| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 100.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 1280.00 | 10815551000167 | G P DISITRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CABEÇOTE DO MOTOR) PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000003 | 05/01/2011 | 15854.77 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2011 | 69.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2011 | 149.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA NQH 6750, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2011 | 240.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(JUNTAS E OUTROS) PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2011 | 4760.00 | 00089296370434 | LUIZA SÁTYRO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CAPACITAÇÃO DE 16 HORAS, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2010, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAUDE EEDUCAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 74.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2011 | 1.05 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 8740-8; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2011 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(JUNTAS E OUTROS) PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT - PLACA MNM 7557, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2011 | 954.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2011 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2011 | 160.00 | 00082561893472 | GEIZA LEANDRA TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECI- TOS DE ASSINATURAS E OUTROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIOS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2011 | 7368.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2011 | 586.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAISI ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2011 | 330.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CACIMBAS-PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2011 | 3475.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2011 | 4175.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPEUTA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2011 | 25570.86 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2011 | 8535.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2011 | 26200.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(MÉDICOS DO PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2011 | 7434.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2011 | 13252.60 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2011 | 1952.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2011 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2011 | 3955.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2011 | 4538.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2011 | 3090.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 2200.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LCD PARA MICROCOMPUTADOR E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 170.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO ALTERNADOR E OUTROS, NO VEÍCULO - AMBULANCIA DUCATO PLACA MNM - 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000033 | 31/01/2011 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIATS UNO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000034 | 31/01/2011 | 15127.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0002/2010, REFERENTE PREGÃO MUNICIPAL N.º 008/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0000035 | 31/01/2011 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DUCATO - PLACA LOZ 0483 - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N.º 0001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2011 | 500.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000037 | 31/01/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000038 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000039 | 31/01/2011 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011; (OBJETO DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO - CENTRO DE CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(EQUIPE DA SEDE DO MUNICIPIO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 600.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO - CENTRO DE CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00000008331421 | MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SN - CENTRO DE CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00002357018402 | MARIVALDA ARRUDA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, SN - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(EQUIPE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 2400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SN - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 3599.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS/PB, PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 2640.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS DURANTE O EVENTO - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NO PERÍODO DE 30/11/2010 A 01/12/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2011 | 708.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA NQH 7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2011 | 880.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ, LANCHES, E ALMOÇO), DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM TÉCNICOS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000051 | 02/02/2011 | 18000.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECI-ALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS/ E OU REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/02/2011 | 150.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/02/2011 | 1236.00 | 08052293000162 | SEVERINO ALEXANDRE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2011 | 245.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA NGH 7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2011 | 275.20 | 08756296000187 | CASA DO FAZENDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/02/2011 | 380.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UM RÁDIO PARA CONEXÃO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2011 | 381.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/02/2011 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2011 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA NQH 7830, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2011 | 0.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, NA CONTA CORRENTE 8740-8; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000063 | 21/02/2011 | 25141.72 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1.ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA COMUNIDADE MONTEIRO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2010); | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2011 | 920.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2011 | 330.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2011 | 586.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2011 | 129.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE TECIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PREVENÇÃO DA DENGUE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2011 | 700.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2011 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2011 | 1831.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000070 | 28/02/2011 | 1500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2011 | 450.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO - PLACA NGH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2011 | 105.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLANFETOS PARA CAMPANHA PUBLICITARIA EDUCATIVA DE CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO COMBATE A DENGUE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2011 | 3420.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2011 | 3720.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPEUTA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2011 | 36662.55 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2011 | 8531.67 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2011 | 13100.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(MÉDICOS DO PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2011 | 8798.32 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2011 | 13777.96 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2011 | 4104.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2011 | 5590.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2011 | 6353.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 5063.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 02/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000085 | 01/03/2011 | 15075.43 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/03/2011 | 69.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/03/2011 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DUCATO - PLACA LOZ 0483 - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2011 | 445.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO - SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA VIGILANCIA AMBIENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2011 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2011 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA CABEÇOTE E OUTROS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000091 | 03/03/2011 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000092 | 03/03/2011 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIATS UNO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/03/2011 | 100.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLANFETOS PARA CAMPANHA PUBLICITARIA EDUCATIVA DE CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO COMBATE A DENGUE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/03/2011 | 3197.