESTINA-DOS A DOA€ÇO AS PESSOA DEFICIENTE E USUARIA /DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2011 | 7300.00 | 01377303000190 | OTO - TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS ES-PECIFICADOS NA NO TA FISCAL 000795 DE 11/11/2010, DESTINADOS A CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005823987463 | ANGELO DE MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /SONORIZA€ÇO DO EVENTO, QUANDO DA REALIZA€ÇO /DA SEMANA DE COMBATE A HANSEANISE, DURANTE OPERIODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122009 | 0001040 | 01/02/2011 | 240000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO CONTRATO N§ 00350/09, PROCESSO DE LICITATORIO 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME 00122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2011 | 2915.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/02/2011 | 5823.25 | 09611740000139 | CAROLINO E GONÇALVES LTDA | VALOR Q VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS, PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTEA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O PERIODO DE /NOVEMBRO/2010 A 31 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/02/2011 | 1020.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PESSOAS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE /SAUDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2011 | 30000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/02/2011 | 50220.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOQUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/02/2011 | 131.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2011 | 1399.55 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CREDECIAMENTO DO SAMUJUNTO A ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU-NICA€åES, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2011 | 461.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2011 | 3671.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA DA LI-NHA 3532-2900, PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2011 | 6154.25 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE A 5§ DO CONTRATO N§363/2009 TP 0006/2009. OBS.CONTRA-PARTIDA | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/02/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/02/2011 | 116344.09 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2011 | 118344.09 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/02/2011 | 27956.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/02/2011 | 39508.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/02/2011 | 4429.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/02/2011 | 5231.46 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/02/2011 | 1348.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/02/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/02/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0001601 | 04/02/2011 | 30054.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0001619 | 04/02/2011 | 20.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402010 | 0001031 | 04/02/2011 | 21533.08 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRELIMINARES /DAOBRA DE CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDELOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA DOSMILITÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/02/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/02/2011 | 137116.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/02/2011 | 50780.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/02/2011 | 5780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES JANEIRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/02/2011 | 13676.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/02/2011 | 90574.45 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/02/2011 | 18184.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0001406 | 10/02/2011 | 100000.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001163 | 14/02/2011 | 30000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2011 | 28406.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS/A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. OBS: CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001180 | 15/02/2011 | 1980.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/02/2011 | 400.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DIARIAS) QUANDO DE /VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇOPESOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/02/2011 | 20000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES E CIRURGIAS DE CATARATAS, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/02/2011 | 57524.28 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS /ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ES-PECIALIDADE ODONTOLIGICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2011 | 2400.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/02/2011 | 8740.63 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /09,18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/02/2011 | 9458.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00000531979334 | RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.JOAO RODRIGUES ALVES, 274, CUJA FINALI-DADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD, CONFORME REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2011 | 81.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2011 | 2191.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2011 | 2359.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE BUFFET PARA QUANDO DA /REALIZA€ÇO DO CURSO DE CAPACITA€ÇO SOBRE MICOSES, DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2011 | 6190.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2011 | 261.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2011 | 2330.05 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2011 | 200.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/02/2011 | 2142.50 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOAL QUETRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0001384 | 22/02/2011 | 146261.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDEDA FAMILIA E POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.195 -5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/02/2011 | 120.00 | 00013127047304 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARACUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2011 | 228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME 00122/2010, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2011 | 3400.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2011 | 545.00 | 24291858000110 | DR. IVAN CAVALCANTI | VALOR QUE S3E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/11, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2011 | 100.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA COROA DE /FLORES, QUANDO DO FALECIMENTO DO PAI DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001708 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001716 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001724 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001732 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001741 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001759 | 01/03/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001767 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2011 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2011 | 300.30 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 231 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/03/2011 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/03/2011 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS /LIGADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/03/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0002674 | 03/03/2011 | 6982.63 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/03/2011 | 8300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/03/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/03/2011 | 1348.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2011 | 5231.46 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/03/2011 | 4429.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/03/2011 | 32980.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS PACS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/03/2011 | 28889.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/03/2011 | 116893.39 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/03/2011 | 21771.26 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS I, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/03/2011 | 91440.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/03/2011 | 14765.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/03/2011 | 5780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE /AO MES FEVEREIRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/03/2011 | 114460.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/03/2011 | 29901.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/03/2011 | 51220.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO QUE PRESTAM SERVI€OS NA SE-CRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/03/2011 | 81187.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS DA SECRETARIAF DE SAéDE/PSFREFERENTE AO MˆS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/03/2011 | 15353.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS I, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/03/2011 | 65464.14 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2011 | 12133.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2011 | 5620.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/11, CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/03/2011 | 73077.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/03/2011 | 24300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICOEMFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS /NO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2011 | 57027.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2011 | 13713.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2011 | 10530.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/03/2011 | 400.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DACORDENADORA DE ATEN€ÇO BASICA DESTE MUNICIPIOQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00064656616400 | CICERO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/03/2011 | 1512.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 42 BOTIJåES DE /GAS, P13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2011 | 40800.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/03/2011 | 2545.98 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/03/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/03/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/03/2011 | 800.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002585 | 10/03/2011 | 33958.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/03/2011 | 59100.04 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR. ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE, POLICLINICA E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/03/2011 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRELIMINARES /DAOBRA DE CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDELOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA DOSMILITÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/03/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/03/2011 | 7995.20 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS /AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2011 | 10733.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/10 A 22/09/10, CON-FORME RELA€ÇO NORMINAL DOS BENEFICIARIO EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0001929 | 14/03/2011 | 12580.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM /ANEXOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/03/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/03/2011 | 10040.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/03/2011 | 400.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DIARIAS) QUANDO DE /VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇOPESOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/03/2011 | 500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGENS A BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE /ASSUNTOS LIGADOS AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001988 | 14/03/2011 | 19143.34 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0002003 | 14/03/2011 | 104534.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/03/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0001899 | 15/03/2011 | 1319.39 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0001902 | 15/03/2011 | 1319.39 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/03/2011 | 1265.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 04 PORTAS E 04 JANELAS PARA /INSTALA€ÇO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 16/03/2011 | 2320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAs DE 400gLEITE PREGOMIN LT 400G LOTE: 100211, DESTINA-DO A DOA€ÇO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE CONFORME MANDADO JUDICAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/03/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/03/2011 | 810.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 207 GARRAFåES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/03/2011 | 9945.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE FORA DO DOMICILIO-TFD. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/03/2011 | 624.70 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/03/2011 | 800.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO 50 CHAVES, 15 CONSERTO DE FECHA-DURAS E PORTAS 05 ABERTURA DE PORTAS E 05 TROCA DE SEGREDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/03/2011 | 35090.64 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO CONTRATO N§ 00350/09, PROCESSO DE LICITATORIO 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/03/2011 | 500.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/03/2011 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/03/2011 | 760.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 23/03/2011 | 2977.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAISDA AR�A DE SAéDE, QUE PRESTARAM PLANTåES NAODONTOM�DICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/03/2011 | 635.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/03/2011 | 128.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGADE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/03/2011 | 600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/03/2011 | 7200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/03/2011 | 3000.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€ÇO DEUM VEICULO FORD ESCORT, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAéDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTO DE SAéDE DURANTE O ANO DE 2010. OBS: PAGAMENTO CONFORME DECRETO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PODER EXERCUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/03/2011 | 357.84 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 24/03/2011 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADOS NA AM-BUL¶NCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/03/2011 | 9514.84 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NAS AMBULANCIAPERTECENTE AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/03/2011 | 2000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTA€ÇO DE UM SISTEMA PARA EMISSÇO DEALVARA, PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/03/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/03/2011 | 2457.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/03/2011 | 564.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 m3, DEOXIGÒNIO MEDICINAL, DESTINADO A DOA€ÇO E PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/03/2011 | 200.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522010 | 0002208 | 24/03/2011 | 20501.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/03/2011 | 8866.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/03/2011 | 177.62 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO, PARA PERQUENOS RETOQUES EM UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/03/2011 | 180.00 | 00004403790402 | JOS� CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PACIENTE DO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00006605489411 | ROSICLEIDE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA TRA-TAMENTO DE SAéDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0002984 | 28/03/2011 | 5350.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/03/2011 | 1560.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/03/2011 | 13481.84 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 9743-8, NOS DIAS /04,09,18 E 29 DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00002013807490 | LUCILENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/03/2011 | 1100.00 | 07467240000140 | JOS� ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 LITROS DEKALTRINE, PARA DEDETIZA€ÇO DAS UNIDADES DE /SAéDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/03/2011 | 1112.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA /REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2011 | 400.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0002348 | 30/03/2011 | 15000.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/03/2011 | 15000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/03/2011 | 581.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOO-1271, PERTECENTE A SEC.DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/03/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/03/2011 | 2400.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/03/2011 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/03/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187 4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/03/2011 | 759.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 23 BOTIJåES DE /GAS, P13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/03/2011 | 3800.46 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM µE-REA NO DISTINO JUZEIRO DO NORTE A BRASILIA EBRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM FAVOR DESERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2011 | 3400.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/03/2011 | 5000.00 | 00005146724474 | MARIA ELISANGEA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAé-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/03/2011 | 13317.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/03/2011 | 6013.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/03/2011 | 507.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/03/2011 | 11796.