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/03/2011 | 975.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/03/2011 | 390.00 | 09414000000102 | LUCAS VINICIUS SANTOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR - PARA O VEICULO FIAT - 4 PORTAS PSF - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/03/2011 | 160.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA NGH 7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/03/2011 | 3020.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/03/2011 | 220.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/03/2011 | 1276.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/03/2011 | 80.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA NA CAMBOTA - DO FIAT UNO - FIRE NQH 7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/03/2011 | 164.60 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2011 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/03/2011 | 400.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR/COM ANTENA RURAL COMPLETA, PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DA OPERADORA OI - NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/03/2011 | 473.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/03/2011 | 390.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/03/2011 | 150.00 | 00008868933489 | ALUDERLEI JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/03/2011 | 60.00 | 00009162214403 | ALBERLANDIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2011 | 200.00 | 00075325403400 | FRANCISCO BATISTA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/03/2011 | 253.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/03/2011 | 825.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO - PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/03/2011 | 178.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/03/2011 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/03/2011 | 4049.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2011 | 2725.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO /2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2011 | 3690.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPEUTA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2011 | 26131.22 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/03/2011 | 8290.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/03/2011 | 13100.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(MÉDICOS DO PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/03/2011 | 7490.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/03/2011 | 12329.66 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/03/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/03/2011 | 500.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/03/2011 | 820.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA NPU/0096, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2011 | 960.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/03/2011 | 1196.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES- VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/03/2011 | 350.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/03/2011 | 2832.00 | 02878356000158 | LIMP MAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/03/2011 | 4006.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/03/2011 | 545.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MARÇO /2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/03/2011 | 160.00 | 00005841587420 | VALDIANA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/03/2011 | 200.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/03/2011 | 200.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/03/2011 | 150.00 | 00006546083426 | JANAILSON SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/03/2011 | 300.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/03/2011 | 150.00 | 00000812088476 | VALDECI GOMES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/03/2011 | 200.00 | 00001954554443 | LUCIANO ALVES DE BRITO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/03/2011 | 145.00 | 00000888334885 | JOSÉ ALVES MOISINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA, PARA MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/03/2011 | 157.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA A CAMPANHA DO DIA "D" NACIOALAS MULHERES, PROMOVIDA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/03/2011 | 135.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/03/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/03/2011 | 700.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/03/2011 | 200.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA/ENFERMEIRA-PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2011 | 111.47 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO - PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2011 | 104.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/03/2011 | 490.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) PNEU PARA O VEICULO - AMBULANCIA DUCATO - PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2011 | 390.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEU PARA O VEICULO - PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/03/2011 | 585.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/03/2011 | 55.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRAÇÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/03/2011 | 680.00 | 00089355679491 | MARIA DE LOURDES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2011 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A AMBULANCIA DUCATO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/03/2011 | 105.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000168 | 30/03/2011 | 16654.34 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/03/2011 | 980.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/03/2011 | 210.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2011 | 472.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - PLACA NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2011 | 126.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO - PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2011 | 140.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00063967286487 | MARIA DO CARMO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2011 | 80.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000177 | 31/03/2011 | 4400.00 | 00005284051440 | GEOVANNY KARDEL NÓBREGA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIATS UNO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000178 | 31/03/2011 | 3600.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FIAT UNO - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011; (OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000179 | 31/03/2011 | 15000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2011; (OBJETO DA INEXIGIBILIDADE N.º 001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DUCATO - PLACA LOZ 0483 - PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/03/2011 | 620.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO - PLACA NQH 6750, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2011 | 1349.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2011 | 2669.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00077597990715 | AMAURI FRANCISCO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/04/2011 | 90.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA MPV/9846, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/04/2011 | 330.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, NO VEÍCULO - PLACA MOQ - 2514 AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/04/2011 | 900.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH/7760(RETIRADA E DESMONTAGEM DO MOTOR E OUTROS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/04/2011 | 200.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ/2514(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR E OUTROS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/04/2011 | 540.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E OUTROS) NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ/2514, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/04/2011 | 200.00 | 00022543406468 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/04/2011 | 300.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/04/2011 | 150.00 | 00005789402488 | ELISABETE HELENO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/04/2011 | 400.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/04/2011 | 92.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/04/2011 | 85.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/04/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/04/2011 | 360.00 | 00021791678491 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA COM SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE SINAL DE CONEXÃO PARA CELULAR - OPERADOR OI NA SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/04/2011 | 198.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MATERIAL COMPENSADO, CORRENTES E OUTROS PARA A AMBULANCIA DUCATO - VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/04/2011 | 286.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO DUCATO - PLACA LOZ 0483 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000200 | 13/04/2011 | 550.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000201 | 13/04/2011 | 1965.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000202 | 13/04/2011 | 727.59 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000203 | 13/04/2011 | 13000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/04/2011 | 5.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 8740-8; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/04/2011 | 5.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 18088-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/04/2011 | 5.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 16578-6; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/04/2011 | 5.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, NA CONTA CORRENTE 16575-1; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/04/2011 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/04/2011 | 350.00 | 00035225246400 | JOSEFA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00004397636494 | MARIA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/04/2011 | 105.00 | 11942029000109 | JOSE FABIANO ALVES BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR REFERENTE FORMATAÇÃO E OUTROS, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/04/2011 | 264.00 | 00002810412456 | CLAUDENI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000209 | 25/04/2011 | 490.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) PNEU PARA O VEICULO - PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/04/2011 | 80.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/04/2011 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO D-20 CABINE DUPLA - COR BRANCA - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/04/2011 | 707.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/04/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/04/2011 | 2690.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO(TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPEUTA E OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/04/2011 | 26153.88 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/04/2011 | 22720.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/04/2011 | 7490.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/04/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/04/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/04/2011 | 6379.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/04/2011 | 14430.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/04/2011 | 220.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO - PLACA NQH 7830, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/04/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/04/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA/ENFERMEIRA-PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/05/2011 | 630.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO DA SUSPENSÃO E OUTROS) NO VEICULO FIAT UNO - PLACA NPU/9846, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2011 | 550.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(REVISÃO DA SUSPENSÃO E OUTROS) NO VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH/7760, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0000232 | 02/05/2011 | 13756.49 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE,NO MÊS DE ABRIL/2011;(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/05/2011 | 4013.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/05/2011 | 1557.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/05/2011 | 2110.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SRA. JOANA CAMILA MELO DUARTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 16 A 24 DE ABRIL DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/05/2011 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/05/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000236 | 07/05/2011 | 16554.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/05/2011 | 195.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/05/2011 | 3195.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS SERVIÇOS COTIDIANO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/05/2011 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/05/2011 | 49.50 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE SAUDE DA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/05/2011 | 100.00 | 00085312100463 | MARIA DO CARMO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/05/2011 | 2780.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) PNEUS - P2000175013 - DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO - A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/05/2011 | 110.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/05/2011 | 400.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/05/2011 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/05/2011 | 280.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO - PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/05/2011 | 372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/05/2011 | 415.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/05/2011 | 300.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/05/2011 | 150.00 | 00002867669499 | CICERA DA SILVA AVELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/05/2011 | 728.00 | 04225515000493 | PG LUBRIFICANTES LTDA - CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/05/2011 | 1300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7830 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/05/2011 | 80.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA EM VEICULO(FIAT UNO - PLACA NGH 6750) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/05/2011 | 263.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LATERNAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/05/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/05/2011 | 31332.88 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/05/2011 | 37150.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/05/2011 | 7490.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/05/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/05/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/05/2011 | 8690.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/05/2011 | 4626.00 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/05/2011 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTAS DE BORRACHA,LUVAS E OUTROS ACESSORIOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/05/2011 | 300.00 | 00001633149773 | JOSE ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/05/2011 | 73.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000273 | 30/05/2011 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000275 | 30/05/2011 | 13775.49 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE,NO MÊS DE MAIO/2011;(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/05/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/05/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/05/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000274 | 31/05/2011 | 8601.09 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/06/2011 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA CABEÇOTE E OUTROS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/06/2011 | 560.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - PLACA NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/06/2011 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/06/2011 | 465.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS NO VEÍCULO - PLACA NPU 9846, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/06/2011 | 845.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA E OUTROS NO VEÍCULO - PLACA NPU 0096, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/06/2011 | 300.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(SOLDA NO MONOBLOCO) NO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/06/2011 | 210.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO ALTERNADOR E OUTROS, NO VEÍCULO - FIAT - PLACA NPU 9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/06/2011 | 1376.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BALANÇA E OUTROS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/06/2011 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/06/2011 | 100.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/06/2011 | 200.00 | 00014282732806 | JOSE ERALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/06/2011 | 200.00 | 00010440697409 | ROSINALVA SILVA GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/06/2011 | 100.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/06/2011 | 150.00 | 00036779614831 | JOZICLEIDE SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000294 | 06/06/2011 | 18370.34 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/06/2011 | 500.00 | 00003321400405 | MANOEL ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/06/2011 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/06/2011 | 280.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA -PARA O VEÍCULO FIAT UNO - PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/06/2011 | 220.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO MOTOR E OUTROS, NO VEÍCULO - AMBULANCIA DUCATO PLACA MNM - 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/06/2011 | 200.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARRUDA CRUZ, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/06/2011 | 850.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO EM CARATER DE URGENCIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARRUDA CRUZ, DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/06/2011 | 104.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - PLACA NPU 9846, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/06/2011 | 892.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/06/2011 | 1800.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS SERVIÇOS COTIDIANO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAIS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/06/2011 | 235.00 | 00095102256491 | ALZIRA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/06/2011 | 550.