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE BUFFET DE VARIOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAéDE, ENTRE O PE-RIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO/2010, CONFORMEO QUE DETERMINA€ÇO O DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2011 | 101929.67 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2011, DESTINADOS A POLICLINICA E POSTO DE SAUDE DA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2011 | 17793.99 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/03/2011 | 3150.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.T�CNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM /EQUIPAMENTO DE RAIO X TIPO MAMàGRAFIA, CONS-TANDO DE AVALIA€ÇO DE RECLAMA€ÇO, POR NÇO FUNCIONAR NO SISTEMA AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2011 | 180.00 | 00081009437704 | JOÇO BOSCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTE, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002496 | 31/03/2011 | 6781.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PRA AREPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002500 | 31/03/2011 | 2954.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402010 | 0002992 | 31/03/2011 | 10000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRELIMINARES /DAOBRA DE CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDELOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA DOSMILITÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/03/2011 | 25079.29 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO REEMPENHAMENTO DAS DES-PESAS REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E RE-CUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTA CIDADE, CONFORME RECONHECIMENTO DA DIVIDA,APàS CONCLUSÇO DOS TRABALHOS,CONFORME DECRE-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/03/2011 | 208.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 AQUIS€ÇO DE 52 GARRAFåES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003115 | 01/04/2011 | 1320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS 175AR13 FIRESTONE E 02 PNEUS 175AR14 FIRESTONE /DESTINADO A REPOSI€ÇO EM VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/04/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUAN DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/04/2011 | 400.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DIARIAS) QUANDO DE /VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PB, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CENTRAL DE /MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/04/2011 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/04/2011 | 1994.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA SE-CRETARIA DE SAéDE E DO SAMU, CONFOME COMPRO-VANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/04/2011 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/04/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/04/2011 | 12314.43 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/04/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/04/2011 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS /LIGADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/04/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUAN DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, NOS DIAS 07 E 08/04/2011. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/04/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.298-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/04/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/04/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/04/2011 | 250.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIµRIA QUANDO DEVIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOLIGADO A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/04/2011 | 681.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS E POSTO DE SAéDE LOCALIZADO NA RUA:FRANCISCA F CLAUDINO,SN, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/04/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 9743-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/04/2011 | 694.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA SE-CRETARIA DE SAéDE E DO SAMU, CONFOME COMPRO-VANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/04/2011 | 669.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA SE-CRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/04/2011 | 750.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SEU /DESLOCAMENTO A CIDADE DE S. PAULO-SP, PARA /TRANSPORTAR AS AMBULANCIA DO SAMU, DOADA PELOGOVERNO FEDERAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/04/2011 | 250.00 | 00006484339430 | RAYANNE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/04/2011 | 11196.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/04/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/04/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUAN DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, NOS DIAS 26 E 27/04/2011. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/04/2011 | 3000.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CONDICIONADO-RES DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/04/2011 | 7030.07 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIO-NAR O SAMU, DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA /DE QUANTITATIVO E PRE€O EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/04/2011 | 4180.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNVALESCODOS PROFISSIONAIS DA AR�A DE SAéDE NA ODONTO-MEDICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME FOLHAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/04/2011 | 24131.41 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA 2§ RERRATIFICA€ÇO - REFORMADO HISTITUTO MATERNO INFANTIL DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME PLANILHA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/04/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUAN DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, NOS DIAS 12 E 13/04/2011. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/04/2011 | 15000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS, CONSULTAS OFTALMOLOGICA EFUNDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/04/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0003361 | 13/04/2011 | 15000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/04/2011 | 120.00 | 00006210129471 | VALQUIRIA PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAéDE, CONFORME SOLICITA€ÇO ME-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/04/2011 | 20180.49 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/04/2011 | 12587.82 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 13/04/2011 | 2210.88 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAéDE QUE TRABA-LHARAM DURANTE O PERIODO CANAVALECO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003492 | 13/04/2011 | 15000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/04/2011 | 3650.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDI-CIONADO SPLIT CONSUL BEM ESTAR 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA E INTERNA E 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, COM INSTALA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/04/2011 | 400.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZA€ÇODE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/04/2011 | 248.00 | 00001387003461 | JOÇO BOSCO SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA MIàCAR-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME SOLICITA€ÇO/MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/04/2011 | 150.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUAN DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, NOS DIAS 15/04/2011. OBS: (AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/04/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/04/2011 | 162200.00 | 08194083000109 | DHIANCARLOS DE SA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/04/2011 | 15215.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/04/2011 | 2532.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/04/2011 | 1348.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/04/2011 | 5268.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/04/2011 | 4461.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/04/2011 | 33626.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/04/2011 | 29224.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/04/2011 | 117870.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADEDE SAéDE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/04/2011 | 18711.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO CAPS I, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/04/2011 | 91510.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/04/2011 | 14019.26 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/04/2011 | 5780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/04/2011 | 116574.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/04/2011 | 33082.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DO PEVA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/04/2011 | 51780.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/04/2011 | 119970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. OBS: PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/04/2011 | 17861.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/04/2011 | 80900.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAR€O//11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO /EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/04/2011 | 12133.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11, CONFOR-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/04/2011 | 12450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/04/2011 | 81100.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/04/2011 | 10600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/04/2011 | 14878.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/04/2011 | 24455.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/04/2011 | 65931.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552010 | 0003298 | 15/04/2011 | 8953.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0003301 | 15/04/2011 | 15405.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/04/2011 | 3500.00 | 00007695819433 | JOS� EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CAPACITA€ÇO DE TODOS OS TECNICOS QUE OPERACIONALIOU O SISREG III, NO PERIODO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAR€O/ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/04/2011 | 25000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSULTORIA DE PROJETO TECNCIO QUALIFICADO DA REDE DE IMPLATA€ÇO DE SERVI€O DE SAUDE /PSICOSOCIAL PARA OS PACIENTES DO CAPS AD, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/04/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 16/04/2011 | 3600.00 | 03945249000168 | LACERDA & GOLDFARB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM ATENDIMENTO PARA PROCEDIMENTO ESTOMATOTERAPIA E FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE,MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/04/2011 | 8328.29 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PACIENTES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/04/2011 | 2915.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/04/2011 | 5201.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/04/2011 | 1299.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/04/2011 | 340.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/04/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/04/2011 | 1697.32 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/04/2011 | 19244.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSÇO E C OM. GAS N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 800 LITROS DE /OLEO DIESEL, 6.400 LITROS DE GASOLINA E 400LITROS DE ALCOOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 29/04/2011 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADOS NA AM-BUL¶NCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/04/2011 | 11544.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /DE LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/04/2011 | 14695.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/04/2011 | 900.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM COLETO MILWAUKEE, DESTINADO A DOA€ÇO UMA PESSOA MENORDE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/04/2011 | 12324.23 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOATENDIMENTO MEDICO AS PESSOAS USUARIO DO SIS-TEMA UNICO DE SAUDE, OFERTADO PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO /COM ESTE ORGÇO, DEBITADO NOS DIAS 08,19 E 29/04/2011, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/04/2011 | 3040.00 | 09241056000102 | EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) CHASSI MAMOGRAFICO COM JANELA 18X24 COM ECRAN, /DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 29/04/2011 | 890.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 25 TENDAS PARAREALIZA€ÇO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAéDEDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MART€O E ABRILDO ANO EM CUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 29/04/2011 | 1530.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR MARIA LUZIA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA A PEDIDODO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O EABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/04/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE OR-GÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/05/2011 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/05/2011 | 10000.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO E MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/05/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/05/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007741118447 | JOCIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/05/2011 | 600.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) QUANDO DE VIA-GENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CENTRAL DE MAR-CA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/05/2011 | 10000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/05/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 04/05/2011 | 750.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ANTENA COLINEAR ALBATROZ PARA REPETIDORA DE RADIO AMADOR DE FREQUÒNCIA COMERCIAL, PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/05/2011 | 1990.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE REGULAMENTA€ÇO DOSISTEMA DE RADIO COMUNICA€ÇO DO SAMU, INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DO SISTEMA COMPLETO, MANU-TEN€ÇO, REVISÇO E LIMPEZA DE TRANSCEPTOR VHF/VX2200, REMOTAGEM E PROGRAMA€ÇO DE TRANSCPTORDO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 04/05/2011 | 300.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/05/2011 | 730.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICANO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 04/05/2011 | 320.00 | 00003673729403 | WELDERI DE ABREU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AGRIPE, NOS DIAS 28 E 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 04/05/2011 | 100.00 | 02032055000109 | AUTO PLACAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PLACAS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/05/2011 | 93022.95 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/05/2011 | 18348.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/05/2011 | 126187.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE/PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/05/2011 | 27664.52 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/05/2011 | 33626.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE /DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/05/2011 | 4461.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/05/2011 | 5268.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/05/2011 | 13819.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/05/2011 | 5273.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/05/2011 | 31160.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/05/2011 | 114136.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE /DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/05/2011 | 132627.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/05/2011 | 16337.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/05/2011 | 81410.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/05/2011 | 16133.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFOR-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/05/2011 | 6047.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/05/2011 | 51462.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERENSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/05/2011 | 42580.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOQUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/05/2011 | 2532.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/05/2011 | 1348.41 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/05/2011 | 8300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/05/2011 | 8700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/05/2011 | 61849.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/05/2011 | 25410.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/05/2011 | 17344.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/05/2011 | 10600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE ENFERMAGEMS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/05/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/05/2011 | 7943.59 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO E PEQUE-NOS CONSERTOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/05/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/05/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004529 | 06/05/2011 | 9973.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/05/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO /TFD, NOS DIAS 09/05/ E 10/05/2011. OBS: COMBUSTIVEIS INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/05/2011 | 20155.72 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/05/2011 | 150.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO /TFD, NO DIA 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/05/2011 | 15000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A REALIZA€ÇO DE EXAMES FOCOEMULSIFICA€ÇO,MAPEAMENTO, BIOMETRIA E OUTROS, EM FAVOR DEPACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/05/2011 | 15000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS, CONSULTAS OFTALMOLOGICA EFUNDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/05/2011 | 921.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA POSTO DE SAUDE DO PIO X E SAMU, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/05/2011 | 173.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/05/2011 | 10800.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/10, NOVEMBRO/10 E DEZEM-BRO/2011, CONFORME ACORDO E TERMO DE RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0004341 | 11/05/2011 | 15800.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SERVI€OS GRµFICOS PRESTADOS PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAéDE, PO- LICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/05/2011 | 299.