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO- TIPO PASSEIO - DUAS PORTAS GM CELTA - PLACA MOP 2460/PB PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/06/2011 | 100.00 | 00079878628434 | MARIA JOSE PEREIRA GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000307 | 11/06/2011 | 5761.70 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/06/2011 | 45.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/06/2011 | 1040.00 | 00014201984400 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO- TIPO CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/06/2011 | 945.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO- TIPO CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/06/2011 | 262.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/06/2011 | 600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM CAMBOTA E OUTROS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2514; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/06/2011 | 1900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÃNCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2514; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/06/2011 | 108.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE SAUDE DA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/06/2011 | 2110.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SRA. JOANA CAMILA MELO DUARTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 01 E 22 DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/06/2011 | 640.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/06/2011 | 218.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS(PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/06/2011 | 68.50 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/06/2011 | 216.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/06/2011 | 491.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/06/2011 | 50.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/06/2011 | 557.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000324 | 18/06/2011 | 980.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO - PLACA MNM 9185, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/06/2011 | 130.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DOS FAROIS E LAMPADAS NOS VEÍCULOS PLACA NQH - 7830 E PLACA NPU - 9846, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/06/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/06/2011 | 30407.98 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/06/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/06/2011 | 38226.66 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/06/2011 | 7490.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/06/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/06/2011 | 1028.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/06/2011 | 4504.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/06/2011 | 8862.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/06/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/06/2011 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/06/2011 | 220.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/06/2011 | 2080.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES(ULTRASONOGRAFIAS) DIVERSAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/06/2011 | 320.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009428073407 | GILBERLANE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/06/2011 | 150.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/06/2011 | 370.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/06/2011 | 2110.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SRA. JOANA CAMILA MELO DUARTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 05 E 11 DE MAIO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/06/2011 | 500.00 | 00003360736400 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/06/2011 | 2257.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/06/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/06/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/06/2011 | 60.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000375 | 29/06/2011 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/06/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000377 | 30/06/2011 | 13775.49 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE,NO MÊS DE JUNHO/2011;(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2011 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NPU 0096 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/07/2011 | 280.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 7760, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/07/2011 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NPU 0096 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/07/2011 | 320.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A AMBULANCIA DUCATO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000382 | 05/07/2011 | 18910.13 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/07/2011 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO - PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/07/2011 | 600.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO - PLACA LOZ 0483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/07/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/07/2011 | 160.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E OUTROS, NO VEÍCULO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/07/2011 | 530.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS E OUTROS NO VEÍCULO - PLACA MNM 7557, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/07/2011 | 280.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NQH 6750, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/07/2011 | 2600.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E OUTROS NO VEICULO DUCATO - PLACA MNM 7587, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/07/2011 | 457.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/07/2011 | 160.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E PINTURAS DE QUATRO FAIXAS DE TECIDOS, PARA AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/07/2011 | 120.00 | 00002551810434 | JOÃO BERNARDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIÕES DE INTERESSE DA SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/07/2011 | 1650.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TOTAL EM UNIADE ODONTOLÓGICA MÓVEL COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ, EM VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/07/2011 | 200.00 | 00001891107402 | MARIA EMIDIO VILAR MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/07/2011 | 300.00 | 00077597990715 | AMAURI FRANCISCO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008278723486 | LAURA REGINA MACIEL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/07/2011 | 150.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/07/2011 | 180.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/07/2011 | 200.00 | 00008062460495 | DELANI NASCIMENTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/07/2011 | 250.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/07/2011 | 350.00 | 00005304586832 | HELENO PEDRO HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/07/2011 | 310.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, CONVITES E CRACHAS PARA AS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/07/2011 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7557 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/07/2011 | 850.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO DUCATO - AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/07/2011 | 411.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/07/2011 | 2690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/07/2011 | 300.00 | 00011770427899 | ANTONIO ILSEMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/07/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000431 | 20/07/2011 | 178.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0011/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000432 | 20/07/2011 | 93.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) PNEU PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0011/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/07/2011 | 220.00 | 00004575258431 | MARIA JOSE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS DIVERSOS) PARA A "III" CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 07/07/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000434 | 21/07/2011 | 4487.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/07/2011 | 1053.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000436 | 21/07/2011 | 11731.59 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/07/2011 | 1330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MNM 7577 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/07/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/07/2011 | 554.30 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/07/2011 | 85.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM PEÇA DO VEICULO FIAT - PLACA MNM 7577, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/07/2011 | 72.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/07/2011 | 380.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/07/2011 | 150.00 | 09043334000117 | PERFIL - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ARAÚJO PEREIRA, RESIDENTE NA COMUNIDADE FLAMENGO - NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/07/2011 | 200.00 | 00082563055415 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/07/2011 | 2080.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/07/2011 | 129.96 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/07/2011 | 8781.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/07/2011 | 4811.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/07/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/07/2011 | 31117.65 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/07/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/07/2011 | 37150.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/07/2011 | 7952.78 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/07/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/07/2011 | 182.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000448 | 27/07/2011 | 2000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/07/2011 | 405.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, EM 21 DE JULHO DE 2011, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/07/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/07/2011 | 500.00 | 00018711181826 | ROBERTO SIMOES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005894747406 | OLIVALDO GOVEIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2011 | 70.00 | 06963119000146 | GOMES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - PLACA NPU 0096, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/07/2011 | 200.00 | 00097945145434 | JOSE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/07/2011 | 200.00 | 00072598131487 | JOSE AUDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/07/2011 | 150.00 | 00088547507434 | LUCIA MARIA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/07/2011 | 100.00 | 00001341508480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/07/2011 | 350.00 | 00004383844405 | CLEIDE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/07/2011 | 150.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/07/2011 | 150.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/07/2011 | 200.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/07/2011 | 250.00 | 00002415756482 | INAJÁ SOARES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/07/2011 | 150.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002894448457 | MARIA DA GUIA DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/07/2011 | 530.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000467 | 30/07/2011 | 58877.45 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MESES DE JULHO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/07/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/07/2011 | 200.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000470 | 30/07/2011 | 102000.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/08/2011 | 175.00 | 00006480785401 | SALES JERFFESON DE MOURA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/08/2011 | 58.45 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/08/2011 | 172.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/08/2011 | 700.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MOTOR PARA SERVIÇOS DE RETIFICA,REVISÃO DA SUSPENSÃO TRAZEIRA E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO- PLACA MNM 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DOS EMBUCHAMENTOS, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO- PLACA MNM 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/08/2011 | 420.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS FIO 30, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE SEGUNDA ETAPA NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO 2011 REALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/08/2011 | 400.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇAO E AUTORAÇÃO EM DVD FOTOS E PUBLICAÇÃO EM SITES E BLOG DO EVENTO 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 07 DEJULHO DE 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/08/2011 | 278.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITEN (APITO,COPO DESCARTAVEIS,BALAS XAXA,PIPOCAS,PIRULITOS,PRATOS DESCARTAVEIS) GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA A CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE 2º ETAPA DE VACINAÇÃO NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO 2011, PROMOVIDA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000479 | 04/08/2011 | 1501.17 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000480 | 04/08/2011 | 11890.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/08/2011 | 54.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ITENS BALÕES E DESCARTAVEIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE 2º ETAPA NO PERIODO DE 08 A 13 DE AGOSTO 2011 REALIZADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/08/2011 | 200.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/08/2011 | 1550.00 | 00005093246492 | JOANA CAMILA MELO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS A SRA. JOANA CAMILA MELO DUARTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 10 E 17 DE JULHO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/08/2011 | 73.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/08/2011 | 145.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO - PLACA MNM - 7587 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000486 | 10/08/2011 | 2749.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/08/2011 | 2590.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/08/2011 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(COIFA) PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT - PLACA MNM 7557,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/08/2011 | 1610.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ 2514 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/08/2011 | 631.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/08/2011 | 5297.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS(BIROS,ARMARIO,ARQUIVO, CADEIRAS) PARA O PREDIO DA POLICLINICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/08/2011 | 5653.80 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS SERVIÇOS COTIDIANO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/08/2011 | 268.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - UNO PLACA - MNM - 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/08/2011 | 42.50 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE SAUDE DA SEDE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/08/2011 | 2450.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇAO E REFRIGERAÇÃO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO EM CENTRAIS DE AR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,POLICLINICA JOSE MARIA LEITE E UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/08/2011 | 80.00 | 11166466000188 | MARCICLEIDE ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMORIA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/08/2011 | 280.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PARABRISA) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT - UNO, PLACA MNM 7557, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/08/2011 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS, FIXA DE PRODUÇAO ORÇAMENTARIA (FPO),BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIO(BPA)E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTODE SAÚDE (CNES) E OUTROS SERVIÇOS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/08/2011 | 3600.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇAO E REFRIGERAÇÃO SPLIT LG 12.000BTUS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 046191; PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,POLICLINICA JOSEMARIA LEITE E UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/08/2011 | 383.50 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O EVENTO COM IDOSOS E GESTANTES EM ECONTROS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/08/2011 | 684.50 | 00004139079452 | EDSON BARBOSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REFEIÇOES DA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/08/2011 | 150.00 | 00006480785401 | SALES JERFFESON DE MOURA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/08/2011 | 957.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/08/2011 | 265.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM PEÇA DO VEICULO FIAT - PLACA NPV 0096, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000506 | 29/08/2011 | 2001.73 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/08/2011 | 720.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/08/2011 | 50.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE TROCA DE PEÇA (PASTILHA) DO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587 ,VINCULADA A SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/08/2011 | 150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇA (PASTLHA DE FREIO DIANTEIRA) DESTINADA AO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/08/2011 | 915.00 | 00058678883472 | PAULO ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO- TIPO CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/08/2011 | 940.00 | 00069293414791 | INACIO OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FRETAMENTO DE UM VEÍCULO- TIPO CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/08/2011 | 695.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS VEICULOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000118; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/08/2011 | 631.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/08/2011 | 37647.25 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/08/2011 | 7952.78 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/08/2011 | 12358.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/08/2011 | 4965.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/08/2011 | 8885.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/08/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/08/2011 | 37314.15 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/08/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/08/2011 | 180.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES PARA A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/08/2011 | 1420.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/08/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/08/2011 | 2109.40 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/08/2011 | 300.