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/05/2011 | 300.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDOPACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO /TFD, NOS DIAS 13/05/ A 16/05/2011. OBS: COMBUSTIVEIS INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004511 | 12/05/2011 | 400.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004731 | 12/05/2011 | 9390.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/05/2011 | 2484.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 69 BOTIJåESDE GµS DE 13 Kg, DESTINADOS A CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME DECRETO DE RECO-NHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/05/2011 | 24596.88 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL/PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/05/2011 | 7000.35 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/05/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/05/2011 | 7413.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/05/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004260 | 14/05/2011 | 1575.40 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/05/2011 | 11790.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS PACIENTES DO TFD, QUETRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/2011, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/05/2011 | 8759.96 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004502 | 20/05/2011 | 19623.58 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0004839 | 25/05/2011 | 9091.82 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004847 | 26/05/2011 | 10994.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUEFAZEM TRATAMENTO NOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/05/2011 | 6908.92 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/05/2011 | 344.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIAN€A FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DA REALIZA€ÇO E APRESENTA€ÇO DO PROGRAMA CRIAN€A FELIZ A SERVIDORES DA AREA DE SAé-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/05/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/05/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/05/2011 | 29.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/05/2011 | 29.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/05/2011 | 1140.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/05/2011 | 11140.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/05/2011 | 767.00 | 00214157000543 | SERVI€O EDUCACIONAL DE N. E BEM ESTAR SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 13 EXEMPLA-RES DE LIVROS EDUCACIONAL PARA SEREM DISTRI-BUIDOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/05/2011 | 1273.00 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/05/2011 | 2800.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 40(QUARENTA)BOLSAS EM LONA LOCOMOTIVA NA COR CAQUI, COM /DIVISORIAS E AL€A A TIRA COLO, DESTINADOS AOSAGENTES DE EDEMIAS/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€ÇO DEUM VEICULO FORD ESCORT, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAéDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTO DE SAéDE DURANTE O ANO DE 2010. OBS: PAGAMENTO CONFORME DECRETO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PODER EXERCUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/05/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/11,CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/05/2011 | 4259.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORT FLUT GRAN-GEIRO PARA OS CAPS DESTA CIDADE. OBS: REFERENTE AO EM,PENHO 01088-0, DE 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/05/2011 | 3600.00 | 03945249000168 | LACERDA & GOLDFARB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM ATENDIMENTO PARA PROCEDIMENTO ESTOMATOTERAPIA E FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE,MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 31/05/2011 | 2600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS ARO16/LP 235, DESTINADO A REPOSI€ÇO EM VEICULO /PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 31/05/2011 | 6000.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 106 CAMISAS MASCULINA PARA /FARDAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/05/2011 | 600.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/05/2011 | 450.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTAN-DO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, NOS DIAS 01 A 03 DE 06/201. OBS: COMBUSTIVEIS INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/05/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004499 | 31/05/2011 | 34800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITARIO, PLACA MMI-9384-PB, DESTINADOSAO TRANSPORTES DOS AGENTES DO PEVA E EQUIPESDO PSF, CONFORME CONTRATO DE N§ 00083/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/05/2011 | 7500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€ÇO DEUM VEICULO FORD ESCORT, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAéDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTO DE SAéDE DURANTE O ANO DE 2010. OBS: PAGAMENTO CONFORME DECRETO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PODER EXERCUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/05/2011 | 7500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCA€ÇO DEUM VEICULO FORD ESCORT, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE SAéDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTO DE SAéDE DURANTE O ANO DE 2010. OBS: PAGAMENTO CONFORME DECRETO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PODER EXERCUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/05/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/05/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/05/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/05/2011 | 4600.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004618 | 31/05/2011 | 3400.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/05/2011 | 510.00 | 48555775001555 | FAZENDA BOA ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM INTERNA€ÇO DA MENOR BEATHYS FERREIRA CAR-TAXO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS, REFERENTE A QUITA€ÇO DO CONTRATO MANTIDO COM ESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004634 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004642 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004651 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004669 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004677 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004685 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004693 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004707 | 31/05/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004715 | 31/05/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004723 | 31/05/2011 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 31/05/2011 | 820.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 BOTAS OR-TOPEDICA E 01 APARELHO COMPRESSOR, CONFORMESOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 31/05/2011 | 383.50 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 31/05/2011 | 383.50 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005304 | 31/05/2011 | 18172.51 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005312 | 31/05/2011 | 18535.96 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005321 | 31/05/2011 | 15175.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/05/2011 | 5000.00 | 00005146724474 | MARIA ELISANGEA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE FUNDO PARA TRATAMENTO DE SAé-DE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/06/2011 | 314.60 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 242 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/06/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/06/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/06/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/06/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISI€ÇODE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/06/2011 | 907.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO /CAPS AD, SECRETARIA DE SAéDE E SAMU, REFEREN-TE AOS DE FEVEREIRO, MAR€OS ABRIL E MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/06/2011 | 805.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR OS CAPS E CAPS INFANTIL,SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE /ABRIL E MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/06/2011 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/06/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 07/06/2011 | 2649.14 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSTIPO AUTOCLAVE VITALE 12 LTS ALUMINIO 220 /AZUL CRISTOFOLI, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522010 | 0005983 | 07/06/2011 | 53748.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR. ODONTOLOGICO, DURANTE OS ME-SES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2011, DESTINADOSA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/06/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/06/2011 | 456.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO /CAPS AD, SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO /MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/06/2011 | 14000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, LOCALIZADO A RUA TABELIA ANTONIO HOLANDA, 14, NESTACIDADE, DESTINADOS AS INSTALA€åES DO CAPS-AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/06/2011 | 160.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE VACINA, CONFORME NOTIFICA-€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/06/2011 | 722.00 | 00002207451100 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE TOMOGRAFIA DE COERÒNCIA àPTICA-OCT, ANGIORETINOGRAFIA FLUORESCENTE E MACULO-PATIA, POR SE TRATA DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/06/2011 | 2512.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSERTI-CIDA PARA OS AGENTES DO PEVA, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/06/2011 | 23843.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE MAIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/06/2011 | 21192.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE ENFERMEIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€ONO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/06/2011 | 63241.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/06/2011 | 85589.84 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS DA SECRETARIAF DE SAéDE/PO-LICLINICA REFERENTE AO MˆS DE MAIO /2011, ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/06/2011 | 15577.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS-,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/06/2011 | 6047.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FAR-MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011 CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/06/2011 | 47242.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO EMERGENCIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/06/2011 | 51280.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES COMISSIONADOQUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/06/2011 | 2532.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/06/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE/NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/06/2011 | 8300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/06/2011 | 148733.26 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE/ACS/PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/06/2011 | 134116.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE/PSF,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/06/2011 | 33691.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/06/2011 | 5773.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR- MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2011 CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/06/2011 | 10600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE ENFERMAGEMS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI-€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/06/2011 | 19778.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-1 EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/06/2011 | 5642.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/06/2011 | 6829.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL, REFER-ENTE MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/06/2011 | 16230.73 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/06/2011 | 6916.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/06/2011 | 970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE /DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/06/2011 | 16133.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFOR- ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/06/2011 | 125033.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/06/2011 | 23834.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE MAIOCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/06/2011 | 3000.00 | 00003699014444 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /TRATAMENTO DE DIABETES E SEUS AGRAVOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/06/2011 | 98057.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAéDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2011, CONFORME ESPELHO DA FOLHA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0006033 | 15/06/2011 | 2783.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/06/2011 | 28410.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,R-EFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 16/06/2011 | 5400.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/06/2011 | 11184.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 16/06/2011 | 452.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOO-1271 E NPU-2404, PERTECENTES AOSAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 16/06/2011 | 600.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEI€åESCOMPLETAS QUANDO DA REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO, REALIZADA NO DIA 30/04/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/06/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /PARA AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/06/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/06/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/06/2011 | 119.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL,LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 30, NESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 16/06/2011 | 700.00 | 00005823987463 | ANGELO DE MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /SONORIZA€ÇO DO EVENTO, QUANDO DA REALIZA€ÇO /DAS CAMPANHAS PARA DOA€ÇO DE SANGUE, COMBATEA DENGUE SAUDE DA MULHER VACINA€ÇO DO IDOSO PREINAUGURA€ÇO DO CENTRO AUDITO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 16/06/2011 | 650.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /RECUPERA€ÇO DE MARCAS E CADEIRAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, COMPREENDENDO: PINTURAS ESERVI€O DE TAPE€ARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005584 | 16/06/2011 | 20000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 16/06/2011 | 594.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GASP13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIA DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/06/2011 | 61.79 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0005479 | 16/06/2011 | 10999.96 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO E PEQUE-NOS CONSERTOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/06/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/06/2011 | 1212.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/06/2011 | 33000.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AOS CAPS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/06/2011 | 420.00 | 00041464982449 | SAMUEL NETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CAPS, POLICLINICA, FARMACIA BA-SICA E DAS UNIDADES DE SAUDE DO CRISTO REI, /SERRA DA ARARA, DR. COELHO, SIMÇO DE OLIVEIRAREMEDIOS E PARQUE DOM BOSCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 22/06/2011 | 950.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/06/2011 | 1059.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/06/2011 | 2500.00 | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DA CONSEQUENCIA DE SILICONITE, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/06/2011 | 895.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO 30 CHAVES, 20 CONSERTO DE ARMA-RIOS E 01 BIRâ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/06/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005517 | 27/06/2011 | 13905.36 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/06/2011 | 344.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIAN€A FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DA REALIZA€ÇO E APRESENTA€ÇO DO PROGRAMA CRIAN€A FELIZ A SERVIDORES DA AREA DE SAé-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/06/2011 | 708.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 CAMISAS PARAAO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VA-CINA€ÇO CONTRA A GRIPE H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/06/2011 | 1349.49 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/06/2011 | 13322.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS09, 17 E 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/06/2011 | 400.00 | 00042465281453 | NELSON SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UM COLETE ORTOPEDICO, CONFORME /PARECER DE AVALIA€ÇO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/06/2011 | 1307.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA SE-CRETARIA DE SAéDE (83-3531-4734) E DO SAMU(833531-2900), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/06/2011 | 310.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0005916 | 30/06/2011 | 15000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/06/2011 | 2802.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/06/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/06/2011 | 2700.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITA€ÇO PROF. DA PARAIBA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CURSOS DE CAPACITA€ÇO DE 03SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, COMPREENDENDO: CURSO PRATICO SICONV/SAéDE E ELABORA€ÇO, EXECU€ÇOOR€AMENTARIA EPRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/06/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS DOSIMETROS DA POLICLINICA /ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/06/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/06/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/07/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006238 | 01/07/2011 | 6000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006246 | 01/07/2011 | 15000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSATENDER AOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDEPUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/07/2011 | 300.