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DE EQUIPE DA NASF, EM 31 DE AGOSTO DE 2011,PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/08/2011 | 395.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE REUNIAO PARA O PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA PARA O MES DE SETEMBRO/2011, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS/PB NO DIA, 22 DE AGOSTO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/08/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/08/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/08/2011 | 1343.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000526 | 31/08/2011 | 8827.34 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000527 | 31/08/2011 | 20000.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/08/2011 | 210.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/09/2011 | 499.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER E UM ESTABILIZADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/09/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/09/2011 | 260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇA (DISCO DE FREIO DIANTEIRO) DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA MNM 7587,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/09/2011 | 970.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA E CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/09/2011 | 100.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/09/2011 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP PECAS E ACES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DUCATO - PLACA MNM 7587 - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/09/2011 | 689.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/09/2011 | 235.00 | 14174091000196 | SUEVANIO RAMOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/09/2011 | 1250.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E ARMAÇÃO DE FERRO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E DA POLICLINICA JOSE MARIA LEITE LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/09/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/09/2011 | 389.27 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO OFICIAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PLACA NQI 7470, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/09/2011 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, PARAFUSOS) E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO GOL 1.0 PLACA - OEW - 6257, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/09/2011 | 4891.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/09/2011 | 63.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/09/2011 | 330.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/09/2011 | 627.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/09/2011 | 389.27 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DA SAUDE - PLACA NQI 7500, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/09/2011 | 670.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE PROJETO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/09/2011 | 629.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MATERIAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE PROJETO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/09/2011 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇAO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE SETEMBRO 2011 NO AUDITORIO DA SEBRAE NA CIDADE DE PATOS - PB,DESTINADO OAS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/09/2011 | 599.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/09/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/09/2011 | 980.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO - PLACA MNM 7587,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/09/2011 | 135.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/09/2011 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, PARAFUSOS) E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO GOL 1.0 PLACA - OEW - 0697, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/09/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/09/2011 | 827.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DUCATO PLACA - LOZ 0483,VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/09/2011 | 1380.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDMIAS E PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/09/2011 | 120.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/09/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/09/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/09/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/09/2011 | 155.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE REUNIÕES ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/09/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/09/2011 | 31847.12 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/09/2011 | 4287.32 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/09/2011 | 37298.91 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/09/2011 | 7983.05 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/09/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/10/2011 | 1500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS GOLA POLO), PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRMA ATENÇÃO BASICA (BLAT)DETE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/10/2011 | 864.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO CAMISAS GOLA POLO, PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE (BLVGS) DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/10/2011 | 650.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO CAMISAS GOLA POLO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/10/2011 | 218.02 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO - FIAT/ 4 PORTAS DA SECRETARIA DA SAUDE - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/10/2011 | 222.52 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO - DUCATO/AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/10/2011 | 720.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/10/2011 | 660.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000582 | 06/10/2011 | 390.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO GOL - PLACA OEW 6267,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/10/2011 | 319.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA E AO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA (NASF)NOS ENCONTROS QUE OCORREREM NOS DIAS 15,22 E 29 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/10/2011 | 748.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS CABEDELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL - PLACA OEW 6267,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/10/2011 | 4386.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/10/2011 | 520.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000586 | 07/10/2011 | 9514.96 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/10/2011 | 840.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA MACA COM RODAS E RECUPERAÇAO DO BANCO MODELO CAIXOTE E DA ESCADA DE DOIS DEGRAUS DA AMBULANCIA DUCAT PLACA MNM 7587 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/10/2011 | 280.00 | 11166466000188 | MARCICLEIDE ALVES MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS TONNER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000589 | 10/10/2011 | 780.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO MILE - PLACA NPV 0096,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000590 | 10/10/2011 | 2002.05 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/10/2011 | 1236.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/10/2011 | 5971.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/10/2011 | 1602.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/10/2011 | 100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/10/2011 | 598.89 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000595 | 15/10/2011 | 780.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA MNM 7830,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/10/2011 | 600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS SIAB,SIS PRÉ NATAL E OUTROS PROGRAMAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000597 | 21/10/2011 | 3272.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000598 | 21/10/2011 | 8999.72 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000599 | 21/10/2011 | 3975.18 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/10/2011 | 875.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NQH 7830,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/10/2011 | 1060.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NPV - 0096,VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/10/2011 | 81.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/10/2011 | 922.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000603 | 27/10/2011 | 1005.74 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO;(OBJETO DA CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/10/2011 | 400.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PRANCHA DE PLASTICO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNM-7587, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/10/2011 | 4907.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/10/2011 | 8810.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/10/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/10/2011 | 30415.76 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/10/2011 | 4287.32 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/10/2011 | 36232.25 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/10/2011 | 7952.78 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/10/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/10/2011 | 850.