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI€åESCOMPLETAS QUANDO DA REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO(DIA "D) CONTRA A POLIOMELI NO DIA /18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/07/2011 | 12308.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), COMPREENDENDO: CAJAZEIRAS X J. PES-SOA E JOÇO PESSOA X CAJAZEIRAS, DURANTE O MESDE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/07/2011 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU E CAPS I REFEREN-TE AOS MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/07/2011 | 220.00 | 00006151157486 | DAVI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDERB AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUSI€ÇO DE VACINA ANTIAL�RGICAS POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/07/2011 | 9200.00 | 10554490000121 | FRD Construções & Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO DE VEICULO RIPO UTILITARIO DE PLA-CA MOB-0017-PB, A GASOLINA, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DE SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE /AO MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/07/2011 | 250.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMICÖLIO (PROGRAMACONTINUADO)EM FAVOR DO SR RONALDO JOSE DA SILVA,PACIENTE USUARIO DO SUS COM PROBLEMA RENAIS CR“NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/07/2011 | 131.00 | 00002507847425 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZA€ÇO DEPROCEDIMENTOS M�DICOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/07/2011 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PROTOCO-LAR PARECER ENTOMOLàGICO PARACONSTRU€ÇO DE /41 MORADIAS E 31 REFORMAS, FAZER A PACTUA€ÇOE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OBITOS/DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/07/2011 | 6688.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUEFAZEM TRATAMENTO NOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/07/2011 | 5959.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS E SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/07/2011 | 28547.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/07/2011 | 13339.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/07/2011 | 14673.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFOR-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/07/2011 | 2532.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/07/2011 | 64457.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICODE CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/07/2011 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/07/2011 | 23972.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE JU-LHOS, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/07/2011 | 10600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTA SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/07/2011 | 109740.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO PFS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/07/2011 | 6047.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011 CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/07/2011 | 45061.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/07/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/07/2011 | 8300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/07/2011 | 142604.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AGENTEDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/07/2011 | 114725.51 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/07/2011 | 24320.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/07/2011 | 16412.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SA-MU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/07/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/07/2011 | 326.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS II REFERENTE AO /AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/07/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.195-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/07/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/07/2011 | 5144.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO, RECARGA DE GAS EM SPLINT, GELA-DEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS, RECUPERA€ÇO DE /VENTILADORES E ETC, DURANTE O EXERCICIO DE /2010. PAGAMENTO EFETUADO POR FOR€A DE DECRETO MUNI-CIPAL DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/07/2011 | 300.00 | 00005823987463 | ANGELO DE MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /DIVULGA€ÇO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 20 E21/07/2011, V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0006475 | 11/07/2011 | 2692.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECARGA DE 11 (ONZE) APARELHOS DE ARCONDIONADOS SPLINT: SENDO 06 DE 7000 E 12000 E 05 /DE 18000 A 24000, RECUPERA€ÇO DE BEBEDOUROS, FREEZ, GELADEIRAS E GELAGUA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0006513 | 12/07/2011 | 24062.20 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2011, CONFORME RELA€ÇO NORMINAL DOS BENEFICIARIOS EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/07/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/07/2011 | 4000.00 | 00067615988420 | MARIA ANA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO NOTIFICA€ÇO JUDICIAL, NO SERTIDO DA AQUISI€ÇO DE 02 AMPOLAS DE INJE€ÇO INTRA VÖTRE DE /ANTI VGEF, EM FAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006548 | 12/07/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006556 | 12/07/2011 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006564 | 12/07/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/07/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006599 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006602 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006611 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006629 | 12/07/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006637 | 12/07/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006645 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/07/2011 | 4542.53 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS E SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/07/2011 | 4856.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOSCAPS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006670 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 12/07/2011 | 600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE SAéDE,QUE TRANSPORTAM PESSOAS CARENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0006696 | 12/07/2011 | 15245.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 12/07/2011 | 1341.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT-FRUTGRANGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0006718 | 12/07/2011 | 1737.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/07/2011 | 1113.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS EMANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/07/2011 | 1795.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/07/2011 | 2660.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA H1N1, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/07/2011 | 828.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/07/2011 | 245.00 | 00045105162404 | CRISTOVAM CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/07/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /PARA AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/07/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/07/2011 | 1349.49 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/07/2011 | 2724.13 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/07/2011 | 160.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE VACINA, CONFORME NOTIFICA-€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/07/2011 | 160.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE VACINA, CONFORME NOTIFICA-€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/07/2011 | 381.31 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/07/2011 | 184.26 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/07/2011 | 188.32 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/07/2011 | 388.36 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/07/2011 | 183.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/07/2011 | 173.80 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/07/2011 | 500.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€ÇO /DO XAMEGÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/07/2011 | 450.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA SUA PARTICIPA€ÇO NOCURSO DE APERFEI€OAMENTO EM GESTÇO OR€AMENTA-RIA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA AR�A DE SAUDEDURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/07/2011 | 403.45 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/07/2011 | 1352.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/07/2011 | 373.00 | 00002890580407 | DAMIANA VENANCIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 19/07/2011 | 2399.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) IM-PRESSORA FISCAL BEMATECCH DESTINADO A FARMA-CIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/07/2011 | 210.75 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/07/2011 | 570.50 | 00003142571442 | MARIA DE LIMA BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/07/2011 | 15000.00 | 00007741118447 | JOCIELDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO AOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL DO MI-NISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, ATINENTE AO /FORNECIMENTO DE DOIS TUBOS DECOLA BIOLàGICADE 5ML, PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA CARDÖACANA PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 22/07/2011 | 525.61 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE /SAUDE, REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 22/07/2011 | 400.00 | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSMINISTRANDO PALESTRA QUANDO DA REALIZA€ÇO DAVI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 22/07/2011 | 486.38 | 00001307259430 | TAMARA ALBUQUERQUE LEITE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO MINISTRANDO PALES-TRA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DA VI CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/07/2011 | 832.31 | 00000838182518 | LAERGE THADEU CERQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO MINISTRANDO PALES-TRA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DA VI CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 22/07/2011 | 1151.01 | 00003090961466 | LUCIANO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO MINISTRANDO PALES-TRA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DA VI CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 20, 21E 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/07/2011 | 1029.26 | 00083698493772 | GILBERTO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO MINISTRANDO PALES-TRA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DA VI CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 20, 21E 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/07/2011 | 800.00 | 00006672967435 | GESSICA ALANNE CLAUDINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSQUANDO DE SUA PARTICIPA€ÇO MINISTRANDO PALES-TRA DENTRO DA PROGRAMA€ÇO DA VI CONFERENCIA /MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 20, 21E 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 22/07/2011 | 130.55 | 00070981914187 | ADRIANO LUCAS ABUCATER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSMINISTRANDO PALESTRA QUANDO DA REALIZA€ÇO DE VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO/2011. OBS: DESPESAS DE LOCOMO€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/07/2011 | 28318.77 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR. ODONTOLOGICO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2011, DESTINADOS A POLI-CLINICA E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/07/2011 | 17621.16 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE, PARA ATENDEIMENTO A POPULA€ÇO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/07/2011 | 49627.77 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA E POLICLINICAORCINO GUEDES. DURANTE O PERIODO DE 01 JUNHOA A 22 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/07/2011 | 750.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (03) DIµRIA QUANDO DEVIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO NA GESTÇO DE SAUDE PUBLICA/SICONV/SAUDE, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20/07/2011, JUNTO A EMPRESA SOLARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, DURANTE OS DIAS 11,12,13, 25,26 E 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/07/2011 | 19977.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/07/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/11CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 28/07/2011 | 4389.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM UM APARELHO DE RAIO X RAICON COM SUBSTITUI€ÇO DE 01 PLACA DE CONTROLE DE FILAMENTO C/08PONTOS, 01 PLACA DE TIME DE EXPOSI€ÇO, 01 /TRANSFORMADOR DE FILAMENTO, CONSERTO DAS CHA-VES DE KVFF E KV/FF, MONTAGEM E AJUSTE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 28/07/2011 | 1918.70 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 CHASSI RADIOGRAFO C/ECRAN BASE VERDE, DESTINADOS A RE-POSI€ÇO NO RAIO X DA POLICLINICA ORCINO GUE-DES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 29/07/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000322011 | 0006998 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MAIO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 29/07/2011 | 2000.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05 EXTINTO-RES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE /RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CHEFE DO PODER /EXERCUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007013 | 29/07/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 29/07/2011 | 2000.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05 EXTITORESDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/07/2011 | 92429.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SA-éDE/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONFORMEESPELHO DA FOLHA EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/07/2011 | 1750.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CURSO DE FORMA€ÇO DE CONDUTORES DE TRANSPORTES DE EMERGÒNCIA MINISTRADO /EM PACERIA COM SENAI/BARROSO AUTO ESCOLA DU-RANTE OS DIAS 04 E 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/07/2011 | 18416.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-1,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 29/07/2011 | 6000.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO REA-LIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/07/2011 | 4461.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/07/2011 | 5450.63 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL,REFERE-NTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/07/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR- MACIA POPULAR,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2011 CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/07/2011 | 5826.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO AGENTES PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/07/2011 | 970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO AGENTES DE SAUDEO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/07/2011 | 13737.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES CONTRATADOS DA CAPS REFEREENTE AO MÒS JUNHO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/07/2011 | 73824.84 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/07/2011 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/07/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SA-éDE/NASF REFERENTE AOS EFETIVOS DO MES DE JU-NHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/07/2011 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/07/2011 | 220.00 | 00006151157486 | DAVI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDERB AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUSI€ÇO DE VACINA ANTIAL�RGICAS POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/07/2011 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 29/07/2011 | 4050.00 | 03345331000232 | MC GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 (TRES) /APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000BTUS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES/FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 29/07/2011 | 800.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/07/2011 | 7852.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREDIOS PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0007641 | 29/07/2011 | 10049.44 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/07/2011 | 104.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/07/2011 | 88.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO CA-PS-AD (83-3531-7066, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0007676 | 29/07/2011 | 10049.44 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/07/2011 | 13894.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS08, 19 E 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 29/07/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICO, EM FAVORDA PACIENTE HILDA TERTULINA DA CONCEI€ÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/07/2011 | 131.00 | 00076080927420 | HILDA TERTULINA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPON-DENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZA€ÇO DE /EXAMES RADIOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/07/2011 | 176.00 | 00005077615454 | PATRICIA BRASILEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA€ÇO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0007439 | 29/07/2011 | 8000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAS AMBU-LANCIAS PERTECENTE AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0007447 | 29/07/2011 | 10000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 29/07/2011 | 6252.70 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 29/07/2011 | 2892.00 | 07467240000140 | JOS� ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 29/07/2011 | 4300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTA€ÇO DE CABO PARA ACESSO A INTENETE CONFIGURA€ÇO DE REDE EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/07/2011 | 276.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/07/2011 | 3000.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE BANNER, PLACAS E FAIXA PARA /OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O /EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME DECRE-TO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/07/2011 | 11157.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), COMPREENDENDO: CAJAZEIRAS X J. PES-SOA E JOÇO PESSOA X CAJAZEIRAS, DURANTE O MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/07/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/07/2011 | 12105.25 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME DECRETO DE RECONHECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/07/2011 | 9815.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/07/2011 | 300.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/07/2011 | 10000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRUR-GIAS DE CATARATAS, CONSULTAS OFTALMOLOGICA EFUNDOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES CARENTESUSUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/07/2011 | 712.05 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA AUTORIZA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO QUANDO DA REALIZA-€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/07/2011 | 8020.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSATENDER AOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDEPUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/07/2011 | 10880.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSATENDER AOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDEPUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 29/07/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/07/2011 | 23934.87 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007706 | 29/07/2011 | 5656.75 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO E PEQUE-NOS CONSERTOS NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 29/07/2011 | 1450.00 | 00004046015454 | MARCOS OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA NA CONFEC€ÇO DE 38,55 m2, DE DIVISORIA E /10 METROS m2 DE CHAPISCO, NO PREDIO DA POLI/CLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/07/2011 | 110896.94 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/07/2011 | 400.00 | 00088745856400 | PATRICIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE EXAMES CONFORME SOLICITA€ÇO ME-DICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/07/2011 | 2649.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM REDES E COM-PUTADORES PERTECENTE AOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 29/07/2011 | 1904.38 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM REDES E COM-PUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/07/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/07/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE JUNH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/08/2011 | 905.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO CA-PS-INFANTIL(83)-3531-4581 E SECRETARIA DE SAéDE-(083)-3531-1187, REFENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/08/2011 | 21.02 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/08/2011 | 243.93 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/08/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/08/2011 | 19500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTA€ÇO DE CABO PARA ACESSO A INTENETE CONFIGURA€ÇO DE REDE EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002460970439 | MARIA AUXILIADORA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATA--MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR FLµVIA /FREITAS DE ABREU, DESTINADA A REALIZA€ÇO DE /EXAMES DE LAPAROSCOPIA P�LVICA, CONFORME DER-TEMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/08/2011 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/08/2011 | 2454.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 45 LEN€åIS SIMPLES, 15 LEN€åIS SOLTEIRO PROFISSIONAL, 30 /FRONHAS, 30 TOALHAS DE BANHO E 15 SUPORTE EX-TRA FIRME, DESTINADOS AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/08/2011 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS INFANTIL /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/08/2011 | 700.00 | 00006788864403 | EWERTON LUIS CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PINTURA DE 04 SALA, CORREDOR E PORTAS DO /PREDIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/08/2011 | 868.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/08/2011 | 520.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0007943 | 01/08/2011 | 1405.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/08/2011 | 520.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/08/2011 | 11505.16 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABONO DO PASEP, DOS SER-VIDORES LOCALIZADOS E INATIVOS NO CADASTRO DACOMPETÒNCIA E DA CONSISTÒNCIA DA IMPORTA€ÇO /DO ARQUIVO DO PASEP/2010, CONFORME RELA€ÇO EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE NA 1¦ REGIÇO DO OR€AMENTO. DEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/08/2011 | 145324.82 | 02349756000176 | GONDIM E REGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO INSTITUTO MARTENO /INFANTIL, DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, /NESTA CIDADE, REFERENTE ADEQUA€ÇO AO CONTRATO00141/2011-CPL/CONVITE/00023/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/08/2011 | 562.50 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEI€åES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AREALIZA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA APOLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/08/2011 | 7500.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCA€ÇO DO SA-LÇO DE FESTAS E EVENTOS PARA REALIZA€ÇO DA VCONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 10 TENDAS PARAREALIZA€ÇO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAéDEDENOMINADO (VIVENDO SAUDE: EXAMES ESPECILIZA-DOS E PARA GESTANTES E HIGIENE BUCAL, DENTRODAS COMEMORA€åES DA SEMANA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008010 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008028 | 01/08/2011 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008036 | 01/08/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008044 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008052 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008061 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008079 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008087 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008095 | 01/08/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008109 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008117 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008125 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008133 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008141 | 01/08/2011 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/08/2011 | 400.00 | 00009322382465 | SINARA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZADO NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0008320 | 02/08/2011 | 22257.08 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME SOLITA€åES MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/08/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/08/2011 | 5000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ASSESSORIA, CONSUTORIA JUNTO AOS PROCEDI-MENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/08/2011 | 350.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE FORRO E COBERTURA DE BANCOS DA FIORINO, PERTECENTE A SETORZOONESE, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/08/2011 | 255.00 | 00003643008414 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/08/2011 | 13618.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOSCAPS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/08/2011 | 11413.43 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE /SAéDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/08/2011 | 11413.43 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE /SAéDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/08/2011 | 210.84 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/08/2011 | 236.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 CAMISAS PARAAO PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA-€ÇO DA V CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/08/2011 | 50.00 | 00003783954401 | GILBERTO LINS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MARCENEIRO, NA RECUPERA€ÇO DE PORTAS DA POLILINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/08/2011 | 380.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS DE PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/08/2011 | 2750.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE, 2§ ETAPA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/08/2011 | 70.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 02 PARES DE PLACAS REFRETIVABRANCA, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/08/2011 | 600.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/08/2011 | 243.93 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/08/2011 | 1744.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO CA-PS-INFANTIL(83)-3531-4581 E SECRETARIA DE SAéDE-(083)-3531-1187 E SAMU,(83)-3532-2900, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/08/2011 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD. DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/08/2011 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD DESTA CIDADE, RERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/08/2011 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0008443 | 04/08/2011 | 6498.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0008451 | 04/08/2011 | 9800.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0008460 | 04/08/2011 | 11914.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/08/2011 | 388.36 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/08/2011 | 360.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE A REALIZA€ÇO /DO XAMEGÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/08/2011 | 210.75 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 04/08/2011 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 04/08/2011 | 243.93 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 04/08/2011 | 188.32 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/08/2011 | 210.84 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/08/2011 | 381.31 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/08/2011 | 25330.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE JU-LHOS, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/08/2011 | 16986.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTA SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/08/2011 | 970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AGENTEDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/08/2011 | 13339.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/08/2011 | 5826.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/08/2011 | 11310.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/08/2011 | 26949.37 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/08/2011 | 38313.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/08/2011 | 16552.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO /CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/08/2011 | 134471.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOSPSFs, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/08/2011 | 112203.18 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/08/2011 | 144059.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS COMO AGENTEDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/08/2011 | 1823.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/08/2011 | 81498.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/08/2011 | 5268.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL,REFERE-NTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/08/2011 | 18767.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-I, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/08/2011 | 90158.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/10 CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/08/2011 | 10570.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNI-COS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/08/2011 | 24200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/08/2011 | 66736.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/08/2011 | 28366.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/08/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FARMA-CIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/08/2011 | 4461.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/08/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/08/2011 | 14100.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONFOR-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/08/2011 | 6240.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2011CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/08/2011 | 119971.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2010. OBS: DEIXOU DE SER EMPENHADO NA EPOCA PROPRIA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/08/2011 | 111261.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/08/2011 | 29921.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, EFETIVOS REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/08/2011 | 3.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 226.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/08/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.195-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 11/08/2011 | 285.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS DE PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 11/08/2011 | 828.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/08/2011 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/08/2011 | 570.50 | 00003142571442 | MARIA DE LIMA BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/08/2011 | 184.26 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/08/2011 | 173.80 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/08/2011 | 403.45 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 16/08/2011 | 183.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/08/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/08/2011 | 38500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CAMIONETFIAT FIORINO FLEX, 02 PASSAGEIROS, 04 CILIDRO0KM FIAT ANO 2011 MODELO 2012, BRANCO BANCHI-SA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/08/2011 | 373.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/08/2011 | 5000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ASSESSORIA, CONSUTORIA JUNTO AOS PROCEDI-MENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/08/2011 | 20200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AO PROCESSO N§ 013.2011.002318-4, QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPA€ÇO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICONAL EM PROL DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/08/2011 | 400.00 | 00003976079464 | ELCYO RODRIGO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO DE MONITORAMENTO DA PRODU-€ÇO DOS CENTROS DE ESPECIALIADADE ODONTOLOGI-CA NO DIA 31/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0008681 | 30/08/2011 | 4956.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0008699 | 30/08/2011 | 4644.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS, DESTRINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, CAPS, E SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/08/2011 | 237.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEX-4548, PERTECENTES AO SETOR DE ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/08/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/08/2011 | 1349.49 | 00013272683453 | GENIVAL MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTE FUNDO PARA AQUISI€ÇO DE PRODUTOMEDICINAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/08/2011 | 959.70 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE MINISTRARAM PALES-TRA EM FOCANDO O TEMA SOBRE SAUDE MENTAL QUANDO DA REALIZA€ÇO DA V CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/08/2011 | 1983.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMµTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/08/2011 | 1709.18 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/08/2011 | 280.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0008788 | 30/08/2011 | 17000.86 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/08/2011 | 13330.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS09, 23 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/08/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/08/2011 | 3900.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DA RECEITA/E DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/08/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/08/2011 | 726.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GASP13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIA DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/08/2011 | 1340.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/08/2011 | 600.00 | 00007036554428 | CASSIA MOESIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITA-€ÇO (1§ OFICINA REGIONALIZADA EM SAUDE DO TRABALHADOR) NOS DIAS 15 E 16, ECONTROLE DO C¶NCER DE COLO éTERO, ATRAVES DO SISCOLO NO DIA19/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/08/2011 | 26.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/08/2011 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DI-AS 19 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/08/2011 | 500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, /NOS DIAS 19 E 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0008796 | 31/08/2011 | 23286.20 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522010 | 0008800 | 31/08/2011 | 85000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA POLICLINICAORCINO GUEDES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DECRETO DERECONHECIMENTO DE DEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/08/2011 | 1352.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/08/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/08/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/08/2011 | 1780.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /1.162 PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VI-GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADA NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/08/2011 | 5000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ASSESSORIA, CONSUTORIA JUNTO AOS PROCEDI-MENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/08/2011 | 600.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(03) TRES DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO /DO CURSO DE ATUALIZA€ÇO EM AVALIA€ÇO DO P� ECONFEC€ÇO DE PALMILHA PARA OS FISOTERAPEUTAS E SAPATEIROS DOS MUNICIPIOS COM GRAU 2 DE IN-CAPACIDADE NA CURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/08/2011 | 450.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(03) TRES DIµRIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOCURSO DO CURSO DE ATUALIZA€ÇO EM AVALIA€ÇO DOP� E CONFEC€ÇO DE PALMILHAS" PARA OS FISIOTERAPEUTAS E SAPATEIROS DOS MUNICIPIOS COM GRANDE NUMERO DE PACIENTES COM GRAU 2 DE INCAPACIDADE NA CURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/09/2011 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PROTOCO-LAR PARECER ENTOMOLàGICO PARACONSTRU€ÇO DE /41 MORADIAS E 31 REFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/09/2011 | 150.