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, DESMONTAGEM, ESMERILAMENTO,REVISAO DOS FREIOS, MANUTENÇÃO DAS QUATRO RODA, REVISAO DA SUSPENÇÃO E MANUTENÇÃO PRERVENTIVA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM - 7577 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052011 | 0000606 | 31/10/2011 | 4002.86 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/10/2011 | 4150.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ,INSTALAÇAO DE 02 VENTILADORES, ABERTURA DA TAMPA DO BAU, INSTALAÇÃO DE 01 LIXEIRO,CONFECÇÃO DE UMA BANCADA LATERAL, INTALAÇÃO DE 07 CINTOS DE SEGURANÇA , INSTALAÇÃO DE 01 CATRACA PARA O CILINDRO DE OXIGENIO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CARACTERIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNM - 7587, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/10/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/10/2011 | 100.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/10/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/10/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/10/2011 | 742.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE,CONSERTOS DE PEÇAS, TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS ELÉTRICO E OUTROS, NO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA MNM 7587,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICUIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/10/2011 | 520.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,CONCERTO DO ALTERNADOR REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇAO DA CHAVE DE LUZ,TROCA DAS LAMPADAS DOS FIOS, TOCA DAS LANTERNAS TRAZEIRAS,SUBSTITUIÇAO DE RELÉ DOS PISCAS PISCASTRASEIROS E DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM 7577,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/10/2011 | 176.00 | 00006480785401 | SALES JERFFESON DE MOURA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000617 | 31/10/2011 | 5447.48 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO DE 2011;( OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/11/2011 | 182.70 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO GOL 1.0 PLACA - OEW - 0697, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/11/2011 | 317.30 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO GOL 1.0 PLACA - OEW - 6257, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 18088-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/11/2011 | 180.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB.830/930-220V, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/11/2011 | 430.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOTOR SENSOR DE ROTAÇÃO)PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNM 7587,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0000622 | 03/11/2011 | 374.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NPU 9846,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/11/2011 | 250.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS VEICULOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000624 | 04/11/2011 | 7128.34 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/11/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/11/2011 | 1300.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA MNM-7587, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/11/2011 | 200.00 | 09594752000100 | R.R.SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE,DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/11/2011 | 900.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/11/2011 | 499.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CÂMERA SONY DSC-W510B 12.1,CAPA PARA CÂMERA DIGITAL ANTI CHOQUE 17, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/11/2011 | 282.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE TOMADA AC NOVO,ESTABILIZADOR ISOLADO 500VA,FILTRO DE LINHA ENERMAX 25.05.501P TOMADAS,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/11/2011 | 103.20 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MINICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/11/2011 | 4358.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDEA(PROJETOR,CÂMERAS FOTOGRAFICAS)DESTINADAS AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃOMUNICIPAL DE CACIMBAS -PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/11/2011 | 2596.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PORTÁTEIS(CAIXAS AMPLIFICADA, MICROFONES)DESTINADAS AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/11/2011 | 120.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA(CONJ. DE PASTILHAS DE FREIO)PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA LOZ - 0483,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/11/2011 | 1140.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/11/2011 | 922.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/11/2011 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/11/2011 | 150.00 | 00015110229813 | DOVALCI LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004382408474 | MARIA JOSE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004371881408 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/11/2011 | 250.00 | 00001267082402 | LUCIMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/11/2011 | 100.00 | 00010440697409 | ROSINALVA SILVA GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/11/2011 | 200.00 | 00006334867440 | MARIA APARECIDA ARAÚJO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/11/2011 | 200.00 | 00006109336807 | JOAQUIM DELMIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/11/2011 | 80.00 | 00009535224409 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/11/2011 | 50.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/11/2011 | 300.00 | 00009179355439 | JOSE JAILSON SALES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/11/2011 | 200.00 | 00009585264439 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/11/2011 | 200.00 | 00099214164487 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003070159478 | ANTONIO OLIVEIRA ALVE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/11/2011 | 200.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/11/2011 | 180.00 | 00009166909465 | JOSE AILTON SOARE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/11/2011 | 100.00 | 00010767749464 | ALEXSANDRO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/11/2011 | 100.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/11/2011 | 200.00 | 00009023875451 | MARIA DE LURDES HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/11/2011 | 400.00 | 00083956697472 | FRANCISCO FERREIRA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/11/2011 | 60.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA AS ATIVDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/11/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/11/2011 | 375.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA PARA A ENTREGA DO FARDAMENTO NO ENCONTRO QUE OCORREU NOS DIA 25 de OUTUBRO de 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/11/2011 | 415.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA E AO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA (NASF)NOS ENCONTROS QUE OCORREREM NO DIA 25 DE OUTUBRO 2011 NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/11/2011 | 390.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL - PLACA OEW 6257,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/11/2011 | 4792.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/11/2011 | 7650.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/11/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/11/2011 | 32036.25 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/11/2011 | 4287.32 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/11/2011 | 36232.25 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/11/2011 | 7952.78 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/11/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/11/2011 | 3088.33 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/11/2011 | 26008.46 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/11/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/11/2011 | 27814.75 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/11/2011 | 7650.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/11/2011 | 12208.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/11/2011 | 4845.89 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/11/2011 | 8634.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/11/2011 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE RELAÇOES HUMANAS E INTERPESSOAIS DE TRABALHO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS REALIZADO NOS DIAS26 A 27 DE NOVEMBRO 2011 NO AUDITORIO DA SEBRAE NA CIDADE DE PATOS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/11/2011 | 200.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/11/2011 | 1720.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DA AMBULANCIA DUCATO - PLACA MNM - 7587, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/11/2011 | 2030.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - UNO PLACA - MNM - 7577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/11/2011 | 312.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/11/2011 | 1000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A AMBULANCIA DUCATO - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000554 | 28/11/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECI-ALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS/ E OU REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/11/2011 | 374.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NPU 9846,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/11/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS - DEBITADAS NO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE N.