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGICO JUNTO/A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/09/2011 | 180.00 | 00048622923487 | ANTONIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZA€ÇODE EXAMES DE USG C/DOPPLER, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/09/2011 | 828.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/09/2011 | 268.62 | 00005077615454 | PATRICIA BRASILEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA€ÇO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/09/2011 | 150.00 | 00091114985449 | LUCILEIDE SILVA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PA-CIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/09/2011 | 30.39 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/09/2011 | 30922.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMUREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/09/2011 | 970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, EFETIVOS REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/09/2011 | 175746.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, EFETIVOS REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/09/2011 | 105701.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/09/2011 | 25348.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENT0 /EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/09/2011 | 8278.65 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE /AGOSTO, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/09/2011 | 8975.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 05/09/2011 | 45.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO NU-MERO 83-3531-4734, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 05/09/2011 | 713.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO NU-MERO 83-3531-4734, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/09/2011 | 243.93 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 05/09/2011 | 1623.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 05/09/2011 | 5550.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 05/09/2011 | 200.00 | 00020317620444 | MARIA SOLANGE MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) PARA CUSTEAR SU-AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOU-ZA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-€ÇO NA AR�A DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 05/09/2011 | 60.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO AFARMACEUTICA DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA /PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/09/2011 | 1100.00 | 00003190386455 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UM APARELHO ORTOP�DICO PARA ATENDERAS NECESSIDADES M�DICA DO MENOR JOS� WELLINTON SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/09/2011 | 700.00 | 00007544013405 | SARA SHEILA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A REALIZA€ÇO DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, CONFORME SOLI-CITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522010 | 0009440 | 05/09/2011 | 20799.46 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE, PARA ATENDEIMENTO A POPULA€ÇO EMGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 05/09/2011 | 262.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CINTILOGRAFIA DE PERFUSÇO MIOCµRDICA, EM FAVOR DE MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA E MARIA ADALENA ANDRADE RO-DRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 05/09/2011 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CINTILOGRAFIA DE PERFUSÇO MIOCµRDICA, EM FAVOR DE MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 05/09/2011 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CINTILOGRAFIA DE PERFUSÇO MIOCµRDICA, EM FAVOR DE MARIA ADALENA AN-DRADE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0009610 | 05/09/2011 | 16954.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0009628 | 05/09/2011 | 4588.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPU-TADORES COMPLETO E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0009946 | 06/09/2011 | 77131.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/09/2011 | 220.00 | 05717590000191 | CLINICA DE DOEN€AS RESP. DR. ANTONIO SAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA SERIE DE VACINA QUE OMENOR DAVI DANTAS DE SOUZA REALIZOU NO DIA 03DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/09/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE JULH0/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/09/2011 | 4025.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 14/09/2011 | 1125.40 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/09/2011 | 210.75 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/09/2011 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 16/09/2011 | 1352.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 16/09/2011 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/09/2011 | 403.45 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/09/2011 | 184.26 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/09/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /PARA AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/09/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/09/2011 | 1709.18 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/09/2011 | 160.75 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/09/2011 | 5324.16 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/09/2011 | 409.76 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/09/2011 | 373.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 16/09/2011 | 388.36 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 16/09/2011 | 336.98 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA AUTORIZA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO QUANDO DA REALIZA-€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/09/2011 | 160.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/09/2011 | 381.31 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 16/09/2011 | 647.43 | 08913824000598 | LOJÇO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS, DESTINADOS AO SA-MU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 16/09/2011 | 103.48 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA AUTORIZA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO QUANDO DA REALIZA-€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/09/2011 | 173.80 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/09/2011 | 183.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/09/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/09/2011 | 243.93 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/09/2011 | 243.93 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0009911 | 20/09/2011 | 3685.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS ARO16/LP 235, 02 175/65R14 E 03 175/70R13, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0009920 | 20/09/2011 | 973.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/09/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/09/2011 | 900.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0009954 | 20/09/2011 | 1644.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/09/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00001032806427 | JOS� NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA NPT - 8343 /QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DOSCONSELHOS DE SAéDE DO ESTADO DA PARAIBA, REA-LIZADA NOS DIAS 17 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/09/2011 | 180.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/09/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0009938 | 21/09/2011 | 4016.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/09/2011 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 27/09/2011 | 600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS CONSELHEIROS DESAUDE QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIAS ESTADUAL DOSCONSELHO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18 A21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 27/09/2011 | 385.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0010031 | 27/09/2011 | 7747.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0010049 | 27/09/2011 | 4719.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE /LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE E SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010081 | 30/09/2011 | 550.00 | 00010587683449 | LUIZ CARLOS SALES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/09/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/09/2011 | 814.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 07(SETEPESSOAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/09/2011 | 284.48 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ELETRIFICA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM PREDIOS PER-TECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/09/2011 | 7330.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES AGOSTO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/09/2011 | 19464.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/09/2011 | 14100.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/09/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR -MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/11,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/09/2011 | 28542.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/09/2011 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/09/2011 | 206.55 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS DOSIMETROS DA POLICLINICA /ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO, /AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/09/2011 | 550.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR ANDREZA BRUNA G. DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PE-LO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/09/2011 | 180.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIS QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO/PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/09/2011 | 10360.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/09/2011 | 31390.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE,AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/09/2011 | 65822.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REF-ERENTI AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/09/2011 | 8696.56 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/09/2011 | 7510.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/09/2011 | 38090.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOSPSFs, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/09/2011 | 43216.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS POR EMEEGENCIAIS REFERENTE AO MEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/09/2011 | 29192.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/09/2011 | 127139.17 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO PSF REFERENTE AO MES AGOSTO/2-011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/09/2011 | 28650.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMUREFERENTI AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/09/2011 | 55658.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REF-ERENTI AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/09/2011 | 29990.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTI AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/09/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/09/2011 | 92729.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC. SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/09/2011 | 19349.11 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-I, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/09/2011 | 5568.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/09/2011 | 91480.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/09/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/09/2011 | 4461.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/09/2011 | 14622.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS09, 20 E 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/09/2011 | 500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,NOS DIAS 13 e 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010723 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010731 | 03/10/2011 | 270.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD. DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010740 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010758 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010766 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/10/2011 | 470.00 | 00080525520449 | GEANDRA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO ROVAMICINA, CONFORMEDETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010782 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010791 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICI-PAR DO INQU�RITO COPROSCàPICODA AR�A NÇO EN-DÒMICA BRASILEIRA CONSTITUIDO POR MUNICIPIO /COM POPULA€ÇO MENORES DE 500.000 HABITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04(QUATRO)DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0010464 | 04/10/2011 | 43293.99 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0010472 | 04/10/2011 | 44614.93 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, FARMACIA BASICA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 04/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 04/10/2011 | 5000.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CURSO DE CAPACITA€ÇO EM EPI-LEPSIA E SAéDE MENTAL DESTINADOS AOS PROFIS-SIONAIS EM SAéDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512010 | 0010511 | 04/10/2011 | 71821.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2010 E ANULADA POR FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, SENDO REEMPENHADA POR FOR€A DE DECRETO DE RECONHECI-MENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 04/10/2011 | 200.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIµRIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DACAPACITA€ÇO T�CNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGIL¶NCIA SANITARIA DA PARAIBA, NOS DIAS 07.08 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/10/2011 | 100.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOII ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIADA PARAIBA, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/10/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 04/10/2011 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 04/10/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 04/10/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 04/10/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 04/10/2011 | 57.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010634 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010642 | 04/10/2011 | 2800.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010651 | 04/10/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010669 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010677 | 04/10/2011 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 04/10/2011 | 850.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE 08 (OITO) CAIXA TERMICA DESTINADOS AS EQUIPESDE VACINA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 04/10/2011 | 740.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLOCA€ÇO DE 37M2 DE PELICULA EM VIDROS /DOS PREDIOS DO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/10/2011 | 2058.30 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 05/10/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 05/10/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010715 | 05/10/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/10/2011 | 7510.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/10/2011 | 34490.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOSPSFs, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/10/2011 | 36671.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SA-UDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/10/2011 | 30971.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/10/2011 | 129819.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/10/2011 | 970.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE,PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/10/2011 | 104782.79 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSF,EFETIVOS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 05/10/2011 | 146543.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NOS ACS/PACS EFETIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/10/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/10/2011 | 112355.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/10/2011 | 5568.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/10/2011 | 19647.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS- 1, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/10/2011 | 94088.74 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS SEC DE SAUDE REFERE-NTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/10/2011 | 4.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.196-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/10/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 05/10/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/10/2011 | 7330.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES SETEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 05/10/2011 | 25330.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE SE-TEMBRO, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 05/10/2011 | 19345.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 05/10/2011 | 14645.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFOME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 05/10/2011 | 4640.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 05/10/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR -MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 05/10/2011 | 30171.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/10/2011 | 20145.95 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/10/2011 | 30922.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTI AOS ENFERMEIRO DO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/10/2011 | 10360.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTI AOS TEC.ENFERMEIRO DO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 05/10/2011 | 31390.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTI AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 05/10/2011 | 65822.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REF-ERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 05/10/2011 | 8696.56 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.185-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 07/10/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010839 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/10/2011 | 178.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. IND. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 03 ESPIGÇO, 01CALIBRADOR, 01 REGISTRO E 04 FILTRO DE AR, /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010855 | 10/10/2011 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010863 | 10/10/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010871 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010880 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010898 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010901 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010910 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010928 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010936 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010944 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/10/2011 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/10/2011 | 450.00 | 00002353762484 | MARIA IRANI DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/10/2011 | 232.30 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0010987 | 11/10/2011 | 29027.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/10/2011 | 7993.15 | 00002353762484 | MARIA IRANI DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 11/10/2011 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 13/10/2011 | 200.00 | 00002351643488 | ALDEIZA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /PARA AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO /CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/10/2011 | 202.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/10/2011 | 243.90 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 13/10/2011 | 373.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/10/2011 | 160.75 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/10/2011 | 409.75 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 14/10/2011 | 270.00 | 00013149350468 | FRANCISCO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 14/10/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/10/2011 | 188.32 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/10/2011 | 210.84 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 17/10/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 17/10/2011 | 210.75 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 17/10/2011 | 381.30 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/10/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 17/10/2011 | 1308.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 77 CAMISETAS GOLA REDONDA RI-BANA E 20 CAMISETAS CORES PIQUET GOLA POLO EPUNHOS C/IMPRENSÇO, DESTINADAS A CAMPANHAS /REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/10/2011 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/10/2011 | 30.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 18/10/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 18/10/2011 | 113.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE REFE-RENE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 18/10/2011 | 141.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 18/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS I DESTA CIDADE RE-FERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/10/2011 | 71.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 18/10/2011 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS II DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 18/10/2011 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PSF, LOCALIZADONA RUA JOÇO ALEXANDRE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 18/10/2011 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS I, LOCALI-ZADO A RUA TEOTONIO VILELA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/10/2011 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/10/2011 | 77.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/10/2011 | 106.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3531-6685, REFERENTE AO MES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/10/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3531-4581, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/10/2011 | 69.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3531-7066, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/10/2011 | 741.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3532-2900/SAMU REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/10/2011 | 1997.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3531-1187, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 19/10/2011 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 19/10/2011 | 2136.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 120 CAMISETAS GOLA PUNHO COMIMPRENSÇO, DESTINADOS A FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, CAPS INFANTIL, CAPS II/ CAPS AD E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0011291 | 20/10/2011 | 7733.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUNTE€ÇO DOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522010 | 0011304 | 20/10/2011 | 4764.59 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/10/2011 | 403.45 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA /PARA AQUISI€ÇO DE DO MEDICAMENTO VALACICLOVIR500 mg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/10/2011 | 210.85 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/10/2011 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/10/2011 | 732.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO 3532-2900/SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/10/2011 | 303.90 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/10/2011 | 1709.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/10/2011 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/10/2011 | 184.25 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/10/2011 | 126.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE EXAMES CITILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 20/10/2011 | 191.00 | 00004759980903 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CR¶NIOEM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/10/2011 | 191.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CR¶NIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/10/2011 | 131.00 | 00019510004391 | JOSEFA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /REALIZA€ÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/10/2011 | 2504.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 24 TONER HP12 A E 04 RECICLAGEM TONER HP 85A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE RESSONANCIA DA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011398 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011401 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/10/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAME CITILOGRAFIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA RESSONANCIA DO CR¶NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/10/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA RESSONANCIA DO CR¶NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | A SAéDE CHEGOU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 20/10/2011 | 3975.43 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/10/2011 | 1890.00 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. OBS: VIGILANCIA SANTIRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/10/2011 | 4110.00 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE.PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/10/2011 | 415.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) CA-DEIRA SAFETY COMFORT E 01 (UMA) CADEIRINHA /3031 DICAN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 20/10/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 21/10/2011 | 29.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/10/2011 | 14622.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS10/19 E 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/10/2011 | 3000.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA CIRUGIA EM FAVOR DA PA-CIENTE CICERA MARIA DE SOUZA MONTEIRO, POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/10/2011 | 1720.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/10/2011 | 4190.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MOBILIARIOS EMGERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/10/2011 | 7543.00 | 41207317000180 | JUVANA MàVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MOBILIARIOS EMGERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/10/2011 | 9975.43 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/10/2011 | 945.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /RECUPERA€ÇO DE 01 (UM) BANCO DA CAMIONETE S-10 E 12 CADEIRAS DE ESCRITORIO, PERTECENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/10/2011 | 654.75 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 485 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/10/2011 | 550.00 | 00005823987463 | ANGELO DE MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /DIVULGA€ÇO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE /SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/10/2011 | 2543.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGADE CARTUCHO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0012041 | 31/10/2011 | 11049.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/10/2011 | 500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE/E PARTICIPAR DE REUNIÇO NA CIBE, NO DIA 21 DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/10/2011 | 80.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 26.187-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/11/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0012076 | 01/11/2011 | 15245.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003528350440 | JANNCY ERMESSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, /PARA PARTICIPAR DA 14§ CONFERENCIAS NACIONAL/DE SAUDE, REPRESENTANDO AOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/11/2011 | 400.00 | 00007146593479 | KLEIDIANE PATRICIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDA OFICINA DE REABILIATA€ÇO SOCIOECONOMICA /COM FOCO EM HANSENISES, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(01) UMA DIµRIA QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA /OFICINA DE REABILITA€ÇO SOCIOECOMICA COM FO-CO EM HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/11/2011 | 300.00 | 00042491304449 | MARILSA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A(01/1/5) UMA DIµRIA E MEIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REABILITA€ÇO SOCIOECONOMICACOM FOCO EM HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE /PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0012131 | 01/11/2011 | 4522.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIA EM FAVODE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICI-PAR DA IMPLANTA€ÇO E FORTALECIMENTO DA VIGIA-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, HANSENISES, TRACOMA EESQUISTOSSOMOSE E GEOHIMINTIASES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/11/2011 | 1340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS ARO175/70R1 FS70 FIRESTONE E 02 185/70ARO14, FI-RESTONE DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012165 | 01/11/2011 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/11/2011 | 2276.87 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/11/2011 | 735.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98 REFEI€åESCOMPLETAS QUANDO DA REALIZA€ÇO DA CAMPANHA DEVACINA€ÇO(DIA "D) CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0012203 | 01/11/2011 | 31374.77 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/11/2011 | 3482.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0012220 | 01/11/2011 | 5987.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0012238 | 01/11/2011 | 66160.68 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/11/2011 | 10731.66 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/11/2011 | 450.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UMA) MAQUINAS E 01(UMA) BALAN€A /FILIZOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/11/2011 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/11/2011 | 177.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS I, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/11/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS I DESTA CIDADE RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/11/2011 | 1352.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0013111 | 03/11/2011 | 20340.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 04/11/2011 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/11/2011 | 800.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 05/11/2011 | 10731.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 05/11/2011 | 136958.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUB-RO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 09/11/2011 | 24925.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 09/11/2011 | 28886.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS,EMERGENCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 09/11/2011 | 35150.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NOSPSFs, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 09/11/2011 | 9110.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 09/11/2011 | 10265.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 09/11/2011 | 25989.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE OUT-UTRO CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/11/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/11/2011 | 116345.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/11/2011 | 5568.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS- IFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/11/2011 | 19063.95 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-1,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/11/2011 | 94389.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS SEC DE SAUDE REFERE-NTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/11/2011 | 144480.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS SEC DE SAUDE REFERE-NTE,ACS/PACS AOS EFETIVO DO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/11/2011 | 106027.31 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF,EFETIVO REFERENTE,AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE,PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/11/2011 | 11360.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/11/2011 | 33680.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 09/11/2011 | 70755.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REF-ERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/11/2011 | 31577.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMUREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/11/2011 | 12640.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFOME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/11/2011 | 5009.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/11/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR -MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/ 2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 09/11/2011 | 29607.18 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 09/11/2011 | 23205.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 09/11/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012882 | 09/11/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/11/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0012980 | 09/11/2011 | 33880.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/11/2011 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/11/2011 | 188.30 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/11/2011 | 11301.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), COMPREENDENDO: CAJAZEIRAS X J. PES-SOA E JOÇO PESSOA X CAJAZEIRAS, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 17/11/2011 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 17/11/2011 | 40.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/11/2011 | 210.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/11/2011 | 303.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/11/2011 | 202.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/11/2011 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/11/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/11/2011 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/11/2011 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/11/2011 | 1709.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/11/2011 | 403.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/11/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/11/2011 | 373.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/11/2011 | 2662.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/11/2011 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522010 | 0012769 | 18/11/2011 | 4519.53 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS CAPS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542010 | 0012777 | 18/11/2011 | 4853.09 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS/DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 22/11/2011 | 5180.94 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/11/2011 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 22/11/2011 | 243.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 22/11/2011 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 22/11/2011 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/11/2011 | 30.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0012521 | 23/11/2011 | 68380.41 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 23/11/2011 | 470.00 | 00080525520449 | GEANDRA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO ROVAMICINA, CONFORMEDETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 24/11/2011 | 82.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD DESTA CIDADE RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 24/11/2011 | 269.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS INFANTIL /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 24/11/2011 | 302.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 24/11/2011 | 19.67 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 24/11/2011 | 248.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DOS CAPS-I E CAPAS-INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/11/2011 | 914.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO SA-MU E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 24/11/2011 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, REFERENTE AO MES /DE DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/11/2011 | 25.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL, DESTA CI-DADE, REFERENTE AO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 24/11/2011 | 321.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 24/11/2011 | 68.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO CA-PS AD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 24/11/2011 | 1653.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO CA-PS II, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, CONFOME /COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 24/11/2011 | 62.