º 18088-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/11/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/11/2011 | 150.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA/ENFERMEIRA-PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/11/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/11/2011 | 4549.76 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/11/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/11/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N.º 3476-1002, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000680 | 30/11/2011 | 18396.49 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011;( OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/11/2011 | 4352.30 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011;(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/11/2011 | 312.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/11/2011 | 679.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/11/2011 | 513.88 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA E AO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA (NASF)NOS ENCONTROS QUE OCORREREM NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/12/2011 | 202.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA (NASF)DURANTE O ENCONTRO NOS DIAS 03,10/17 DE NOVEMBRO 2011,REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/12/2011 | 376.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA NO ENCONTRO QUE OCORREU NOS DIA 18 de NOVEMBRO de 2011 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000550 | 01/12/2011 | 950.00 | 10715095000183 | ACT- ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECI-ALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS CELEBRADOS/ E OU REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/12/2011 | 8.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, NA CONTA CORRENTE 18088-2; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000687 | 02/12/2011 | 7989.83 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/12/2011 | 2680.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS(,ARMARIO MONT,CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATORIA) PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/12/2011 | 580.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENÇÃO, FREIOS E NA TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE E JOGOS DE VELAS DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ - 2514,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/12/2011 | 5700.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMARIO VITRINE,PRATELEIRA,FECHADURAS, ESTOFADOS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITO DE SAO SEBASTIÃOMUNICIPIO DE CACIMBAS - PB,CONFORME PROJETO DE ESPECIFICIDADE REGIONAL - COMPETENCIA 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000691 | 06/12/2011 | 1150.59 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA OPERAREM OS SISTEMAS DE ATENÇÃO BASICA (SIAB 6.4 E SIS-PRENATAL)PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/12/2011 | 451.69 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, NA CONTA CORRENTE 18088-2(REFERENTE CREDITO DE SALÁRIOS NAS CONTAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/12/2011 | 1200.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS E FOLDERES PARA O EVENTO DOS TRABALHOS DE CONSCIENTIZAÇÃO MUNDIAL DE COMBATE A (AIDS)E CAMPANHA ANTI-RABICA REALIZADA NA SEDE ENO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/ MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/12/2011 | 400.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/12/2011 | 2500.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/12/2011 | 470.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DURANTE OS DIAS 13 E 14DE DEZEMBRO DE 2011 REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/12/2011 | 705.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇAO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/12/2011 | 746.16 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME DÉBITO EM EXTRATO BANCÁRIO, NA CONTA CORRENTE 18088-2(REFERENTE CREDITO DE SALÁRIOS NAS CONTAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000698 | 19/12/2011 | 7175.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DO MUNICIPIO (LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO; (OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0014/2010); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/12/2011 | 1350.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS, PANFLETOS E FOLDERS PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/12/2011 | 630.00 | 11907043000171 | WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS/PSE E FOLDERS/PSE PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/12/2011 | 215.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PARABRISA) PARA O VEICULO GOL - PLACA OEW 6257, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/12/2011 | 32064.21 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2011 | 3924.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2011 | 36232.25 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DIVERSOS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/12/2011 | 9019.44 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(ODONTOLOGOS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/12/2011 | 14024.60 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2011 | 381.50 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS(DÉCIMO TERCEIRO SALARIO) DO SERVIDOR JOSÉ AILTON HELENO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/12/2011 | 9339.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/12/2011 | 4868.38 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/12/2011 | 3270.00 | 10541009000163 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUIDO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/12/2011 | 820.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA,REVISÃO NOS FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E TROCA DA BOMBA DE ÓLEO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT - UNO - PLACA MNM 7587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/12/2011 | 450.00 | 00026383044842 | EDIVAL HOLANDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA,REVISÃO NOS FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E TROCA DA BOMBA DE ÓLEO E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA MOQ - 2514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/12/2011 | 1043.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NQH - 7830,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/12/2011 | 1245.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NPV - 0096,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/12/2011 | 1435.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE - PLACA NPU - 9846,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/12/2011 | 400.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(SIAB 6.5 E DEMAIS PROGRAMAS); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/12/2011 | 1032.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/12/2011 | 630.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/12/2011 | 4974.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BALANÇA MECANICA,BALANÇA DIGITAL,ESTETOSCOPIO E OUTROS) PARA OS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO/MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/12/2011 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/12/2011 | 7092.00 | 09191479000165 | BABYSHOPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE RECÉM-NASCIDOS(DESTINADOS A DOAÇÕES PARA FAMILIAS CARENTES), RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/12/2011 | 150.00 | 00057635684434 | PAULA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/12/2011 | 150.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PRAGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/12/2011 | 4656.83 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0005/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/12/2011 | 184.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/12/2011 | 500.00 | 06331643000102 | UNI GLASS-P. RONELLY DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - UNO PLACA - NQH - 7830, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/12/2011 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR-FRANCISCO LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA - PLACA MOQ - 2514 E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNM - 7587 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2011 | 300.00 | 00003647582441 | PATRÍCIA FREIRES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGEM DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/12/2011 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - VIA RADIO - DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000722 | 30/12/2011 | 9995.90 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE N.º 0004/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000723 | 30/12/2011 | 18396.49 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011;( OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0001/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000724 | 30/12/2011 | 9680.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM BUSCA DE TRATAMENTOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011(OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 0002/2011); | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000513 | 30/12/2011 | 7504.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB;(OBJETO DA LICITAÇÃO MODALIDADE - ADESÃO E REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/12/2011 | 366.20 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E OUTRAS REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(GRUPO ADMINISTRATIVO), REALIZADA NO DIA 31/12/2011, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 712
Última atualização: 11/06/2024