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-6685, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 24/11/2011 | 745.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 24/11/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/11/2011 | 210.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0013102 | 25/11/2011 | 16815.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/11/2011 | 470.00 | 00080525520449 | GEANDRA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO ROVAMICINA, CONFORMEDETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/11/2011 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/11/2011 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013170 | 29/11/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/11/2011 | 17900.36 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS10/18 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013196 | 30/11/2011 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/11/2011 | 8661.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGADE CARTUCHO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0013137 | 30/11/2011 | 17211.80 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/11/2011 | 112.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/11/2011 | 49.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/11/2011 | 825.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GASP13KG, FORNECIDOS P/OS PSFS E SECRETARIA DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013226 | 30/11/2011 | 12288.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 32 PNEUS DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULO PERTECENTE A /SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/11/2011 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0013242 | 30/11/2011 | 211546.90 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/11/2011 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TUBERCULOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/11/2011 | 380.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/11/2011 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/11/2011 | 8661.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, PELOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGADE CARTUCHO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/11/2011 | 5996.20 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO, PARA PERQUENOS RETOQUES EM UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/11/2011 | 770.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/11/2011 | 764.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/11/2011 | 540.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLOCA€ÇO DE 24,54M DE PELICULA EM VIDROSDOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0013617 | 30/11/2011 | 9912.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/11/2011 | 203.33 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 30/11/2011 | 238.95 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/11/2011 | 184.00 | 00044195869404 | IRENE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATENDENDOMANDADO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/11/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO TECNICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NAMANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAéIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/11/2011 | 300.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 10 TENDAS PARAREALIZA€ÇO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAéDENOS BAIRROS CRISTO REI E PA€O DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0012793 | 30/11/2011 | 1344.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS ARO175/70R14 E 02 CAMARA DE AR ARO 14, DESTINA-DOS A REPOSI€ÇO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0012807 | 30/11/2011 | 370.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS ARO175/70R13, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/11/2011 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012831 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012840 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012858 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012866 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012874 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/11/2011 | 4210.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM A CRIA€ÇO, IMPLANTA€ÇO, TREINAMENTO E SU-PORTE DO SISTEMA DE CADASTRO DE FUNCINARIO PARA CRIAR UM FICHARIO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012891 | 30/11/2011 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012904 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012912 | 30/11/2011 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012921 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/11/2011 | 472.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 CAMISAS PARAAO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/11/2011 | 708.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 CAMISAS PARAAO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO M UNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0013056 | 30/11/2011 | 16713.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/11/2011 | 800.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0013072 | 30/11/2011 | 13285.35 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/11/2011 | 10040.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | RECUPERA€ÇO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/11/2011 | 300699.68 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE 14 (QUATOZE) UNIDADES BASI-CA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/11/2011 | 2650.00 | 00036744948415 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE AUTOMàVEL PARASECRETARIA DE SAéDE FICANDO A DISPOSI€ÇO DODEPARTAMENTO DE ZOONOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/11/2011 | 15600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDISPONIBILIZANDO O ACESSO A INTENET, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/11/2011 | 975.00 | 00005556427470 | MARIA DAS GRA€AS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 04 (QUATRO) PORTåES DE FERRO,DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO PREDIO ONDE FUNCIO-NAR O CEO, POSTO DE SAUDE DO SOL NASCENTE EDOM BOSCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/11/2011 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/11/2011 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/11/2011 | 10871.88 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/12/2011 | 2098.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/12/2011 | 1568.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE COMUNICA€ÇO DDESTINADO AO SAMU DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0013668 | 01/12/2011 | 2443.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTA-RIA A UM PRE€O UNITIRIO DE R$ 120,00 (CENTO EVINTE REAIS), DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/12/2011 | 20530.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA-VOR DE PACIENTES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/12/2011 | 3780.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET QUANDODA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADE NATALINAS DO /CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0014052 | 05/12/2011 | 1517.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/12/2011 | 142990.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE,PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/12/2011 | 726.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE,PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/12/2011 | 105690.58 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF,EFETIVO REFERENTE,AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/12/2011 | 10205.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMUREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/12/2011 | 35435.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/12/2011 | 85160.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/12/2011 | 32914.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 05/12/2011 | 25489.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 05/12/2011 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/12/2011 | 141710.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 05/12/2011 | 6440.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS- INFANTIL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 05/12/2011 | 96992.53 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETA-RIA DE SAUDE REFERENTE,AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/12/2011 | 19675.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-1, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/12/2011 | 9110.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 05/12/2011 | 42180.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/12/2011 | 36916.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/12/2011 | 10731.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/12/2011 | 29571.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 05/12/2011 | 36350.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCOMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/12/2011 | 128164.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS/PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ENTRO DE REABILITA#’O AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/12/2011 | 19185.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/12/2011 | 6011.46 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESS EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/12/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FAR -MACIA POPULAR, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 05/12/2011 | 31068.70 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/12/2011 | 2162.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 05/12/2011 | 22125.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 05/12/2011 | 8420.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA PO-PULAR, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA ESPELHO DA FOPAG EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 05/12/2011 | 2361.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXILIO DOEN€A. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 05/12/2011 | 868.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 06/12/2011 | 4350.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DE PESSOASUSUARIO DO SUS, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 07/12/2011 | 2483.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/12/2011 | 22600.82 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/12/2011 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/12/2011 | 4649.73 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PARA REPOSI€ÇO EM REDES E COM-PUTADORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 09/12/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/12/2011 | 105083.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/12/2011 | 545.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIÿVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/12/2011 | 49132.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDO RES EFETIVO QUE PRESTAM SERVI€OS NOS PSFs, -DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/12/2011 | 15640.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/12/2011 | 767.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/12/2011 | 5719.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/12/2011 | 79617.28 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDO RES EFETIVO QUE PRESTAM SERVI€OS NA SERCRETA-RIA DE SDAUDE DESTE MUINICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/12/2011 | 8159.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/12/2011 | 13911.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/12/2011 | 5478.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÒUTÖCA | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/12/2011 | 1520.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/12/2011 | 16503.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/12/2011 | 2076.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. OBS:13§ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/12/2011 | 9214.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/12/2011 | 10627.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE NO-VEMBRO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/12/2011 | 69.89 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/12/2011 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/12/2011 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/12/2011 | 202.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/12/2011 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 12/12/2011 | 1274.00 | 00001978972407 | WIGUINAKELE BANDEIRA EUFRµSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/12/2011 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/12/2011 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/12/2011 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 12/12/2011 | 1709.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/12/2011 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/12/2011 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/12/2011 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/12/2011 | 50.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/12/2011 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/12/2011 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/12/2011 | 2276.84 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/12/2011 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/12/2011 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/12/2011 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/12/2011 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/12/2011 | 271.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/12/2011 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 12/12/2011 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/12/2011 | 0.03 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 12/12/2011 | 826.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 CAMISAS PARAAO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 13/12/2011 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 13/12/2011 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0014427 | 13/12/2011 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 13/12/2011 | 45376.74 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRATAMENTO PSICOLOGICO DE PACIENTES USUA-RIOS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 13/12/2011 | 32589.30 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO /FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVORDE PACIENTES USUARIO DO SISTEMA éNICO DE SAé-DE. OBS: PAGAMENTO CONDICINADO AO DECRETO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/12/2011 | 9890.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), COMPREENDENDO: CAJAZEIRAS X J. PES-SOA E JOÇO PESSOA X CAJAZEIRAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/12/2011 | 10195.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO DOMICILIO(TFD), COMPREENDENDO: CAJAZEIRAS X J. PES-SOA E JOÇO PESSOA X CAJAZEIRAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/12/2011 | 5770.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA ANIMAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 14/12/2011 | 5000.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE GES-TÇO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/12/2011 | 1090.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR ANDREZA BRUNA G. DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PE-LO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0014001 | 15/12/2011 | 16124.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0014010 | 15/12/2011 | 18062.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 15/12/2011 | 5784.48 | 07467240000140 | JOS� ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0014044 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 19/12/2011 | 2764.71 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE MINISTRARAM PALES-TRA DURANTE A REALIZA€ÇO DA CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/12/2011 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/12/2011 | 30.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/12/2011 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/12/2011 | 427.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/12/2011 | 243.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014397 | 21/12/2011 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0014176 | 21/12/2011 | 111575.61 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, A POLICLINICA E POSTO DE /POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/12/2011 | 240.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/12/2011 | 14882.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NOS DIAS08/19 E 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/12/2011 | 800.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0014290 | 30/12/2011 | 18665.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/12/2011 | 1294.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 06 TONER HP07 RECICLAGEM TONER HP 85A E 02 CONSERTO DE /IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/12/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/12/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/12/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/12/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/12/2011 | 66.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DO EXAME CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/12/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CLINICA CARDIOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ANGEOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DE AURINA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/12/2011 | 526.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/12/2011 | 380.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS AD, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/12/2011 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/12/2011 | 4968.42 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/12/2011 | 15995.54 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0014168 | 30/12/2011 | 15489.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/12/2011 | 3000.00 | 10209795000104 | BUREAU DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA)PLACA PARA O POSTO DESAUDE DO MUTIRÇO E 09 BANNERS, DESTINADOS ASDIVULGA€åES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAéDE, OBS: PAGAMENTO CON-DICIONADO AO DECRETO DE RECONHECIMENTO DE DI-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/12/2011 | 1802.80 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE 03 (TRÒS) AUTO CLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/12/2011 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAœDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 30/12/2011 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024